А. А. Васильева-министра труда и социального
| Вид материала | Доклад |
- А. А. Васильева -министра труда и социального развития Ульяновской области на заседании, 113.13kb.
- А. А. Васильева Министра труда и социального развития Ульяновской области «О роли органов, 255.65kb.
- Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 88.81kb.
- «О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда в Республике Башкортостан», 1102.59kb.
- Доклад Министра труда и социального развития Ульяновской области на пленарном заседании, 297.79kb.
- Доклад министра труда и социального развития Омской области, 56.73kb.
- Выступление главы делегации Российской Федерации заместителя Министра здравоохранения, 190.81kb.
- Министерство труда и социального развития российской федерации постановление, 896.88kb.
- Форма соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях оказания, 212.79kb.
- О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, 880.82kb.
ДОКЛАД
А.А. Васильева-министра труда и социального
развития Ульяновской области
«О повышении эффективности бюджетных расходов»
29.04.2010
Уважаемые коллеги!
В 2010 году в условиях последствий финансово-экономического кризиса очень остро поставлена задача повышения эффективности бюджетных расходов. Это отмечено Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации, Правительства Ульяновской области, возглавляемого Губернатором С.И. Морозовым.
Поэтому и на заседании коллегии этот вопрос поставлен мною как приоритетный.
В 1 квартале деятельность Департамента социальной защиты населения была направлена на выполнение в полном объёме социальных обязательств перед населением.
На эти цели использовано средств областного бюджета 1 002,8 млн. руб. что составило 99,6 % от распределённого кассового плана или 24,7 % годовых ассигнований.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост расходов произошёл на 51,3% или в суммовом выражении на 340,2 млн.руб., что объясняется увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения.
Даже в условиях сложного экономического периода расходы на социальную политику Правительством Ульяновской области предусмотрены в полном объёме для выполнения обязательств перед жителями региона.
Для повышения эффективной деятельности по обеспечению потребностей граждан в государственных и муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, выполнения государственных функций, в настоящее время очень остро стоит вопрос о современной системе управления финансами.
В современных условиях в Российской Федерации разработан проект программы повышения эффективности бюджетных расходов, обсуждение которой происходит и у нас в регионе.
Программа эффективности бюджетных расходов должна решить основные задачи:
- обеспечить тесную увязку результатов нашей деятельности с бюджетными расходами;
- оптимизировать объёмы и порядок предоставления государственных услуг и государственных функций;
- создать механизмы стимулирования участников бюджетного процесса для повышения эффективности бюджетных расходов и проведения структурных реформ.
Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органа исполнительной власти должен быть программно-целевой принцип организации деятельности.
В Ульяновской области областная целевая программа реформирования региональных финансов реализуется с 2006 года. За предшествующие годы Департамент социальной защиты населения, как участник бюджетного процесса, как главный распорядитель бюджетных средств, прошёл отдельные ступени этой программы.
Исполнение бюджета Департамента осуществляется программно-целевым методом путём достижения количественных и качественных показателей.
По целям и задачам распределены 93 % бюджетных ассигнований 2010 года .
Не распределены по целям и задачам 7% – расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Департамента и его территориальным управлениям, включая деятельность созданных в 2009 году учреждений социальной защиты населения (обеспечивают деятельность органов власти).
Поставленные цели и задачи Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области в 2010 году решаются в реализации одной областной целевой программы «Энергосбережение» и семи ведомственных целевых программ:
- Дети и семья Ульяновской области;
- Пожарная безопасность;
- Адресная социальная помощь малоимущим категориям населения»
- Энергосбережение;
- Переход к денежной форме предоставления мер социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- Социальная защита населения Ульяновской области;
- Социальное обслуживание населения Ульяновской области.
Федеральная программа эффективности бюджетных расходов предусматривает в дальнейшем создание одной ведомственной программы, которая позволит сконцентрировать все бюджетные ресурсы и создаст условия для их оптимального расходования.
По итогам 1 квартала 2010 года в рамках реализации программ достигнуты следующие показатели:
Конечными результатами программы «Социальная защита населения Ульяновской области», на финансирование которой приходится 80% бюджетных средств областного бюджета «Ульяновской области» для поддержки более 500 тысяч граждан, являются показатели:
- доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума. По итогам 2009 года этот показатель равен 20,4%
-доля семей с детьми с доходами ниже величины прожиточного минимума. За 1 квартал 2010 года показатель составил 34% при плановом годовом значении 29,5%.
Показателями реализации отдельных мероприятий в программе утверждены:
- доля семей, получающих субсидии: фактический уровень за 1 квартал составил 10,1% . По итогам 2009 года фактически этот показатель составлял 14,14 % .
Однако данный показатель остаётся самым высоким показателем охвата семей программой предоставления субсидий по ПФО (Саратовская область – 8,39%, Самарская область – 8,08%, республика Татарстан – 7,54%). При этом средняя величина субсидии по сравнению с началом текущего года возросла на 45% и составила 913 рублей. Данные цифры говорят о следующем: с одной стороны Правительство Ульяновской области продолжает проводить политику поддержки малоимущего населения, с другой, по мнению Министерства регионального развития РФ, о неэффективности расходования бюджетных средств в регионе. По сравнению с 2008 годом произошло снижение значения данного показателя, соответственно данный показатель положителен.
По данному показателю Ульяновская область в 2008 и 2009 годах занимает 14 место среди субъектов ПФО. (По РФ в 2008 году – 72 место).
- совокупные меры социальной поддержки из областного бюджета на одного гражданина ( который имеет на это право) в % от прожиточного минимума: за 1 квартал 2010 года этот показатель составил 16% при плане на год 12,2%.
- количество человек, (не имеющих статус «инвалид») получивших протезно-ортопедические изделия: при годовом значении 350 человек, в 1 квартале изделия получили 152 человека.
- количество многодетных семей, получающих меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг: план на 2010 год – 4320 семей, фактически в 1 квартале – 4230 семей.
- количество выплаченных пособий на рождение ребёнка: план на 2010 год 13266, фактически в 1 квартале - 2738.
Оценка отклонений достигнутого значения над плановым должностными лицами, координирующими данные показатели, к сожалению, не делается. Это говорит о формальном подходе к работе по реализации ВЦП, а скорее всего об отсутствии должного внимания к её существованию.
Проведение мониторингов – это одно из мероприятий, необходимых для качественного формирования показателей ВЦП.
Необходимо наладить межведомственное взаимодействие для определения численности получателей мер социальной поддержки, оценки изменения значений, вскрытие причин достигнутых результатов.
Мы работаем на конечный результат – мера социальной поддержки должна дойти до каждого получателя.
На результаты работы с населением по оказанию социальной помощи влияют как объективные так и субъективные факторы.
Поэтому мы должны вести единый учёт граждан, которым предоставляется социальная помощь, а также вести учёт и тех, кто является потенциальным получателем социальной поддержки.
Для этого необходимо сформировать единый областной социальный регистр населения, для обеспечения автоматизированного учёта получателей мер социальной поддержки и нуждающихся граждан.
С другой стороны, нам необходимо также обеспечить качественный учёт каждого затраченного государством рубля на оказание мер социальной поддержки, качественно (что означает достоверно) сформировать бюджетные обязательства.
А в результате разрозненности информации по десяткам различных базам данных мы не можем проанализировать объективную ситуацию и ответить на элементарные вопросы: сколько ведущих совместное хозяйство семей из общего числа домохозяйств получили государственную помощь в виде различных мер социальной поддержки и в иной форме, не говоря уже о вопросе, сколько бюджетных средств (федеральных, региональных, муниципальных) при этом затрачено?
Халатный подход к бюджетным средствам вскрылся и при переходе к персонифицированному учёту мер социальной поддержки на плату ЖКУ. Многие годы никто не считал, кому, когда, по какому правовому основанию предоставляются льготы, правомерно или нет расходовались бюджетные средства?
А наша главная задача – весь бюджет расписать «по человеку» и далее – по услугам, в том числе в учреждениях социального обслуживания!
Поэтому внедрение единой информационной системы органов социальной защиты населения – это не прихоть, а объективная и острая необходимость.
Мы должны подойти к созданию Единого выплатного центра по Ульяновской области и далее рассмотреть вопрос о единой системе технического и хозяйственного обеспечения исполнения полномочий.
Один из основных принципов формирования расходных обязательств – это исключение неэффективных расходов.
Одним из резервов сокращения бюджетных расходов – перевод максимально возможного числа получателей социальных выплат на банковские счета. Это и улучшит качество работы органов социальной защиты по предоставлению гражданам социальных услуг. Удельный вес получателей через почтовые отделения составляют 56%, пользующихся услугами банка – 44%. По расчётам с отделениями «Почта России» у нас складываются большие суммы бюджетных средств в виде дебиторской задолженности, из которых ежемесячно остаётся значительная сумма в качестве не оплаты.
Если на 1.01.2010 года она составляла более 3 млн.рублей, то в связи с введением в 2010 году монетизации льгот, увеличением денежных выплат, неоплата на 1.04.2010 г. выросла на 5 млн.руб. и составила 8,3 млн.руб. Общий процент неоплаты от суммы начисленных выплат, конечно, невысокий 0,8% , но это составляет почти 2% граждан, не получивших денежные средства. А мы отвечаем за каждый бюджетный рубль.
Большие суммы неоплаты сложились в районах:
город Димитровград и Мелекесский район – из общей суммы неоплаты 1516,2 тыс.руб. по ЕДК – 889,0 тыс.руб.;
г. Ульяновск соответственно 5030,7 тыс.руб. и 3084,0 тыс.руб.;
Инзенский район - из 153,8 тыс.руб. по ЕДК 108,5 тыс.руб.;
Старомайнский район из 165,1 тыс.руб. по ЕДК 78,9 тыс.руб.
Чердаклинский район из 257,8 тыс.руб. по ЕДК 130,9 тыс.руб.
Но от начальников территориальных управлений предложений не поступает. Где же ответственность за исполнение полномочий, за вверенные нам бюджетные средства?
Инструментом для качественного предоставления гражданам государственных услуг является внедрение инновационных технологий. Внедряемый проект «Социальная карта жителя Ульяновской области» в перспективе должен развиться до оказания государственных услуг населению в электронном виде.
Подход эффективного расходования средств касается не только при планировании расходов на меры социальной поддержки, но и по расходам государственных учреждений.
Особое внимание обращаю на программу «Социальное обслуживание населения Ульяновской области».
Показатели данной программы не отражают результатов вложенных бюджетных средств. Определить результативность вложенных бюджетных средств по данному показателю не представляется возможным.
Для создания действенных целевых программ необходимо, чтобы предложения по планируемым мероприятиям, показателям их реализации исходили от самих государственных учреждений, в которых и расходуются эти бюджетные средства, чтобы спросить каждого – для чего нужны средства и почему не выполнено. В учреждениях объём средств не зависит от фактического выполнения плана по койко-дням, показателя оборачиваемости койки. Особенно в детских учреждениях немаловажную роль играет время определения статуса ребёнка, продолжительность пребывания в наших учреждениях – от этого зависит и возможность увеличения численности обслуживаемых и объём средств, необходимых учреждению. Департамент социальной защиты должен являться координатором и методическим центром по их реализации.
Значимую роль для вскрытия неэффективного расходования бюджетных средств, обнаружения «резервов» для направления на неотложные нужды в условиях дефицита бюджета является внутренний и внешний финансовый контроль.
По итогам осуществлённых проверок качества составления смет доходов и расходов государственных учреждений на 2010 год ревизорами Департамента социальной защиты населения и Министерства финансов Ульяновской области установлены факты неэффективного планирования на сумму более 6 млн.руб.
Не секрет, что при составлении смет государственные учреждения «закапывают» средства в статьях 223 «коммунальные расходы», 340 «материальные запасы». А потом, начиная с самого начала года, начинается передвижка утверждённых ассигнований. Так по итогам 1 квартала 2010 года оформляется передвижка на сумму более 10 млн.руб., из которых более 7 млн.руб. – по статье 340.
Как неэффективные расходы производятся учреждениями коммунальные услуги по обслуживанию объектов, не принадлежащих учреждению, в основном жилого фонда.
В Психоневрологическом интернате в п. Дальнее поле осуществляется обслуживание жилого фонда за счёт областного бюджета. Потери составляют более 90 тысяч рублей.
В Доме-интернате в п. Репьёвка Колхозная фактическая плата за коммунальные услуги взимается по тарифам, значительно ниже утверждённых в данном поселении. Сам директор учреждения, проживая в доме, принадлежащем администрации сельского совета, вообще не оплачивает коммунальное обеспечение. Потери составляют более 120 тысяч рублей.
В детском доме-интернате «Родник» электроснабжение жилого сектора приносит потери бюджету почти 50 тысяч рублей.
Большим недостатком при планировании, негативно влияющим на эффективность бюджетных расходов, является занижение плана поступления доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
В связи с отсутствием планового пересмотра тарифов на услуги, оказываемые учреждениями (это «Исток» и «Доверие»), потери областного бюджета в 2010 году, как отмечено проверкой, составят более 2 млн.рублей.
На сегодня у нас имеется положительный опыт Кировской области и других регионов по применению новых форм социального обслуживания на дому. Однако в нашей системе он пока не внедряется.
Ревизорами отмечено так же, что государственными учреждениями не перечислены на единый счёт областного бюджета на 1 января 2010 года остатки средств на лицевых счетах от приносящей доход деятельности на сумму почти 1,5 млн.рублей, в том числе:
- Комплексный центр «Исток» 751,9 тыс.руб.;
- Специальный дом-интернат в с. Акшуат 512,3 тыс.руб.;
- Дом-интернат в с. Репьёвка Колхозная 176,5 тыс.руб.;
- Психоневрологический интернат в с. Акшуат 27,8 тыс.руб.;
- Центр социального обслуживания «Доверие» 16,5 тыс.руб.;
- Детский дом-интернат «Родник» 8,3 тыс.руб.
По итогам 1 квартала государственные учреждения вышли с предложениями увеличить план по доходам более чем на 7 млн.рублей:
- Специальный дом-интернат в с. Акшуат 1410 тыс.руб.;
- Дом-интернат в с. Репьёвка Колхозная 1370,5 тыс.руб.;
- Психоневрологический интернат в с. Акшуат 1500,0 тыс.руб.;
- Психоневрологический интернат в п. Дальнее поле 1250,9 тыс.руб.;
- Психоневрологический интернат в п.Лесной 383,0 тыс.руб.;
- Комплексный центр «Исток» 1200,0 тыс.руб.;
- Детский дом-интернат «Родник» 44,6 тыс.руб.;
- Центр социального обслуживания «Доверие» 200,0 тыс.руб.
Почему нельзя было предусмотреть это своевременно?
А в течение 2009 года план по предпринимательской деятельности менялся несколько раз и был увеличен в итоге от первоначального на 51%.
Необходимо установить ответственность за такой подход к государственным средствам.
На планируемые поступления доходов необходимо обращать внимание не только бюджетным учреждениям, но и работающим в статусе автономных. Занижение планируемой суммы доходов отражается на расчётах субсидий областного бюджета, определении структуры субсидии. Так, например, в областном геронтологическом центре при расчёте субсидии на выполнение государственного задания на 2010 год учреждением не учтено повышение размера платы за стационарное повышение в связи с увеличением размера пенсий проживающих, из-за недостатка средств не учитывались расходы, которые могли бы войти в стоимость государственной услуги, а значит и в бюджетную субсидию, имеющую определённые налоговые льготы.
В вопросе о привлечении 75% пенсий в качестве частичной оплаты за стационарное обслуживание еще очень много «белых» пятен с точки зрения правовой основы по направлению их использования. Поэтому в этом вопросе нам нужно навести должный порядок.
Ярким примером неэффективного расходования средств являются расходы на проведение капитальных ремонтов в учреждениях «Открытый дом» в г. Ульяновске и «Парус надежды» в р.п. Кузоватово.
В Реабилитационном центре «Открытый дом» средства в размере 5757,2 тыс.руб. все были израсходованы в 2009 году при плановом окончании ремонтных работ до конца года. Фактический ввод в эксплуатацию – в апреле 2010 года. То есть опять потерян целый квартал целевого использования данного учреждения. Кроме того, неправомерно приняты и оплачены работы, фактическое выполнение которых контрольными обмерами не подтверждено на 485 тысяч рублей. Руководителю учреждения Соколовой Ирине Олеговне объявлен выговор
На ремонт в центре «Парус надежды» были направлены средства федерального бюджета 11,9 млн.руб. и 1,9 млн.рублей – областного бюджета. Все средства в 2009 году были перечислены подрядчикам, но работы по устранению замечаний и исправление недостатков затянулись до конца 1 квартала 2010 года.
Совершенствование механизмов государственных закупок – действенное условие процесса эффективного расходования средств.
Для улучшения работы в этом направлении Департаментом было принято решение делегировать функцию заказчика всем учреждениям сети. Со стороны Департамента в этом оказывается методическая помощь. По итогам 1 квартала экономия от проведения конкурсных закупок составила 1,7 млн.руб. Таким образом, государственные закупки – источник образования дополнительных возможностей учреждений.
Выявленные резервы должны быть направлены не на «проедание», а использованы на мероприятия в соответствии с поставленными программными задачами с последующим контролем за их реализацией.
Из-за дефицитного бюджета 2010 года при его формировании были исключены расходы, планируемые для развития материально-технической базы государственных учреждений. Поэтому у нас еще очень много направлений, где необходимы вложения для качественной деятельности по обслуживанию граждан.
Обсуждаемая программа эффективности бюджетных расходов расширяет роль программно-целевого принципа. По такому принципу должна быть выстроена вся деятельность органа исполнительной власти и его сети, не только при планировании.
Нарабатываемый опыт работы Департамента в рамках утверждённых ВЦП показывает необходимость:
- Инвентаризации принятых ведомственных целевых программ с целью их использования при формировании проекта областного бюджета. То есть программа должна быть первичным инструментом с чётко сформулированными мероприятиями, показателями и конечным результатом при составлении проекта бюджета, а не наоборот;
-Создания системы управления программой, определения должностных лиц, ответственных за составление, реализацию отдельных мероприятий в течение всего периода.
В наших программах иногда присутствуют не мероприятия для решения поставленных задач, а перечисляются исполняемые полномочия: предоставление субсидий, предоставление компенсаций и т.д.
Переход к программно-целевому принципу организации деятельности должен внести изменения и в структуру бюджетных расходов, осуществить переход к программному бюджету с 2013 года.
Намечены реформы и в процесс формирования и ведения бюджетной росписи, укрупнение структуры расходов. Ведение бюджетной росписи будет поручено главным распорядителям средств, сейчас эту функцию исполняет Министерство финансов. Это позволит сократить количество оснований для корректировок бюджетных ассигнований.
Одним из мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов является проведение мониторинга качества управления финансами.
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента осуществляется в соответствии с Положением, утверждённым приказом Министерства финансов Ульяновской области.
За 9 месяцев 2009 года по достигнутым показателям качества финансового менеджмента Департамент социальной защиты населения Ульяновской области был на 3-м месте, после Управления ветеринарии, Департамента культуры.
Снижающим итоговые показатели фактором для нас явилось большое количество корректировок бюджетных ассигнований как по исполнению законов, так и по содержанию подведомственной сети.
В 2009 году всего было обработано по всем видам расходов 282 уведомления об изменении бюджетных ассигнований на общую сумму более 500 млн.рублей – это более 12% от всего исполненного бюджета. В подведении итогов мониторинга качества финансового менеджмента учитывались 82 корректировки на сумму 55,1 млн.руб. – это только внутренние по системе корректировки. Согласитесь, что это тоже немалая цифра.
Итоги за 2009 год Министерством финансов области еще не подведены.
Федеральная Программа повышения эффективности бюджетных расходов предлагает разработку и проведение целого ряда мероприятий в каждой отрасли. В частности по социальной защите населения:
- Оптимизация категорий получателей и состава льгот;
- Определение наиболее эффективных мер и форм социальной поддержки;
- Повышение адресности социальной помощи, повышение точности определения нуждаемости;
- Совершенствование порядка исполнения социальных обязательств;
- Совершенствование разграничения полномочий выполнения социальных обязательств
- Совершенствование системы оценки деятельности государственных учреждений и органов исполнительной власти
В рамках оптимизации и эффективного расходования бюджетных средств в системе социальной защиты населения Ульяновской области за 1 квартал проведены следующие мероприятия:
- Проведён анализ численности получателей мер социальной поддержки населения и фактических расходов по их предоставлению за 1 квартал и ожидаемого исполнения обязательств до конца года. Это дало нам возможность своевременного перераспределения средств на такие мероприятия, как дополнительная социальная помощь ветеранам Великой отечественной войны для проведения ремонтом их жилья ( 2 млн.руб.), финансовое обеспечение дальнейшего внедрения проекта «Социальная карта жителя Ульяновской области» ( 6 млн.руб.), направить дополнительные средства ГУ «Единый информационный центр» на оплату услуг по современным информационным технологиям: сопровождение сайта, программного комплекса «Назначение и выплата пособий, доплат и компенсаций», использование Интернета для электронного документооборота в районных офисах г. Ульяновска ( 818,2 тыс.руб.).
- В Департаменте утверждён план на 2010 год по оптимизации бюджетных расходов, исполнение мероприятий которого контролируются ежемесячно. Результатом его выполнения должно быть восполнение недостатка средств на оплату труда государственным гражданским служащим. В 1 квартале экономия по фонду оплаты труда составила 5,9 млн.руб. Недостаток средств по фонду оплаты труда на начало года составлял по территориальным управлениям почти 23 млн.руб. и по центральному аппарату – более 6 млн.руб.
В государственных учреждениях отчёт 1 квартала по экономии бюджетных средств составил 3029,4 тыс.руб. Эти средства планируется направить на реализацию мероприятий ВЦП «Пожарная безопасность»( в 1 квартале изыскано средств только 662 тыс.руб., а требуется 19 млн.руб.), ВЦП «Энергосбережение».
- Одним из направлений по сокращению и эффективному использованию бюджетных средств является программа «Энергосбережение», направленная на ресурсосбережение. Однако, по итогам 1 квартала 2010 года расходы на коммунальные услуги по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли: по электроэнергии расход увеличился на 108,5 тыс.КВТ.час или 2,6 млн.руб. (перерасход допустили все бюджетные учреждения социального обслуживания, за исключением Коррекционного училища и ГУ «Радуга», «Причал надежды» (которые практически израсходовали на уровне прошлого года), тепловой энергии – на 450,8 Гкал. или 1,7 млн.руб. ( перерасход допустили все бюджетные учреждения социального обслуживания, кроме ГУ«Исток»), по газу – на 20,7 тыс.куб.м или 0,7 млн.руб.( за счёт перерасхода в ГУ «Родник») По остальным видам коммунальных услуг сложилась экономия. Следует отметить отсутствие контроля со стороны руководителей учреждений за расходованием топливно-энергетических ресурсов в течение всего периода. Об этом свидетельствует невозможность пояснения причин перерасхода как кроме общих отписок, и то после вторичных требований со стороны Департамента.
Не нужно забывать, что Правительством Ульяновской области поставлена задача 15%-го сокращения ТЭР по сравнению с фактическим расходом 2009 года.
Большую значимость в такой ситуации нужно отвести вопросам энергоаудита с привлечением специалистов.
- Проведены изменения в структуре должностей и подразделений Департамента.
- В сфере оптимизации расходов по управлению государственной собственностью Департамент обратился в Министерство строительства Ульяновской области для согласования и получения заключения о целесообразности передачи в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства, находящихся на балансах государственных учреждений социального обслуживания.
- В рамках оптимизации и повышения эффективности деятельности подведомственной сети по результатам её инвентаризации Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области осуществляется перевод бюджетных учреждений в статус автономных: с 1.01.2010 г. функционируют 5 автономных учреждений.
По итогам выполнения автономными учреждениями государственных заданий в связи с невыполнением плана показателя по койко-дням, фактически полученной частичной оплаты более, чем включено в плановый расчёт, сумма бюджетных субсидий автономным учреждениям должна быть уменьшена более чем на 3 млн.руб., которые являются резервом для развития учреждений или увеличения объёма оказываемых государственных услуг.
Это 2 млн.руб. – в Геронтологическом центре;
1,4 млн.руб. – в Димитровградском доме-интернате
58 тысяч рублей – в доме-интернате «Союз»
315 тысяч рублей – в Реабилитационном центре «Сосновый бор».
Однако использование бюджетных средств на развитие учреждения должно осуществляться только на основании утверждённых программ развития, которые учреждениями ещё не разработаны.
Таким образом, принцип расходования средств под определённый результат (выполнение государственного задания) имеет значительные преимущества по эффективности перед сметным финансированием, при котором в основном расходуется все, что дадут, независимо от того, что сделано.
Работа по переходу в рамках государственного задания на оказание государственных услуг ведется в Департаменте с 2007 года. Но заинтересованности у руководителей государственных учреждений как не было так и нет. Необходимо и систему оплаты труда поставить в зависимость от результатов деятельности. Не выполнил – не получил.
В настоящее время разработан проект графика составления бюджета Ульяновской области на 2011-2013 годы.
При формировании проекта областного бюджета раздела «Социальная политика» учитываются все те мероприятия, которые направлены на эффективность бюджетных расходов.
Основой для заявки потребности должны служить разработанные на 2011-2013 годы ВЦП, предложения для включения в программы: федеральные целевые, областные целевые, адресные инвестиционные- с обоснованиями необходимости заявленных сумм для достижения конкретных результатов.
Подход при планировании «заложить жирок» в этот раз не пройдёт. Даже закладываемое обычно прогнозное количество новых обращений необходимо аргументировать результатами проведённых мониторингов, подтверждением данными, представленными на межведомственном взаимодействии и т.д.
Таким образом, изменился подход в оценке работы каждого из нас. Вся наша система социальной защиты населения Ульяновской области – это единый орган, деятельность которого направлена прежде всего на улучшение качества жизни наших граждан. Средства, направляемые из бюджета, на социальную политику большие – это четверть бюджета всего региона. И каждый вложенный рубль должен дать пользу прежде всего людям. Результат нашей работы является совокупной оценкой деятельности и Губернатора и Правительства Ульяновской области. Не являясь реальным сектором экономики, социальная защита косвенным образом влияет на социально-экономическое положение общества и его развитие, на снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума путём предоставления мер социальной поддержки и улучшения качества жизни населения.
Общие подходы в повышении эффективности бюджетных расходов распространяются и на органы службы занятости населения.
Федеральные средства субвенций на 2010 год утверждены службе занятости населения в сумме 785,6 млн. рублей (с учётом остатков прошлого года), что на 11,2 млн. рублей (или на 1,4 %) меньше, чем в прошлом году.
На мероприятия в области содействия занятости населения запланировано 122,7 млн. рублей, или 16 % всех средств.
На социальные выплаты – 517,0 млн. рублей, или 66 %.
На содержание службы занятости - 146 млн. рублей, или 18 %.
В 2009 году средства субсидий были распределены следующим образом:
-на мероприятия в области содействия занятости населения - 6 %,
-на социальные выплаты – 78 %,
-на содержание службы занятости - 16 %.
То есть в текущем году по сравнению с прошлым годом произошло перераспределение средств в сторону увеличения доли расходов на мероприятия в области содействия занятости населения, итогом чего стало уменьшение доли расходов на содержание службы занятости и социальных выплат (в связи с уменьшением численности безработных граждан).
В 1 квартале 2010 года расходы субвенций составили 181 млн. рублей, что на 57,5 млн. рублей (или на 46 %) больше соответствующего периода прошлого года.
При этом увеличение расходов на мероприятия в области содействия занятости населения составили 2,2 млн. рублей, что на 900 тысяч рублей (или на 70 %) больше, чем в 1 квартале прошлого года.
На социальные выплаты освоено 153 млн. рублей, что на 53 млн. рублей (или на 54 %) больше, чем год назад.
В то же время расходы на осуществление переданных полномочий РФ в области содействия занятости населения (содержание Департамента и Центров занятости населения) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в расчёте на одного работника сократились и составили 55,7 тыс. рублей (против 56,2 тыс. рублей) в квартал.
Об эффективности бюджетных расходов говорят такие факты:
- 12 тыс. работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения, прошедшие опережающее профессиональное обучение, остались трудиться на своём предприятии, не пополнили ряды безработных,
- Достаточно эффективным направлением является стажировка выпускников, молодые люди, получившие профессию, но не сумевшие самостоятельно трудоустроится, получили возможность применить полученные знания на практике, повысить тем самым свою конкурентоспособность на рынке труда, некоторым удалось закрепиться на своём рабочем месте,
- Эффективность самозанятости безработных заключается не только в сокращении уровня безработицы, но и в экономическом эффекте – вчерашние безработные производят продукцию, оказывают услуги населению, платят налоги, создают новые рабочие места для таких же безработных,
- Не только социальную направленность имеют и общественные работы. С одной стороны, участники общественных работ не только имеют возможность получить дополнительную материальную поддержку, с другой стороны - на выплаченную оплату труда работодателю за счёт федеральных средств субсидий возмещаются расходы на выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Только в 2009 году 125 млн. рублей было перечислено в пенсионный фонд, соцстрах и т.п.
Вчера прошло видеоселекторное совещание у Заместителя Председателя Правительства РФ А.Д.Жукова, на котором рассматривались вопросы рынка труда и занятости.
Заместителем Министра М.А.Топилиным была обозначена главная задача текущего года – это реализация ВЦП, освоение средств субвенций.
В этом направлении итоги 1 квартала у нас сложились далеко не радужно.
По состоянию на 1 апреля поступило полугодовое финансирование субвенций, общее освоение поступивших средств составило 11,8 %.
Причём в Павловском районе освоение – ноль, Николаевском – 0,8 %, Новомалыклинском – 2,4 %, Чердаклинском – 2,6 %, Майнском – 5,2 %.
В то же время в г. Ульяновске освоено 18,6 % поступивших средств, Старокулаткинском – 17,7 %, Вешкаймском – 17,4 %, Цильнинском – 17,3 %. Что также крайне мало, так как освоение должно было составить как минимум 50%.
Реализации ВЦП в этом году будет уделено самое пристальное внимание, уже на вторую половину мая намечено совещание в Минздравсоцразвития по этому вопросу.
Кроме того, на мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда областной службе занятости в 2010 году утверждены средства субсидий федерального бюджета в сумме 685,9 млн. рублей и 36,1 млн. рублей областных средств, а также 63,7 млн. рублей федеральных средств остатков прошлого года.
На мероприятия Программы на сегодняшний день освоено 149 млн. рублей федеральных средств (54 % из 274,3 млн. рублей первого транша от общей суммы, предусмотренной Программой), из них:
– на организацию общественных работ – 82 млн. рублей (53 %);
– на стажировку выпускников профессиональных учебных заведений – 2 млн. рублей (8 %);
– на содействие предпринимательской деятельности – 61 млн. рублей (83%);
– на содействие трудоустройству инвалидов – 30 тыс. рублей (1,3 %);
– на опережающее профессиональное обучение – 4,4 млн. рублей (27%);
– на информационное сопровождение Программы – 153,0 тыс. рублей (15 %).
Кроме того, освоено 9,0 млн. рублей средств областного бюджета (71% из 12,6 млн. рублей, выделенных средств из областного бюджета на организацию общественных работ на отчётную дату).
Тем не менее, по информации, прозвучавшей вчера на совещании у Жукова, в среднем по России, освоение средств первого транша составило:
– на организацию общественных работ – 67 %;
– на содействие предпринимательской деятельности – 73 %;
– на содействие трудоустройству инвалидов – 1,2 %;
– на опережающее профессиональное обучение – 22 %.
Т.е. у нас освоение средств по самозанятости и общественным работам далеки до среднероссийских.
Кроме того, Топилиным было отмечено, что пристальное внимание нужно уделить трудоустройству выпускников, в том числе их стажировке, а так же созданию новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов.
А в целом, на рынке труда, по оценке Жукова, сложилась ситуация «сдержанного оптимизма». Реализация государственных Программ поддержки и содействия занятости даёт свои положительные результаты.
И хотя, по сравнению с другими регионами Российской Федерации наша область входит в «золотую середину», результаты есть.
Численность безработных в области сократилась с 17 тыс. человек год назад до 14 тыс. человек на сегодняшний день.
Темпы роста безработицы в 1 квартале т.г. значительно ниже прошлогодних: если в текущем году рост составил 3,5 %, то за аналогичный период прошлого года – 35,0 %.
Только за последний месяц численность безработных сократилась на 750 человек.
Сейчас область занимает 7-е место в рейтинге ПФО по уровню регистрируемой безработицы, улучшив этот показатель на 1 строчку по сравнению с тем, что было месяц назад.
Тем не менее, перед муниципальными образованиями поставлена задача и в дальнейшем принимать все меры по снижению численности безработных и к концу года сократить значение показателя уровня регистрируемой безработицы до 1,5 % от численности экономически активного населения.
В феврале текущего года муниципальным образованиям были утверждены показатели по численности зарегистрированных безработных и уровню регистрируемой безработицы, которые должны быть достигнуты к концу года.
Следует отметить, что Базарносызганский и Сурский районы уже достигли данных показателей и их задача сейчас – удержать занятые позиции.
Ульяновский район, Карсунский, Старокулаткинский, Барышский, Вешкаймский, Тереньгульский районы так же близки к выполнению поставленной задачи.
Более чем на 80 % с поставленной целью уже справились Инзенский, Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, Новоспасский, Сенгилеевский, Старомайнский, Цильнинский, Чердаклинский районы, г.Новоульяновск.
Дальше всего от поставленной цели г.Димитровград (47 %), г. Ульяновск (57 %) (особенно Железнодорожный и Ленинский районы – около 40 %) и Павловский район (63 %).
Уважаемые коллеги!
Завершая своё выступление, хочу сказать, что эффективность использования бюджетных средств будет залогом успешного выполнения всех поставленных задач в 2010 году. Это должен понимать каждый руководитель, присутствующий в этом зале.
Спасибо за внимание!