Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік (надалі районний бюджет) затверджений рішенням cесії районної ради від 30. 12
| Вид материала | Документы |
- Укра ї н а курахівська міська рада, 78.83kb.
- Голопристанська міська рада, 31.29kb.
- Мелітопольська районна рада шостого скликання, 31.63kb.
- Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району, 30.26kb.
- М. Турка Про отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у липні 2011, 20.82kb.
- Програма зайнятості населення дергачівського району на 2012-2013 роки Розділ, 467.42kb.
- Р І шенн я сесії шостого скликання № Про районний бюджет на 2012 рік Відповідно, 282.07kb.
- Роман «Помирав уражений проліском сніг» написаний у селі Лісники Києво-Святошинського, 1597.48kb.
- Рівненська міська рада, 334.44kb.
- Про виконання Програми Зайнятості населення Міжгірського району на 2010 2011 роки, 68.97kb.
Надходження частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету склали 103,9 тис.грн. Вказаний податок перераховано наступними підприємствами: КП " БТІ" – 89,4 тис.грн., КП " Трудовий архів" – 10,3 тис.грн., КП " Спецобслуговування" 4,2 тис.грн.
Доходів за рахунок реєстраційного збору за державну реєстрацію, находжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів та інших доходів надійшло 757,3 тис.грн.
Коштів, що надходять з інших бюджетів (вилучення) отримано районним бюджетом 27 086,0 тис.грн., виконання до запланованого на рік склало 99,7 відсотка.
Дотація вирівнювання з державного бюджету отримана в повному обсязі до затвердженого на рік в сумі 32 555,3 тис.грн.
У звітному періоді до районного бюджету надійшло додаткової дотації з Київського обласного бюджету 40,0 тис.грн. для проведення робіт з поточного ремонту по загально-освітніх школах.
Додаткових дотацій з державного бюджету надійшло в сумі 4 878,4 тис.грн., в тому числі:
- на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – 37,3 тис.грн.;
- на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 145,0 тис.грн.;
- на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги 324,4 тис.грн.;
- на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – 4 371,7 тис.грн., в тому числі 807,8 тис.грн. отримали місцеві бюджети району.
Крім того, протягом 2011 року районному бюджету надано субвенції з місцевих бюджетів району в сумі 1325,7 тис.грн., в тому числі:
Вишнівський міський бюджет – 461,3 тис.грн., з них компенсація видатків районного бюджету на утримання протягом І кварталу поточного року дошкільного підрозділу Вишнівського НВО – 270,8 тис.грн., харчування дітей в пришкільних таборах – 50,0 тис.грн., розрахунки за енергоносії по вишнівській міській лікарні – 140,5 тис.грн.;
П.П.Борщагівський сільський бюджет – 45,4 тис.грн., в тому числі: придбання канцелярського приладдя для сільської бібліотеки - 4,0 тис.грн., харчування дітей в пришкільних таборах – 41,4 тис.грн.
Крім вказаних місцевих рад субвенцію в загальній сумі 819,0 тис.грн. на утримання закладів охорони здоров’я надали наступні місцеві ради: Соф.Борщагівська с/р – 245,0 тис.грн. (в тому числі 145,0 тис.грн. на утримання Соф.Борщагівської ЗОШ), Боярська м/р – 230,0 тис.грн., Хотівська с/р – 77,5 тис.грн., Мих.Рубежівська с/р – 70,0 тис.грн., Шпитьківська с/р – 49,5 тис.грн., Дмитрівська с/р – 44,5 тис.грн., Чабанівська с/р – 40,0 тис.грн., Тарасівська с/р – 26,0 тис.грн., Крюківщинська с/р – 16,5 тис.грн., Ходосівська с/р – 10,0 тис.грн., Гатненська с/р – 5,0 тис.грн., Музичанська с/р – 5,0 тис.грн.
Протягом 2011 року до загального фонду районного бюджету надійшло 197 042,8 тис.грн. субвенцій з державного бюджету, в тому числі:
- на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 83 678,7 тис.грн. (100 % до уточненого плану на рік);
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 80 628,2 тис.грн. (98,3 % до уточненого плану на рік), з яких 36 594,5 тис.грн. отримали місцеві бюджети району, які проводили відповідні роботи;
- на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 26 096,3 тис.грн. (96,1 % до уточненого плану на рік);
- на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян 5 676,9 тис.грн. (97,8 % до уточненого плану на рік);
- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 561,0 тис.грн. (100 % до уточненого плану на рік);
- на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів для Вишнівської міської ради – 256,6 тис.грн. (100,0 % до уточненого плану на рік);
- на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 124,1 тис.грн., з яких 79,9 тис.грн. направлено місцевим бюджетам району (41,0 % до уточненого плану на рік) ;
- на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 21,0 тис.грн. (99,5 % до уточненого плану на рік).
За 2011 рік до спеціального фонду районного бюджету надійшло 19 021,6 тис.грн., в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування 11 836,8 тис.грн.; плата за послуги, що надаються бюджетними установами 3 917,1 тис.грн.; благодійні внески 1470,1 тис.грн.; надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 675,8 тис.грн.; плата за оренду майна бюджетних установ 640,8 тис.грн.; субвенція з П.П.Борщагівського сільського бюджету 320,0 тис.грн. (з них: проведення капітального ремонту приміщення П.П.Борщагівської ЗОШ – 300,0 тис.грн. та поповнення бібліотечного фонду П.П.Борщагвської бібліотеки – 20,0 тис.грн.); субвенція з Київського обласного бюджету на проведення поточного ремонту доріг для Вишнівського міського бюджету – 99,0 тис.грн.; субвенція з Соф.Борщагівського сільського бюджету – 50,0 тис.грн. для проведення відповідних робіт по Соф.Борщагівській ЗОШ, субвенція за рахунок цільового фонду Київської обласної ради для підключення мережі Інтернет по Бузівській ЗОШ – 7,0 тис.грн.; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 5,0 тис.грн.
Виконання дохідної частини районного бюджету за 2011 рік характеризується показниками, наведеними у Таблиці 1.
Таблиця 1
Виконання дохідної частини районного бюджету
за 2011 рік
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||
Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на рік (тис.грн.) | Затверджено на рік з урахуванням змін (тис.грн.) | Фактичні надходження станом на 1.01.2012 (тис.грн.) | Виконання (%) | |
| До затвердженого плану на рік | До уточненого плану на рік | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Податкові надходження | 136 917,7 | 154 806,2 | 165 191,7 | 120,7 | 106,7 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 136 917,7 | 154 806,2 | 165 191,7 | 120,7 | 106,7 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 134 408,3 | 154 706,2 | 165 051,4 | 122,8 | 106,7 |
| Податок на прибуток підприємств | 2 509,4 | 100,0 | 140,3 | 5,6 | 140,3 |
| Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 2 509,4 | 100,0 | 140,3 | 5,6 | 140,3 |
Неподаткові надходження | 500,4 | 800,4 | 861,2 | 172,1 | 107,6 |
| Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету | | 300,0 | 103,9 | | 34,6 |
| Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів | 350,0 | 350,0 | 441,0 | 126,0 | 126,0 |
| Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації | 150,4 | 150,4 | 144,5 | 96,1 | 96,1 |
| Інші надходження | | | 171,8 | | |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 137 418,1 | 155 606,6 | 166 052,9 | 120,8 | 106,7 |
| Офіційні трансферти | 245 698,1 | 265 884,3 | 262 928,2 | 107,0 | 98,9 |
| Кошти, що надходять з інших бюджетів | 27 155,7 | 27 155,7 | 27 086,0 | 99,7 | 99,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету | 32 555,3 | 32 555,3 | 32 555,3 | 100,0 | 100,0 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | | 145,0 | 145,0 | | 100,0 |
Інші додаткові дотації | | 40,0 | 40,0 | | 100,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги | | 324,4 | 324,4 | | 100,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю | | 4 371,7 | 4 371,7 | | 100,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу | | 37,3 | 37,3 | | 100,0 |
Інші субвенції | | 1 485,6 | 1325,7 | | 89,2 |
Субвенції | 185 987,1 | 199 769,3 | 197 042,8 | 105,9 | 98,6 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 82 040,9 | 83 680,3 | 83 678,7 | 102,0 | 100,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати | 28 272,1 | 27 142,1 | 26 096,3 | 92,3 | 96,1 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 4 813,6 | 5 805,4 | 5 676,9 | 117,9 | 97,8 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого | 26,5 | 21,1 | 21,0 | 79,2 | 99,5 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз | 17,9 | | | | |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень | 302,6 | 302,6 | 124,1 | 41,0 | 41,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 70 000,0 | 82 000,0 | 80 628,2 | 115,2 | 98,3 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях | 513,4 | 561,0 | 561,0 | 109,3 | 100,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | | 256,7 | 256,6 | | 100,0 |
РАЗОМ доходів загального фонду : | 383 116,2 | 421 490,9 | 428 981,1 | 112,0 | 101,8 |