Решение от 24. 05. 2011
| Вид материала | Решение |
- Утвержден Советом Единственного акционера директоров ОАО тк "Прогресс" открытого акционерного, 163.67kb.
- Совет депутатов г. Протвино решение от 25. 07. 2011 №241/38, 380.05kb.
- Решение 18. 02. 2011, 82.74kb.
- Р е ше н и е 5-ой сессии 22. 12. 2011г. №39 Овнесении изменений в решение, 17.27kb.
- Решение ученого совета ниу итмо от 27. 12. 2011 по вопросу, 45.91kb.
- Смоленская область Шумячский районный Совет депутатов решение, 1170.76kb.
- У м. Севастополі Рада VI скликання Нахимовский районный в г. Севастополе Совет VI созыва, 868.34kb.
- У м. Севастополі Рада VI скликання Нахимовский районный в г. Севастополе Совет VI созыва, 42.41kb.
- Решение 15. 02. 2011, 147.42kb.
- Решение Волховского городского суда по гражданскому делу №2-1197/2011, 63.45kb.
3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
План развития муниципального сектора экономики сформирован с учетом перечня муниципальных услуг мэрии города Новосибирска (таблица 7).
Таблица 7
План развития муниципального сектора экономики
| № п. | Показатель | Единица измерения | 2009 год (отчет) | 2010 год | |
| (прогноз) | (отчет) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сфера занятости | |||||
| 1 | Среднесписочная численность работающих | человек | 83048,5 | 86054 | 82910,9 |
| Институциональная структура | |||||
| 2 | Количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 935 | 918 | 913 |
| | в том числе: | | | | |
| | муниципальных учреждений | единиц | 836 | 832 | 802 |
| | муниципальных унитарных предприятий | единиц | 93 | 80 | 92 |
| | муниципальных автономных учреждений | единиц | 6 | 6 | 19 |
| Инвестиции | |||||
| 3 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 5374,0 | 5605,6 | 5516,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
| 4 | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 7267,9 | 3281,3 | 2997,0 |
| 5 | Количество котельных | единиц | 39 | 34 | 30 |
| 6 | Общая протяженность тепловых сетей | км | 1046,3 | 1057,3 | 1059,9 |
| 7 | Общая протяженность линий электропередач | км | 1006,1 | 1050,0 | 1068,9 |
| 8 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 1691,0 | 1705,0 | 1740,0 |
| 9 | Общая протяженность канализационных сетей | км | 1320,0 | 1325,0 | 1345,0 |
| 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | тыс. кв. м | 0 | 330,0 | 336,0 |
| 11 | Отпуск воды потребителям | млн. куб. м | 218,9 | 211,0 | 201,0 |
| 12 | Пропуск сточных вод | млн. куб. м | 233,5 | 223,0 | 217,0 |
| 13 | Вывоз твердых бытовых отходов муниципальными организациями | тыс. куб. м | 1657,0 | 1615,0 | 1445,8 |
| 14 | Утилизация твердых бытовых отходов на полигонах муниципальных организаций | тыс. куб. м | 2831,9 | 2865,0 | 2943,5 |
| 15 | Ликвидировано несанкционированных свалок | единиц/га | 210/4 | 210/4 | 200/4 |
| 16 | Среднесписочная численность работников жилищно-коммунального комплекса | человек | 5089 | 5130 | 5095 |
| 17 | Среднемесячная заработная плата работников жилищно-коммунального комплекса | рублей | 16116,6 | 17550,0 | 17550,0 |
| 18 | Расходы жилищных организаций на 1 кв. м общей площади в месяц | рублей | 14,5 | 15,98 | 15,98 |
| 19 | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) | млн. рублей | 3532,4 | 4220,0 | 4214,3 |
| 20 | Чистая прибыль унитарных предприятий | млн. рублей | 391,4 | 365,0 | 227,1 |
| 21 | Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц на социальную норму площади жилья (без электроэнергии) | рублей | 790,5 | 885,4 | 909,4 |
| МУП «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами «Новосибгорресурс» | |||||
| 22 | Среднесписочная численность работников | человек | 30 | 30 | 23 |
| 23 | Среднемесячная заработная плата работников | рублей | 17100,0 | 18200,0 | 22700,0 |
| 24 | Чистая прибыль (+), убытки (-) | млн. рублей | 0,1 | 0,5 | 1,5 |
| 25 | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) | млн. рублей | 303,1 | 400,0 | 286,5 |
| Транспорт | |||||
| 26 | Наличие транспортных средств по видам транспорта: | | | | |
| | трамваев | единиц | 159 | 144 | 144 |
| | троллейбусов | единиц | 311 | 300 | 299 |
| | автобусов | единиц | 307 | 262 | 258 |
| | микроавтобусов | единиц | - | - | - |
| | такси | единиц | - | - | - |
| | вагонов метро | единиц | 88 | 92 | 92 |
| 27 | Приобретено/капитально отремонтировано подвижного состава по видам транспорта (* в том числе модернизация подвижного состава): | | | | |
| | трамваев | единиц | -/15* | -/3 | -/3 |
| | троллейбусов | единиц | 29/16 | 7/22 | 7/52 |
| | автобусов | единиц | 16/5 | 11/1 | 11/2 |
| | микроавтобусов | единиц | -/- | -/- | -/- |
| | такси | единиц | -/- | -/- | -/- |
| | вагонов метро | единиц | 2/16 | 4/16 | 4/15 |
| 28 | Коэффициент использования подвижного состава: | | | | |
| | автобусов | | 0,700 | 0,700 | 0,669 |
| | микроавтобусов | | - | - | - |
| | троллейбусов | | 0,702 | 0,700 | 0,706 |
| | трамваев | | 0,535 | 0,515 | 0,533 |
| 29 | Число перевезенных пассажиров по видам транспорта: | | | | |
| | трамваями | млн. человек | 23,9 | 23,4 | 23,0 |
| | троллейбусами | млн. человек | 61,1 | 59,5 | 60,4 |
| | автобусами | млн. человек | 30,9 | 21,8 | 21,2 |
| | микроавтобусами | млн. человек | - | - | - |
| | метро | млн. человек | 69,9 | 71,3 | 73,8 |
| 30 | Среднесписочная численность работников предприятий наземного транспорта | человек | 5360,5 | 5290 | 5028,9 |
| 31 | Среднемесячная заработная плата работников предприятий наземного транспорта | рублей | 12976,0 | 12994,0 | 13066,1 |
| 32 | Чистая прибыль (+), убытки (-) предприятий наземного транспорта | млн. рублей | -172,8 | -250,0 | -146,8 |
| 33 | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) предприятий наземного транспорта | млн. рублей | 1704,2 | 1750,0 | 1645,9 |
| МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | |||||
| 34 | Среднесписочная численность работников | человек | 1445 | 1447 | 1433 |
| 35 | Среднемесячная заработная плата работников | рублей | 20265,0 | 21607,0 | 21629,0 |
| 36 | Чистая прибыль (+), убытки (-) | млн. рублей | -80,6 | 36,1 | 128,6 |
| 37 | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) | млн. рублей | 923,5 | 878,9 | 856,8 |
| Благоустройство | |||||
| 38 | Реконструкция и ремонт объектов дорожно-благоустроительного комплекса: | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | реконструкция дорог | км | 2,78 | - | - |
| | ремонт дорог | тыс. кв. м | 486,5 | 1582,6 | 1546,03 |
| | поверхностная обработка дорог с применением новых технологий | тыс. кв. м | 172,0 | 606,3 | 606,3 |
| 39 | Текущий ремонт дорог | тыс. кв. м | 90,8 | 108,8 | 116,65 |
| 40 | Ремонт трамвайных путей | км о. п. | 0,92 | 0,42 | 0,41 |
| 41 | Площадь территории, убираемая механизированным способом | тыс. кв. м | 12524,2 | 12524,2 | 16659,3 |
| 42 | Парк специальной техники | единиц | 942 | 938 | 918 |
| | в том числе для уборки территории | единиц | 793 | 789 | 769 |
| 43 | Высажено кустарников и деревьев | тыс. единиц | 27,4 | 27,0 | 27,6 |
| 44 | Протяженность ливневой канализации, водопропускных труб, колодцев (в том числе внутриквартальных) | км | 414,9 | 414,9 | 414,9 |
| 45 | Текущее содержание фонтанов | объектов | 11 | 12 | 13 |
| 46 | Среднесписочная численность работников учреждений благоустройства и озеленения | человек | 2278 | 2305 | 2303 |
| 47 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений благоустройства и озеленения | рублей | 12719,0 | 14360,0 | 14138,0 |
| МУСП г. Новосибирска «Совхоз «Цветы Сибири» | |||||
| 48 | Среднесписочная численность работников | человек | 136 | 135 | 132 |
| 49 | Среднемесячная заработная плата | рублей | 13726,0 | 12430,0 | 14370,0 |
| 50 | Чистая прибыль (+), убытки (-) | млн. рублей | 4,6 | 3,2 | 5,33 |
| 51 | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) | млн. рублей | 53,4 | 52,0 | 51,7 |
| Бытовое обслуживание | |||||
| 52 | Количество предприятий бытового обслуживания | единиц | 9 | 9 | 87 |
| 53 | Объем бытовых услуг муниципальных предприятий бытового обслуживания | млн. рублей | 276,4 | 258,0 | 298,9 |
| 54 | Удельный вес товарооборота муниципальных предприятий бытового обслуживания в общем объеме бытовых услуг | % | 8,3 | 10,7 | 7,1 |
| 55 | Удельный вес рентабельных предприятий бытового обслуживания | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 56 | Среднесписочная численность работников | человек | 824 | 775 | 7448 |
| 57 | Среднемесячная заработная плата работников | рублей | 12729,0 | 12000,0 | 14250,0 |
| 58 | Чистая прибыль (+), убытки (-) | млн. рублей | 7,1 | 5,7 | 8,1 |
| 59 | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) | млн. рублей | 275,0 | 254,8 | 292,9 |
| Образование | |||||
| 60 | Дошкольные образовательные учреждения | единиц | 234 | 235 | 2304 |
| 61 | Численность детей, посещающих дошкольные учреждения | тыс. человек | 46,9 | 47,1 | 48,5 |
| 62 | Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | тыс. человек | 11,5 | 11,0 | 23,0 |
| 63 | Число дневных общеобразовательных учреждений | единиц | 209 | 208 | 2039 |
| 64 | Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений | тыс. человек | 115,9 | 117,2 | 119,5 |
| 65 | Средняя наполняемость классов | человек | 24,7 | 25,0 | 25,3 |
| 66 | Количество: | | | | |
| | детских домов | единиц | 9 | 9 | 9 |
| | детских домов – приемных семей | единиц | 127 | 156 | 154 |
| 67 | Наличие мест/воспитанников в детских домах | мест/ человек | 640/584 | 638/640 | 640/561 |
| 68 | Среднесписочная численность работников учреждений образования | человек | 29459 | 32182 | 29281 |
| 69 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений образования | рублей | 13325,0 | 13478,0 | 13478,0 |
| 70 | Учреждения, находящиеся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска | единиц | 56 | 52 | 52 |
| | в том числе: | | | | |
| | центры дополнительного образования | единиц | 31 | 28 | 274 |
| | в них подростков | тыс. человек | 34,4 | 34,2 | 36,1 |
| 71 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска | человек | 2353 | 2357 | 2317 |
| 72 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска | рублей | 8835,0 | 8822,0 | 9460,0 |
| Культура | |||||
| 73 | Количество учреждений культуры и искусства | единиц | 141 | 142 | 142 |
| 74 | Количество массовых библиотек | единиц | 75 | 74 | 75 |
| | в том числе детских | единиц | 29 | 28 | 29 |
| 75 | Книжный фонд муниципальных массовых библиотек | тыс. экземпляров | 3034,2 | 2930,2 | 2933,7 |
| в том числе детских | тыс. экземпляров | 938,2 | 910,0 | 908,710 | |
| 76 | Количество читателей массовых библиотек | тыс. человек | 319,9 | 314,0 | 317,1 |
| | в том числе детских | тыс. человек | 91,4 | 90,0 | 93,2 |
| 77 | Книговыдача в библиотеках | тыс. экземпляров | 6000,7 | 5930,0 | 5962,2 |
| | в том числе детских | тыс. экземпляров | 1843,15 | 1750,0 | 1832,9 |
| 78 | Количество досуговых учреждений | единиц | 34 | 35 | 35 |
| | в том числе: | | | | |
| | кинотеатров | единиц | 3 | 3 | 3 |
| | дворцов и домов культуры | единиц | 14 | 14 | 14 |
| | драматических театров | единиц | 2 | 2 | 2 |
| | парков | единиц | 8 | 8 | 8 |
| | муниципальных учреждений культуры г. Новосибирска | единиц | 7 | 8 | 8 |
| 79 | Музыкальные, художественные школы и школы искусств: | | | | |
| | количество школ | единиц | 32 | 32 | 32 |
| | численность учащихся | человек | 12893 | 12893 | 12893 |
| 80 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры | человек | 3534 | 3544 | 3558 |
| 81 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры | рублей | 9895 | 10542,0 | 11404,0 |
| 82 | Чистая прибыль (+), убытки (-) учреждений культуры | млн. рублей | 26,0 | 18,0 | 15,3 |
| 83 | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) учреждений культуры | млн. рублей | 192,7 | 188,0 | 204,5 |
| Спорт | |||||
| 84 | Количество спортивных сооружений по видам: | | | | |
| | стадионы с трибунами на 1500 мест и более | единиц | 5 | 5 | 5 |
| | плоскостные спортивные сооружения и залы | единиц | 91 | 96 | 100 |
| 85 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | 5405 | 5492 | 5595 |
| 86 | Численность лиц, занимающихся в секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности | тыс. человек | 185,0 | 190,0 | 186,0 |
| 87 | Количество проведенных массовых мероприятий | единиц | 540 | 540 | 540 |
| 88 | Среднесписочная численность работников учреждений спорта | человек | 2119 | 2560 | 2237 |
| 89 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений спорта | рублей | 13207,0 | 14082,0 | 14160,0 |
| Здравоохранение | |||||
| 90 | Количество учреждений здравоохранения (больницы) | единиц | 24 | 25 | 24 |
| | в том числе детских | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 91 | Количество больничных коек в учреждениях | коек | 8120 | 8450 | 797511 |
| | в том числе детских | коек | 1500 | 1580 | 1500 |
| 92 | Станции скорой помощи | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | единиц | 37 | 35 | 3512 |
| | в том числе детские | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 94 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 29950 | 29866 | 3002513 |
| | в том числе детских | посещений в смену | 2849 | 2849 | 2849 |
| 95 | Численность больных, получивших медицинскую помощь в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях | человек | 32594 | 28100 | 33037 |
| 96 | Детские молочные кухни | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 97 | Средняя продолжительность пребывания больного на койке | дней | 9,6 | 9,5 | 9,2 |
| 98 | Средняя продолжительность пребывания больного на койке дневного стационара | дней | 11,8 | 12,0 | 11,7 |
| 99 | Использование койки в год | дней | 332,2 | 322,0 | 340,0 |
| 100 | Среднегодовая занятость койки в дневном стационаре | дней | 261,5 | 261,0 | 253,8 |
| 101 | Количество выездов скорой помощи | тыс. единиц | 731,6 | 700,0 | 662,4 |
| 102 | Среднее время ожидания обслуживания вызовов | минут | 22,4 | 20,0 | 21,0 |
| 103 | Доля вызовов к больным с заболеваниями | % | 78,0 | 75,0 | 77,0 |
| 104 | Соответствие профиля бригады поступившему вызову | % | 86,8 | 88,0 | 87,1 |
| 105 | Среднесписочная численность работников в учреждениях здравоохранения | человек | 24281 | 24376 | 24872 |
| 106 | Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях здравоохранения | рублей | 15932,0 | 15390,0 | 15978,0 |
| МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» | |||||
| 107 | Количество филиалов | единиц | 60 | 61 | 5914 |
| 108 | Товарооборот | млн. рублей | 2868,9 | 1925,015 | 3127,5 |
| | в том числе: | | | | |
| | товарооборот аптек и аптечных пунктов | млн. рублей | 2015,3 | 1925,0 | 2411,3 |
| | отпуск лекарственных средств по льготным и бесплатным рецептам | млн. рублей | 853,6 | -15 | 716,2 |
| 109 | Среднесписочная численность работников филиалов | человек | 1010 | 1000 | 1030 |
| 110 | Среднемесячная заработная плата работников филиалов | рублей | 17634,0 | 18900,0 | 19850,0 |
| 111 | Чистая прибыль (+), убытки (-) | млн. рублей | 49,2 | 7,0 | 86,5 |
| 112 | Издержки обращения | млн. рублей | 358,4 | 420,0 | 390,0 |
| Социальная поддержка | |||||
| 113 | Количество приютов | единиц | 4 | - | - |
| | в них мест/воспитанников | мест/ человек | 150/696 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | имеют статус юридического лица | единиц | 3 | - | - |
| | в них мест/воспитанников | мест/ человек | 120/580 | - | - |
| | входят в структуру центров социального обслуживания | единиц | 1 | - | - |
| | в них мест/воспитанников | мест/ человек | 30/116 | - | - |
| 114 | Количество учреждений социального обслуживания | единиц | 17 | 14 | 14 |
| | из них центров социального обслуживания | единиц | 10 | 10 | 10 |
| 115 | Стационарное социальное обслуживание отдельных категорий граждан на базе муниципальных бюджетных учреждений | человек/ койко-день | 2331/35291 | 2388/35778 | 2343/37098 |
| 116 | Стационарное социальное обслуживание одиноких и престарелых граждан на базе муниципального бюджетного учреждения по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» | человек/ койко-день | 43/13868 | 36/13140 | 35/12926 |
| 117 | Полустационарное обслуживание отдельных категорий граждан на базе отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания населения | человек/ койко-день | 2132/33485 | 2213/38946 | 1513/37357 |
| 118 | Обслуживание лиц пожилого возраста и инвалидов, заключивших с мэрией города Новосибирска договор пожизненной ренты | человек | 144 | 172 | 151 |
| 119 | Оказание автотранспортных услуг для обслуживания ветеранов и инвалидов – «Социальное такси» | человек | 2970 | 4500 | 6637 |
| 120 | Численность граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания | тыс. человек | 143,5 | 140,0 | 139,2 |
| | из них обслуживаются на дому | тыс. человек | 8,9 | 8,2 | 8,5 |
| 121 | Среднесписочная численность работников в учреждениях социального обслуживания | человек | 2219 | 1942 | 1929 |
| 122 | Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания | рублей | 12499,0 | 12700,0 | 13034,0 |
| 123 | Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в среднем за месяц) | тыс. семей | 53,1 | 37,6 | 28,316 |
| | в них человек | тыс. человек | 80,6 | 53,5 | 38,9 |
| 124 | Число граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг (в среднем за месяц) | тыс. человек | 345,2 | 320,5 | 295,916 |