Название проекта

Вид материала

Доклад

Содержание Основания проекта Цели и задачи проекта Результат проекта Этапы проекта Критерии достижения целей и приемки результатов проекта Организация управления проектом Органы управления проектом Состав участников проекта 6.3. Матрица ответственности О – отвечает за исполнение, принимает решения. За результат может быть назначен только один ответственный; К Контрольные точки проекта Автостанция «Западная» (ул. Спешилова, 105) Автостанция «Восточная» (ул. Старцева) Увеличение рейсов Бюджет проекта Ооо «вера-недвижимость» 9. Ограничения проекта Допущения проекта

Подобный материал:

• А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 89.63kb.
• Название проекта, 626.74kb.
• Название проекта, 29.66kb.
• Название проекта, 57.32kb.
• А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 93.63kb.
• Использование Microsoft Office в школе. Кданному ресурсу имеются учебно-методические, 43.61kb.
• Название проекта, 1045.5kb.
• Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 53.85kb.
• Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 52.19kb.
• Название проекта: «Танцуй на здоровье!», 145.94kb.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта:	Автовокзалы города Перми
Руководитель проекта	Бараковских Александр Леонардович – заместитель начальника управления транспорта и связи, начальник отдела транспорта Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края
Версия документа	Версия 2.0 от 03.04.2008

1. Основания проекта

Доклад о социально-экономическом и политическом положении Пермского края губернатора края 19.07.2007.

Указ губернатора Пермского края от 27.07.2007 № 55:

пункт 3.1.4. Снижение стоимости перевозки пассажирским автотранспортом;

пункт 3.3.2. Развитие конкуренции в сфере перевозки пассажиров автотранспортом.

Полномочия субъектов РФ – создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения.

Несоответствие пропускной способности и вместимости Пермского автовокзала существующему пассажиропотоку.

2. Цели и задачи проекта

Цель проекта:

· снижение загрузки улично-дорожной сети города за счет исключения движения пригородного и междугородного транспорта в центральной части города.

Задачи проекта:

· строительство и реконструкция автовокзалов на основных въездах в город;

· увеличение рейсов на пригородных и междугородных маршрутах;

· привлечение операторов негосударственной формы собственности

· внедрение новых технологий по оказанию услуг.

3. Результат проекта

• ввод в эксплуатацию автовокзалов и автостанций в соответствии пассажиропотоком и нормативами по пропускной способности и вместимости;
  
• снижение количества рейсов, выполняемых от Пермского автовокзала;
  

· рост количества рейсов на пригородных и междугородных маршрутах на 5%;

· количество автостанций, на которых организационно-правовая форма операторов не является государственной;

· продажа билетов через Интернет, повышение доступности информации для пассажиров об оказываемых услугах, продажа билетов в удаленных от Пермского автовокзала кассах.

4. Этапы проекта

1. Прединвестиционные изыскания:
   

4.1.1. оценка общей нормативной вместимости автовокзалов г. Перми;

4.1.2. проведение анкетирования среди пассажиров;

4.1.3. обработка материалов изучения пассажиропотока на пригородных маршрутах по входу-выходу пассажиров на тарифных остановках на территории г. Перми;

4.1.4. проведение изучения спроса по выходу пассажиров междугородных маршрутов на территории г. Перми;

Продолжительность: январь- март 2008 года.

Результат – определение спроса населения.

4.1.5. обработка материалов и проведение экспертной оценки спроса

пассажиров по поездкам пригородных и междугородных маршрутов в

г. Пермь.

Продолжительность: апрель-май 2008 года.

Результат – подготовка предложений о районах размещения автовокзалов;

4.1.6. получение информации из Управления федерального кадастра объектов недвижимости по Пермскому краю о земельных участках в районах, в которых предполагается разместить автовокзалы. Получение информации о владельцах земельных участков, занесенных в кадастр объектов недвижимости

Продолжительность: июнь-сентябрь 2008 года.

Результат – информация о земельных участках, находящихся в собственности.

4.1.7. Получение информации из ДПИР по земельным участкам.

Продолжительность: октябрь 2008 года

Результат – предварительное определение участков, свободных от прав третьих лиц.

4.1.8. Работа с перевозчиками по участию в проекте в качестве инвесторов.

Продолжительность: ноябрь 2008 года.

Результат – письменное подтверждение заинтересованности участия в проекте инвесторов.

4.1.9. Принятие управленческого решения по размещению автовокзалов и условий участия инвесторов.

Продолжительность: декабрь 2008 года.

Результат – предварительное определение мест размещения автовокзалов и условий участия инвесторов.

4.1.10. Согласование с администрацией г. Перми мест размещения

автовокзалов

Продолжительность: декабрь 2008 года – январь 2009 года.

4.2. Соглашение с инвестором, договор о совместной деятельности.

4.3. Формирование землеустроительного дела.

4.4. Заключение договора аренды.

4.5. Разработка проектно-сметной документации.

Продолжительность: 8-10 месяцев.

Результат – положительное заключение госэкспертизы на ПСД.

Результат – договор аренды, свидетельство на право собственности.

4.6. Строительство:

4.6.1. подготовка инженерных cетей;

4.6.2. строительство автовокзала, посадочных площадок, стоянок;

4.6.3. монтаж оборудования.

Продолжительность: автостанция «Южная» - октябрь 2007 – июнь 2008 года,

По п.п. 4.2-4.6 для каждой автостанции отдельно согласно раздела 7.

Результат – получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

Соответствие пропускной способности и вместимости автовокзалов вокзалов нормативам в соответствие с пассажиропотоком.

Количество выполняемых рейсов.

Возможность приобретения билетов с использованием Интернета и в удаленных от автовокзала кассах, технические средства для получения информации об оказываемых услугах.

6. Организация управления проектом

   1. Органы управления проектом

Проектная роль/ Орган управления	Основные функции
Заказчик проекта	Определение целей и задач проекта, ресурсов, прием результатов проекта
Куратор проекта	Координация работ
Руководитель проекта	- планирование работ по проекту; - руководство реализацией проекта; - отчет куратору о ходе реализации проекта
Участник проекта	Участвует в исполнении отдельного раздела проекта

2. Состав участников проекта

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Проектная роль/ Орган управления
	Сухих Валерий Александрович	Председатель Правительства Пермского края	Заказчик
	Кудрявцев Александр Леонидович	Министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	Куратор
	Гвоздев Денис Валерьевич	Начальник управления транспорта и связи Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	Куратор
	Бараковских Александр Леонардович	Начальник отдела транспорта управления транспорта и связи Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	Руководитель
	Бородулин Сергей Анатольевич	Директор ПКГУП «Автовокзал»	Участник
	Администрация г. Перми	ДЭПИР, Департамент земельных отношений	Участник

6.3. Матрица ответственности

В таблице используются следующие условные обозначения:

У – утверждает документ или принимает результат;

С – согласует документ или участвует в приемке результата;

О – отвечает за исполнение, принимает решения. За результат может быть назначен только один ответственный;

К – контролирует ход реализации и результат;

уч – участвует в исполнении;

И –информируется путем рассылки информации о результатах. >

Структура работ проекта	Участники проекта
	Правительство Пермского края	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры	Управление транспорта и связи	ПКГУП «Автовокзал»,инвесторы	Администрация г. Перми
1. Принятие решения о реализации проекта, определение ресурса	У	уч
2. Автостанция «Южная»		У	К	О	уч
3. Автовокзалы	У	К	О	уч	уч

7. Контрольные точки проекта

№ п/п	Дата	Контрольная точка
		Результат, который должен быть получен на указанную дату и который будет представлен Заказчику проекта
Автостанция «Южная» (ул. Ижевская, 2)
	15.06.2008	Завершение строительства, благоустройство территории
	15.06.2008	Установка оборудования, охранной сигнализации
	01.07.2008	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	декабрь 2008 года	Регистрация объекта в краевой собственности
	март 2008 года	Получение свидетельства о передаче в хозяйственное ведение
	март – май 2009 года	Проведение конкурсных процедур
	30.06.2009	Заключение концессионного соглашения
Автостанции
1.	май 2008 года	Получение экспертной оценки
2.	сентябрь 2008 года	Получение информации о земельных участках из Управления федерального Агентства кадастра объектов недвижимости по Пермскому краю
3.	октябрь 2008 года	Получение предварительной информации из ДПИР о земельных участках, свободных от прав третьих лиц
4.	октябрь - ноябрь	Подбор потенциальных инвесторов
5.	декабрь 2008 года	Принятие управленческого решения о размещении автовокзалов, условий привлечения инвесторов
Автостанция «Юго-западная» (Ш.Космонавтов, 309а)
1.	январь - февраль2009 года	Формирование землеустроительного дела
2.	март 2009 года	Сдача землеустроительного дела в ДПИР
3.	апрель 2009 года	Получение постановления администрации города о предоставлении земельного участка
4.	март – апрель 2009 года	Подбор инвестора
5.	май 2009 года	Проведение конкурса по концессионному соглашению
Автостанция «Западная» (ул. Спешилова, 105) 1. декабрь 2008 года подбор инвестора 2. январь 2009 года Расчет необходимой площади участка, подготовка обращения в администрацию города 3. 01 февраля 2009 года Направление заявки на предоставление земельного участка. Губернатор отклонил письмо. до 15 февраля Направление исходных материалов в компанию Пьёри для получения заключения по поручению губернатора 4. Март 2009 года Получение заключения по площадкам от разработчиков мастер-плана города 5. Апрель 2009 года Направление заявки на предоставление земельного участка. 4. май 2009 года Получение акта выбора земельного участка 5. Июнь 2009 года Согласование акта выбора земельного участка 6. Июль- август 2009 года Формирование землеустроительного дела 7. сентябрь 2009года Регистрация земельного участка 7. Октябрь 2009 года Заключение договора аренды 8. Октябрь - декабрь 2009 года Разработка проектно-сметной документации 9. Январь-май 2010 года Подготовка площадки и подвод инженерных сетей 10. май-октябрь 2010 года Строительство 11 ноябрь 2010 года Ввод в эксплуатацию Автостанция «Восточная» (ул. Старцева) 1. Январь - февраль 2009 года Уточнение проектной документации по ул. Старцева 2. Март- апрель 2009 года Взаимодействие с Дорожным агентством по формированию участка 3. Май-сентябрь2009 года Привлечение средств Дорожного агентства для формирования участка 4. Октябрь Асфальтирование площадки и подъездов к ней 5. Ноябрь-декабрь Привлечение инвестора Увеличение рейсов
1.	Июль 2008 года	В южном направлении количество рейсов пригородных маршрутов увеличено на 10% На 13% уменьшено количество рейсов, выполняемых от Пермского автовокзала
2.		По другим направления – после ввода в эксплуатацию автостанций
Новые технологии
1.	февраль 2008	Создание сайта www.avperm.ru
2.	июнь 2008	Организация продажи билетов через Интернет
3.	август 2008	Установка 3 электронных информационных табло на Пермском автовокзале
4.	февраль 2009	Обновление сайта для упрощения пользования
5.	Февраль-декабрь	Организация продажи билетов в удаленных от Пермского вокзала кассах

8. Бюджет проекта
   

Этапы проекта	Затраты, тыс. рублей	Источник финансирования	Период финансирования
Автостанция «Южная» (ул. Ижевская,2)
1. Проектирование и строительство	Примерно 54 000	ООО «ВЕРА-НЕДВИЖИМОСТЬ»	До 01.06.2008
2. Установка и монтаж оборудования	600	ПКГУП «Автовокзал»	До 15.06.2008
Автостанция «Западная»(ул. Спешилова,105)
	Определяется проектно-сметной документацией	инвестор	2009-2010 годы
Автостанция «Юго-западная» (шоссе Космонавтов, 309а)
		инвестор	2009-2010 годы
Автостанция «Восточная» (ул. Старцева)
		инвестор	2009-2010 годы

9. Ограничения проекта

1. Отсутствие свободных земельных участков вблизи крупных общественно-транспортных узлов.

2. Не определен источник финансирования.

3. Отсутствие заинтересованности инвесторов из-за низкой рентабельности вокзального бизнеса.

1. Допущения проекта

Достоверность информации о целях и адресности поездок пассажиров пригородных и междугородных маршрутов.

10. Риски проекта
    

№ п/п	Описание рисков	Мероприятия по управлению рисками	Сроки	Ответственный
1	Несоответствие расположения автовокзалов спросу населения	Взаимодействие с администрацией г. Перми	первый квартал 2009 года	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края.
2	Сокращение доходов ПКГУП “Автовокзал» и отсутствие средств на содержание автостанций в муниципальных районах	Финансирование из краевого бюджета	2010 год	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края.