Областная целевая программа "культура костромской области (на 2006-2010 годы)" паспорт
| Вид материала | Программа |
- Областная целевая программа "профилактика правонарушений в костромской области на 2007-2010, 926.16kb.
- Областная целевая программа "Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области, 487.46kb.
- Областная целевая программа "Профилактика пьянства и алкоголизма в Костромской области, 537.48kb.
- Областная целевая программа «Доступное жилье в Калужской области» на 2006-2010 годы, 916.06kb.
- Российская федерация костромская областная дума постановление от 8 ноября 2006, 557.15kb.
- Областная целевая программа "доступное жилье в калужской области" на 2006-2010 годы, 1645.33kb.
- Областная целевая программа, 3830.28kb.
- Областная целевая программа "социальное развитие села костромской области на 2009-2012, 894.64kb.
- Проект Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области, 876.11kb.
- Областная целевая программа "государственная поддержка развития внутреннего и въездного, 554.33kb.
Данные мероприятия требуют комплексной и целенаправленной государственной поддержки, в т.ч. через финансовые вложения, формирование социального партнерства государства и театрально-концертных организаций, обеспечение государственного протекционизма сценическому и музыкальному искусству, внедрение механизма хозяйствования, отвечающего специфике творческой деятельности и позволяющего соединить государственную поддержку и дополнительные финансовые источники. С учетом вышеизложенного сформирован перечень конкретных программных мероприятий данного раздела и определены условия конкурсного отбора организаций-исполнителей данных мероприятий.
Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
"Адресная поддержка профессионального искусства и народного
творчества, осуществление комплексных культурных проектов"
по источникам и срокам расходования средств
тыс. руб.
| Источники финансирования | Объем финанси- рования, всего | в т.ч. по годам | ||||
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ВСЕГО расходов | 17180,0 | 300,0 | 3970,0 | 4900,0 | 4180,0 | 3830,0 |
| в том числе за счет средств: | | | | | | |
| - федерального бюджета | 1665,0 | 130,0 | 280,0 | 635,0 | 385,0 | 235,0 |
| - областного бюджета | 8645,0 | 100,0 | 1985,0 | 2540,0 | 2080,0 | 1940,0 |
| - внебюджетных источников | 6870,0 | 70,0 | 1705,0 | 1725,0 | 1715,0 | 1655,0 |
Раздел "Мероприятия по сохранению и развитию музейного и библиотечного дела" включает мероприятия, направленные на решение важнейшей задачи культурной политики - всемерное обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов и предоставление доступа к ним для граждан всех возрастов и социальных слоев, в т.ч. путем реставрации произведений из собраний музеев, построения экспозиций, осуществления культурного проекта памяти И.Д.Сытина, издательской деятельности. Также планируется проведение научно-практических конференций, чтений, лекций, выставок, научных исследований и издательской деятельности по темам подвига Ивана Сусанина и династии Романовых.
Мероприятия данного раздела создают основу для реализации современной концепции развития музейного дела в области с учетом передачи комплекса зданий Ипатьевского монастыря Костромской епархии Русской Православной Церкви.
Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
"Мероприятия по сохранению и развитию музейного и библиотечного дела"
по источникам и срокам расходования средств
тыс. руб.
| Источники финансирования | Объем финанси- рования, всего | в т.ч. по годам | ||||
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ВСЕГО расходов | 15045,0 | 505,0 | 3685,0 | 3485,0 | 3835,0 | 3535,0 |
| в том числе за счет средств: | | | | | | |
| - федерального бюджета | 3600,0 | - | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| - областного бюджета | 8850,0 | 150,0 | 2175,0 | 2075,0 | 2325,0 | 2125,0 |
| - внебюджетных источников | 2595,0 | 355,0 | 610,0 | 510,0 | 610,0 | 510,0 |
Раздел "Мероприятия по укреплению кадрового потенциала, поддержке молодых дарований, развитию системы среднего специального и дополнительного образования отрасли "Культура" включает мероприятия, направленные на достижение программных целей через укрепление стабильного кадрового состава отрасли, закрепление молодых специалистов, в т.ч. путем установления надбавок к должностным окладам за объем и качество работы, проведения конкурсов, обучающих и информационных мероприятий (круглых столов, проектных семинаров, конференций), разработки и внедрения инноваций в образовательном процессе.
Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
"Мероприятия по укреплению кадрового потенциала, поддержке
молодых дарований, развитию системы среднего специального и
дополнительного образования отрасли "Культура" по источникам
и срокам расходования средств
тыс. руб.
| Источники финансирования | Объем финанси- рования, всего | в т.ч. по годам | ||||
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ВСЕГО расходов | 11880,0 | 2044,0 | 2419,0 | 2459,0 | 2499,0 | 2459,0 |
| в том числе за счет средств: | | | | | | |
| - федерального бюджета | 300,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - областного бюджета | 10641,0 | 1864,0 | 2222,0 | 2174,0 | 2207,0 | 2174,0 |
| - внебюджетных источников | 939,0 | 180,0 | 197,0 | 185,0 | 192,0 | 185,0 |
Раздел "Внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры" включает мероприятия по применению мультимедиатехнологий, созданию и развитию электронных баз данных, сайтов в сети Интернет, совершенствованию программного обеспечения, реализации проектов по предоставлению населению современных информационных услуг на базе компьютерной техники.
Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
"Внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры"
по источникам и срокам расходования средств
тыс. руб.
| Источники финансирования | Объем финанси- рования, всего | в т.ч. по годам | ||||
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ВСЕГО расходов | 2600,0 | 120,0 | 770,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| в том числе за счет средств: | | | | | | |
| - федерального бюджета | 110,0 | - | 110,0 | - | - | - |
| - областного бюджета | 1650,0 | - | 480,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| - внебюджетных источников | 840,0 | 120,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
Разделы "Капитальные вложения. Строительство и реконструкция объектов культуры", "Обновление специального оборудования и оснащение учреждений отрасли "Культура" включают мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений областных учреждений культуры, приобретению технического оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники для областных и муниципальных учреждений культуры, что обеспечивает населению современные виды культурных услуг, безопасность и комфортные условия. Проведение реконструкции здания и оснащение специальным музейным оборудованием Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (Романовский музей, пр. Мира, д. 5) является I этапом к проведению международных мероприятий, посвященных 400-летию династии Романовых.
Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
"Обновление специального оборудования и оснащение учреждений
отрасли "Культура" по источникам и срокам расходования средств
тыс. руб.
| Источники финансирования | Объем финанси- рования, всего | в т.ч. по годам | ||||
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ВСЕГО расходов | 32860,0 | 1910,0 | 7250,0 | 6450,0 | 8570,0 | 8680,0 |
| в том числе за счет средств: | | | | | | |
| - федерального бюджета | 15400,0 | 1000,0 | 3400,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| - областного бюджета | 17460,0 | 910,0 | 3850,0 | 3450,0 | 4570,0 | 4680,0 |
Распределение прогнозируемых объемов финансирования раздела
"Капитальные вложения. Строительство и реконструкция объектов
культуры" по источникам и срокам расходования средств
тыс. руб.
| Источники финансирования | Объем финанси- рования, всего | в т.ч. по годам | ||||
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ВСЕГО расходов | 154700,0 | 50000,0 | 28600,0 | 31600,0 | 26500,0 | 18000,0 |
| в том числе за счет средств: | | | | | | |
| - федерального бюджета | 119200,0 | 50000,0 | 16800,0 | 20500,0 | 18700,0 | 13200,0 |
| - областного бюджета | 35500,0 | - | 11800,0 | 11100,0 | 7800,0 | 4800,0 |
Результатами осуществления программных мероприятий являются:
- обеспечение целостного и разнообразного культурного пространства Костромской области, интеграция культуры Костромского края в культурный процесс страны;
- повышение качества жизни населения области путем расширения возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам, творческой самореализации;
- развитие экономики и социальной сферы области путем освоения культурных ресурсов, формирования инвестиционной привлекательности края как территории с насыщенной культурной средой;
- создание устойчивых форм и механизмов финансовой поддержки развития культуры в условиях реформы бюджетной сферы, местного самоуправления (в т.ч. путем конкурсов и грантов);
- повышение конкурентоспособности областных и муниципальных учреждений отрасли "Культура" на рынке культурных услуг, привлечение внебюджетных средств к развитию культуры области;
- совершенствование кадрового обеспечения отрасли "Культура";
- модернизация материальной базы отрасли "Культура".
Перечень программных мероприятий содержится в приложении к программе.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на период 2006-2010 гг. планируется в объеме 234265,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 140275,0 тысяч рублей (59,9% от общего объема финансирования Программы), областного бюджета - 82746,0 тысяч рублей (35,3% от общего объема финансирования Программы) и внебюджетных источников - 11244,0 тысячи рублей (4,8% от общего объема финансирования Программы).
Средства федерального бюджета в объеме 140275,0 тысяч рублей, в том числе 119200,0 тысяч рублей по разделу "Капитальные вложения. Строительство и реконструкция объектов культуры", планируется привлечь в виде долевого участия в реализации мероприятий федеральной программы "Культура России (2006-2010)", адресной инвестиционной программы (непрограммная часть) и других программ, принимаемых на федеральном уровне путем оформления соответствующих заявок.
Средства областного бюджета в объеме 82746,0 тысяч рублей планируются к реализации:
- по текущим расходам отрасли: 10035,0 тысяч рублей - в целях укрепления кадрового потенциала для установления стимулирующих надбавок работникам областных учреждений культуры, проведения областных фестивалей, российских, межрегиональных, областных научных конференций, литературных и краеведческих чтений;
- из средств, выделяемых на реализацию областных целевых программ: 72711,0 тысяч рублей, в том числе по разделу "Капитальные вложения. Строительство и реконструкция объектов культуры" - 35500,0 тысяч рублей, которые планируется реализовать через областную целевую программу "Культура Костромской области (на 2006-2010 годы)".
Внебюджетные средства в объеме 11244,0 тысяч рублей планируется получить путем получения спонсорских средств и путем предоставления областными учреждениями культуры платных услуг населению области.
Объемы финансирования Программы на 2006-2010 годы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного бюджета и областных инвестиций на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета.
Участие программных средств повышает статус проектов, особенно реализуемых на муниципальном и межмуниципальном уровне, позволяет, привлечь другие источники финансирования, многократно усиливая действие вложенных финансовых ресурсов.
Распределение прогнозируемых объемов финансирования программы
по источникам и срокам расходования средств
тыс. руб.
| Источники и направления финансирования | Объем финанси- рования, всего | в т.ч. по годам | ||||
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ВСЕГО расходов | 234655,0 | 54879,0 | 46694,0 | 49464,0 | 46154,0 | 37074,0 |
| В том числе за счет средств: | | | | | | |
| - федерального бюджета | 140275,0 | 51130,0 | 21490,0 | 25135,0 | 24085,0 | 18435,0 |
| - областного бюджета | 82746,0 | 3024,0 | 22512,0 | 21729,0 | 19372,0 | 16109,0 |
| В том числе текущие расходы отрасли | 10035,0 | 2024,0 | 1974,0 | 1979,0 | 2029,0 | 2029,0 |
| - внебюджетных источников | 11244,0 | 725,0 | 2692,0 | 2600,0 | 2697,0 | 2530,0 |
| Из общей суммы расходов инвестиции, всего | 154700,0 | 50000,0 | 28600,0 | 31600,0 | 26500,0 | 18000,0 |
| В том числе за счет средств: | | | | | | |
| - федерального бюджета | 119200,0 | 50000,0 | 16800,0 | 20500,0 | 18700,0 | 13200,0 |
| - областного бюджета | 35500,0 | - | 11800,0 | 11100,0 | 7800,0 | 4800,0 |
В число ресурсов также входят:
- нематериальные и творческие ресурсы (не ограничены, однако могут быть задействованы при достижении программных целей лишь в совокупности с творческими, интеллектуальными, организационными, кадровыми, материально-техническими и финансовыми ресурсами);
- сеть учреждений культуры;
- кадровые ресурсы;
- материально-технические ресурсы;
- партнерские ресурсы (в процессе реализации программы культура активно вовлекается в процессы деятельности различных субъектов, имеющих свои интересы и стратегии, связанные с идеей регионального развития, в т.ч. субъектов промышленного производства, агросферы, предпринимательства). В числе партнерских ресурсов - межрегиональные и международные связи, работа с землячествами, общественными организациями и т.п.
Развитие конструктивного сотрудничества областных и муниципальных учреждений, творческих коллективов, работников культуры осуществляется через ведение совместных культурных проектов, поддержку творческих инициатив, систему областных конкурсов и премий. Возникшее в ходе осуществления программных мероприятий деловое и творческое партнерство сохраняется в дальнейшем, служит эффективному использованию ресурсов отрасли, экономии бюджетных средств всех уровней.
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации программы определяется ее областным статусом.
Координатор программы - департамент культурного наследия, культуры и туризма области, который формирует ежегодный план мероприятий, подлежащих финансированию, с определением исполнителей, объемов и источников финансирования. Ежегодный план мероприятий формируется с учетом актуальных направлений социально-экономического и культурного развития области, решений администрации области, рекомендаций Совета по культуре и искусству, Общественной палаты при губернаторе области, федеральных целевых программ, областных, межрегиональных, российских и международных культурных проектов.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными программой координатор программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования по каждому мероприятию, а также количество и перечень мероприятий программы.
Исполнители:
- несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
- отчитываются в установленном порядке перед департаментом культурного наследия, культуры и туризма области за реализацию мероприятий, их эффективность;
- вносят в департамент культурного наследия, культуры и туризма области предложения по формированию ежегодного плана мероприятий программы, совершенствованию механизма реализации программы и оценочных критериев ее эффективности.
По отношению к государственным учреждениям отрасли действуют следующие схемы:
- выделение средств на проведение конкретных программных мероприятий;
- государственный заказ, гранты на проекты (постановки спектаклей, выставки и т.п.), в т.ч. через формы конкурсной поддержки;
- софинансирование проектов, получивших финансовую поддержку по федеральным целевым программам.
Оказание муниципальным учреждениям культуры области финансовой и материально-технической поддержки за счет областного бюджета в рамках настоящей программы осуществляется:
- в рамках реализации муниципальными учреждениями культуры значимых для области культурных проектов (по договорам с департаментом культурного наследия, культуры и туризма области, в рамках совместной деятельности с областными учреждениями культуры и искусства);
- на условиях конкурсов, в т.ч. грантовых, проводимых департаментом культурного наследия, культуры и туризма области.
Ежегодно департаментом культурного наследия, культуры и туризма области в рамках действующего законодательства определяются объемы, условия и сроки предоставления данной поддержки. Обязательным условием является направленность проектов муниципальных образований на решение задач программы. Как правило, поддержка проектов муниципальных образований предоставляется на условиях долевого участия с их стороны в размере не менее 50% от общей величины затрат.
Право собственности области на возведенные и реконструированные объекты муниципальных образований не возникает. Средства из областного бюджета для соответствующих муниципальных образований будут выделяться на безвозвратной основе.
Реализация мероприятий программы осуществляется во взаимодействии (организационном, координационном, информационном) органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений отрасли "Культура", общественных организаций (в т.ч. творческих союзов).
6. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы
Управление программой, контроль за ходом ее реализации осуществляет ее координатор - департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области.
Координатор в ходе реализации программы:
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителя, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;
- осуществляет контроль за выполнением мероприятий областной целевой программы, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, определяет причины и определяет меры по устранению отклонений, организует ведение отчетности по программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке соответствующим органам государственной власти;
- с учетом выделяемых средств ежегодно уточняет целевые показатели и механизм реализации областной целевой программы, затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей;
- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий областной целевой программы в очередном финансовом году.
7. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации программы
Фундаментальной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала общества, изменении ценностных ориентации и норм поведения людей, сказываются на развитии общества в целом.
Результатами осуществления программных мероприятий являются:
- повышение качества жизни граждан, увеличение доли населения области, участвующего в культурной деятельности;
- обеспечение целостного и разнообразного культурного пространства Костромской области, интеграция культуры Костромского края в культурный процесс страны;
- развитие экономики и социальной сферы области путем освоения культурных ресурсов, формирования инвестиционной привлекательности края как территории с насыщенной культурной средой;
- создание устойчивых форм и механизмов финансовой поддержки развития культуры а условиях реформы бюджетной сферы, местного самоуправления (в т.ч. путем конкурсов и грантов);
- повышение конкурентоспособности областных и муниципальных учреждений отрасли "Культура" на рынке культурных услуг, привлечение внебюджетных средств к развитию культуры области;
- совершенствование кадрового обеспечения отрасли "Культура"; модернизация материальной базы отрасли "Культура".
Результаты такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. Учитывая это, предлагается оценивать эффективность программы через систему индикаторов:
| Наименование индикатора | Ежегодный рост |
| Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых областными и муниципальными учреждениями культуры | 0,2% |
| Посещаемость областных и муниципальных библиотек | на 0,01 |
| Число посещений выставок, проводимых областными музеями | 0,1% |
| Число спектаклей и концертных программ, проводимых областными театрально-зрелищными и культурно-досуговыми учреждениями | 0,2% |
| Пополнение фондов документов библиотек, финансируемых из областного бюджета | 0,15% |
| Пополнение электронных баз данных учреждений культуры, предоставляемых населению | 0,4% |