Процесу аналіз діяльності Держатомрегулювання з боку керівництва та планування мп у1 Версія 0 Документ розроблений

Вид материала

Документы

Содержание Документ узгоджений Дата планового перегляду документа Профіль процесу Пов’язані процеси Призначення документу Область застосування Блок-схема процесу 4. Моніторинг параметрів Припустимі відхилення від оптимального значення Рівень аналізу 5. Документи, що використовуються при виконанні процесу 6. Форми записів Місце зберігання

Подобный материал:

• Методичні рекомендації на допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, 172.26kb.
• План Основні показники господарської діяльності Принципи оцінки господарських засобів, 163.96kb.
• Ливою складовою навчального процесу, головним засобом якій підтверджує спосібність, 311.33kb.
• Назва модуля: Планування І контроль на підприємстві Код модуля: епі 6013 С01, 17.98kb.
• 1. Назва модуля: Передпроектний аналіз (дз-4 курс, Бакалаври). Код модуля: доа 6006, 25.27kb.
• Боку глобалізація та інтеграція технологічних, інформаційних та соціальних аспектів, 42.19kb.
• Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять, 759.32kb.
• ІІ. Висновки, результати та пропозиції щодо обговорення та розробки на другому етапі, 434.48kb.
• Планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання, 290.83kb.
• Програма розроблення та оновлення містобудівної документації та популяризації архітектурної, 714.28kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного комітету

ядерного регулювання України

від «___»______ 200_р. №____

Методика Ліцензування перевезення радіоактивних матеріалів ПРОЦЕСУ

Аналіз діяльності Держатомрегулювання з боку керівництва та планування

МП У1

Версія 2.0


Документ розроблений:

Посада	ПІБ	Підпис	Дата
Перший заступник Голови Держатомрегулювання			26.06.2008 р.

Консультант

Заступник директора ДП ЦСЯ «ПРИРІСТ-Система»

Кабаков Ю.Б.

Документ узгоджений:

Посада	ПІБ	Підпис	Дата
Перший заступник Голови Держатомрегулювання
Заступник Голови Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки
Заступник Голови Держатомрегулювання
Заступник Голови Держатомрегулювання

Дата планового перегляду документа:

Відомості про внесення змін до документа

№ зміни	Опис змін	Автор	Дата

Зміст

Профіль процесу

Ціль	Аналіз діяльності Держатомрегулювання з боку керівництва Держатомрегулювання, розробка Політики і цілей комітету
		Пов’язані процеси
Входи	результати діяльності Держатомрегулювання, з урахуванням результатів внутрішніх аудитів; аналіз виконання Пріоритетних напрямків діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні, Стратегічного плану, Комплексного плану діяльності Держатомрегулювання, аналіз виконання доручень, недоліків у роботі і способів їх усунення з урахуванням коригувальних і запобіжних дій; пропозиції щодо вдосконалення діяльності з урахуванням результатів опитування та пропозицій персоналу; проект Пріоритетних напрямків діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні та Стратегічного плану на наступний період; інформація про зміни в законодавстві України, які можуть вплинути на діяльність Держатомрегулювання.	Поліпшення діяльності, Внутрішній аудит
	результати зворотного зв’язку зі споживачами	Вивчення очікувань та рівня задоволеності споживачів
Виходи	Протокол колегії Рішення колегії Оновлені Політика, цілі якості Стратегічний план Держатомрегулювання Комплексний план Держатомрегулювання Програма внутрішніх аудитів	Поліпшення діяльності Внутрішні аудити Всі процеси

1. Призначення документу

1.1 Методика у структурі документації системи управління якістю класифікується як документ третього рівня, що установлює порядок і правила аналізу діяльності Держатомрегулювання з боку керівництва Держатомрегулювання та планування його діяльності.

1.2 Методика затверджується наказом Держатомрегулювання.

1.3 Методика підлягає плановому перегляду Відділом кадрів та охорони праці, з періодичністю один раз на три роки. У разі потреби цей документ може переглядатися позачергово, якщо після введення в дію законів, актів Президента України, КМУ, норм, правил, стандартів та внесення змін до документів у сфері управління персоналом, з’являться суперечності чи невідповідності між ними та положеннями цієї Методики, та у разі виявлення невідповідностей щодо управління персоналом.

4. Відповідальний за процес – Голова Держатомрегулювання, виконавці процесу – заступники Голови, керівники підрозділів Держатомрегулювання.
   
5. Відповідальність за актуалізацію МП покладається на Першого заступника Голови.
   

2. Область застосування

Положення цього документу є обов’язковими для керівництва Держатомрегулювання.

3. Терміни та визначення

В цьому документі використовуються терміни та визначення, що приведені в ДСТУ ISO 9000-2001, а також нижченаведені:

3.1	СУЯ	Система управління якістю
3.2	Держатомрегулювання	Державний комітет ядерного регулювання України
3.3	МП	Методика процесу
3.4	Ф	Форма запису
3.5	Аудитор	Співробітник Держатомрегулювання або зовнішній спеціаліст, який пройшов відповідне навчання, має відповідну компетентність, досвід та призначений наказом для проведення внутрішніх аудитів процесів та підрозділів Держатомрегулювання
3.6	Головний аудитор	Аудитор, яків відповідно наказу керує роботою групи аудиторів при проведенні внутрішнього аудиту певного процесу або підрозділу Держатомрегулювання
3.7	Спеціаліст з якості	Співробітник Держатомрегулювання, який відповідно до наказу координує роботи по розробці, впровадженню, підтримці функціонування та вдосконаленню СУЯ Держатомрегулювання

4. Блок-схема процесу

Блок схема процесу «Аналіз діяльності Держатомрегулювання з боку керівництва» представлена на рис. 1.



Рис.1


3. Опис процесу

Дія 1. Не рідше одного разу на рік Голова Держатомрегулювання приймає рішення про аналіз діяльності за відповідний період, який розглядається на засіданні Колегії Держатомрегулювання.

Дія 2. Необхідна для аналізу інформація збирається і обробляється власниками процесів, за участю спеціаліста з якості, затверджується заступниками Голови за напрямками і подається у формі довідки - розділу до загальної довідки у відділ організаційно - аналітичного забезпечення керівника (секретарю колегії) для розгляду колегією. Ця інформація, зокрема, включає входи, які указані в профілі процесу.

Дія 3. Не менш, ніж за 10 днів до засідання Колегії Держатоморегулювання секретар колегії розповсюджує підготовлену інформацію та проект рішення серед членів Колегії.

На Колегії розглядається та аналізується підготовлена інформація. В результаті цього аналізу Колегія приймає рішення щодо:

• можливих змін Політики Держатомрегулювання, Стратегічного плану діяльності Державного комітету ядерного регулювання України на 3-5 років, який містить основні завдання, пріоритети діяльності, а також кількісні та якісні показники їх досягнення;
  
• поліпшення результативності діяльності Держатомрегулювання та його процесів;
  
• удосконалення надання послуг у відповідності до вимог замовників;
  
• потреб в ресурсах.
  

Прийняті рішення документуються у протоколі Колегії та затверджуються наказом по Держатомрегулюванню.


Дія 4. На основі результатів аналізу діяльності Держатомрегулювання спеціаліст з якості розробляє та погоджує з керівниками підрозділів Програму внутрішніх аудитів Держатомрегулювання (Форма Ф У1 – 1, Додаток 1) на наступний рік з урахуванням статусу та важливості процесів та ділянок, що підлягають аудиту, а також результатів попередніх аудитів. Програма повинна охоплювати всі процеси Держатомрегулювання. Програму затверждує Голова Держатомрегулювання.


Дія 5. Якщо за рішенням Колегії Держатомрегулювання необхідно провести коригувальні та/або запобіжні дії, відповідальні за напрямками діяльності за участю спеціаліста з якості повинні ініціювати необхідні заходи у відповідності до Методики процесу „Поліпшення діяльності”.


Дія 6. На основі результатів аналізу діяльності Держатомрегулювання, зокрема Політики і Стратегічного плану, відбувається процес стратегічного та оперативного планування і відповідності з «Положенням про планування та звітність Держатомрегулювання». При цьому розробляється щорічний Комплексний план діяльності Державного комітету ядерного регулювання України, який містить основні заходи по кожному з напрямків діяльності, які спрямовані на досягнення цілей Держатомрегулювання.

4. Моніторинг параметрів

Інформація про моніторинг параметрів процесу "Аналіз діяльності Держатомрегулювання з боку керівництва", наведена в таблиця 4.1.

Таблиця 4.1.

Параметр	Оптимальне значення, %	Припустимі відхилення від оптимального значення, %	Відповідальний за вимірю­вання	Частота вимірювання	Форма реєстрації	Рівень аналізу
Відповідність Політики вимогам ДСТУ ISO 9001-2001.	100	1	Головний аудитор	При проведенні аудитів	Протокол аудиту	Голова, заступники за напрямками, керівники структурних підрозділів
Відповідність цілей підприємства Політиці.	100	1	Головний аудитор	При проведенні аудитів	Протокол аудиту	Голова, заступники за напрямками, керівники структурних підрозділів
Регулярність проведення аналізу діяльності Держатомрегулювання з боку керівництва.	100	0	Головний аудитор	1 раз на рік	довідка	Голова, заступники за напрямками, керівники структурних підрозділів

5. Документи, що використовуються при виконанні процесу

1. ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи управління якістю. Основні положення та словник»;
   
2. ДСТУ ISO 9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги»;
   
3. Загальна настанова з управління якістю Держатомрегулювання;
   
4. Положення про Колегію Держатомрегулювання
   
5. Методика процесу У3 „Поліпшення діяльності”
   
6. Методика процесу У4 „Внутрішній аудит”
   
7. Політика Держатомрегулювання в сфері управління якістю.
   
8. Положенням про планування та звітність Держатомрегулювання
   

6. Форми записів

Найменування запису	Відповідальний	Місце зберігання
Рішення про проведення аналізу	Заступники за напрямками, секретар колегії	Секретар колегії
Довідки - розділи до загальної довідки	Заступники за напрямками, секретар колегії	Секретар колегії
Протокол засідання Колегії Держатомрегулювання	Секретар колегії	Секретар колегії
Наказ по Держатомрегулюванню	Секретар колегії	Секретар колегії
Стратегічний план діяльності Державного комітету ядерного регулювання України	Секретар колегії	Секретар колегії
Комплексний план діяльності Державного комітету ядерного регулювання України	Секретар колегії	Секретар колегії
Програма внутрішніх аудитів Держатомрегулювання, Ф – У1-1	Спеціаліст з якості	Спеціаліст з якості

Додаток 1.

Ф-У1-1


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держатомрегулювання ___________


__.________ 200___ року

(Ф – У1-1)

Програма внутрішніх аудитів Держатомрегулювання на ______________рік

Сторінка __ з ___

Назва об’єкту аудиту

Місяць / (процес/підрозділ)

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Процеси/підрозділи:

хх

хх

хх

хх

хх

хх

хх

хх

хх

Додаткова аудити:

ХХ – дата фактично проведеного аудиту


Уповноважений з якості _______________ ______________ «___»__________200__р.

Підпис П.І.Б.