«Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по созданию приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления»
| Вид материала | Реферат |
| Переменные затраты, тыс. USD Категория работающих |
- «Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по производству водогрейного, 592.78kb.
- Заключение, 36.05kb.
- N-01-tisncm-3 Паспорт совместного российско-американского проекта, 137.09kb.
- Методические рекомендации по определению состава работ, применяемых приборов и оборудования, 812.97kb.
- Название проекта, 26.73kb.
- Разработка бизнес-плана центра занятости заполните анкету и отправьте, 58.8kb.
- Квалификация (степень), 27.12kb.
- Техническое обслуживание и ремонт приборов учета также является одной из сфер деятельности, 7.85kb.
- Комплексная характеристика нововведения, 821.47kb.
- План реализации инновационного проекта*. Контроль хода реализации проекта, 147.57kb.
Таблица 11 – Расчет переменных затрат на инновационный проект
| Переменные затраты, тыс. USD | 1 кв. 2000 | 2 кв. 2000 | 3 кв. 2000 | 4 кв. 2000 | 1 кв. 2001 | 2 кв. 2001 | 3 кв. 2001 | 4 кв. 2001 | 1 кв. 2002 | 2 кв. 2002 | 3 кв. 2002 | 4 кв. 2002 | 1 кв. 2003 | 2 кв. 2003 |
| на объем производства | | | | | | | | | | | | | | |
| сырье и материалы | 67,5 | 484,2 | 1 106,9 | 1 129,5 | 256,7 | 667,4 | 1 026,8 | 1 129,5 | 256,7 | 667,4 | 1 026,8 | 1 129,5 | 256,7 | 667,4 |
| комплектующие | 483,4 | 1 318,7 | 1 991,2 | 2 155,2 | 489,8 | 1 273,5 | 1 959,3 | 2 155,2 | 489,8 | 1 273,5 | 1 959,3 | 2 155,2 | 489,8 | 1 273,5 |
| сдельная зарплата | 148,6 | 542,9 | 995,8 | 1 045,7 | 237,7 | 617,9 | 950,7 | 1 045,7 | 237,7 | 617,9 | 950,7 | 1 045,7 | 237,7 | 617,9 |
| начисления на сдельную зарплату | 57,2 | 209,0 | 383,4 | 402,6 | 91,5 | 237,9 | 366,0 | 402,6 | 91,5 | 237,9 | 366,0 | 402,6 | 91,5 | 237,9 |
| Итого | 756,7 | 2 554,8 | 4 477,3 | 4 733,0 | 1 075,7 | 2 796,8 | 4 302,7 | 4 733,0 | 1 075,7 | 2 796,8 | 4 302,7 | 4 733,0 | 1 075,7 | 2 796,8 |
| на объем остатков | | | | | | | | | | | | | | |
| сырье и материалы | 16,9 | 125,3 | 308,0 | 359,4 | 154,0 | 205,4 | 308,0 | 359,4 | 154,0 | 205,4 | 308,0 | 359,4 | 154,0 | 205,4 |
| комплектующие | 120,8 | 359,9 | 587,8 | 685,7 | 293,9 | 391,9 | 587,8 | 685,7 | 293,9 | 391,9 | 587,8 | 685,7 | 293,9 | 391,9 |
| сдельная зарплата | 37,2 | 145,0 | 285,2 | 332,7 | 142,6 | 190,1 | 285,2 | 332,7 | 142,6 | 190,1 | 285,2 | 332,7 | 142,6 | 190,1 |
| начисления на сдельную зарплату | 14,3 | 55,8 | 109,8 | 128,1 | 54,9 | 73,2 | 109,8 | 128,1 | 54,9 | 73,2 | 109,8 | 128,1 | 54,9 | 73,2 |
| Итого | 189,2 | 686,0 | 1 290,8 | 1 506,0 | 645,4 | 860,5 | 1 290,8 | 1 506,0 | 645,4 | 860,5 | 1 290,8 | 1 506,0 | 645,4 | 860,5 |
| на объем продаж | | | | | | | | | | | | | | |
| сырье и материалы | 50,7 | 375,8 | 924,1 | 1 078,1 | 462,1 | 616,1 | 924,1 | 1 078,1 | 462,1 | 616,1 | 924,1 | 1 078,1 | 462,1 | 616,1 |
| комплектующие | 362,5 | 1 079,7 | 1 763,3 | 2 057,2 | 881,7 | 1 175,6 | 1 763,3 | 2 057,2 | 881,7 | 1 175,6 | 1 763,3 | 2 057,2 | 881,7 | 1 175,6 |
| сдельная зар. плата | 111,5 | 435,0 | 855,6 | 998,2 | 427,8 | 570,4 | 855,6 | 998,2 | 427,8 | 570,4 | 855,6 | 998,2 | 427,8 | 570,4 |
| начисления на сдельную зарплату | 42,9 | 167,5 | 329,4 | 384,3 | 164,7 | 219,6 | 329,4 | 384,3 | 164,7 | 219,6 | 329,4 | 384,3 | 164,7 | 219,6 |
| Итого | 567,5 | 2 058,0 | 3 872,4 | 4 517,9 | 1 936,2 | 2 581,6 | 3 872,4 | 4 517,9 | 1 936,2 | 2 581,6 | 3 872,4 | 4 517,9 | 1 936,2 | 2 581,6 |
К постоянным затратам в данном курсовом проекте отнесены следующие расходы: 1. Повременная заработная плата была рассчитана на основе укрупненного проекта штатного расписания, представленного в таблице 12.
Таблица 12 - Укрупненный проект штатного расписания (для повременщиков)
| Категория работающих | Численность, чел | Среднемесячная зарплата, USD |
| Руководство (топ-менеджеры) | 7 | 1 100 |
| Аппарат управления | 72 | 380 |
| АУП цехов, включая складское хозяйство | 24 | 400 |
| Охрана | 15 | 300 |
| Складское хозяйство и транспортно-экспедиторская служба | 23 | 300 |
| ИТОГО | 454 | - |