«Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по созданию приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления»
| Вид материала | Реферат |
- «Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по производству водогрейного, 592.78kb.
- Заключение, 36.05kb.
- N-01-tisncm-3 Паспорт совместного российско-американского проекта, 137.09kb.
- Методические рекомендации по определению состава работ, применяемых приборов и оборудования, 812.97kb.
- Название проекта, 26.73kb.
- Разработка бизнес-плана центра занятости заполните анкету и отправьте, 58.8kb.
- Квалификация (степень), 27.12kb.
- Техническое обслуживание и ремонт приборов учета также является одной из сфер деятельности, 7.85kb.
- Комплексная характеристика нововведения, 821.47kb.
- План реализации инновационного проекта*. Контроль хода реализации проекта, 147.57kb.
глава 3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчёт его финансовых показателей
3.1. Анализ затрат на проект
Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в несколько этапов:
Этап 1 – Создание предприятия: начало формирование штата; ремонт и оборудование помещений - офис, склады; заключение контрактов на поставку оборудования, изготовление нестандартного оборудования и оснастки; преддоговорная работа с потенциальными покупателями. Длительность этапа – 2 месяца.
Этап 2 – Подготовка производства: ремонт и подготовка производственных и резервных помещений; покупка и установка оборудования и оснастки; покупка грузового транспорта; завершение формирования штата; обучение персонала; отработка технологического процесса; сертификация продукции; заключение договоров на поставку приборов; формирование сбытовой сети, заключение договоров с дилерами; проведение рекламной кампании; формирование запасов сырья и комплектующих. Длительность этапа – 4 месяца.
Этап 3 – Выход на проектную мощность: выпуск готовой продукции с постепенным увеличением объемов продаж. Длительность этапа – 3 месяца.
Затраты на оборудование представлены в таблицах 5 и 6. Общая сумма затрат на оборудования по предприятию составляет 2 497,8 тыс. USD.
Затраты на проведение пуско-наладочных работ были приняты на уровне 20% от стоимости оборудования и составили 500 тыс. USD.
Планируется, что для размещения производства необходимо выполнить ремонт, включающий внутреннюю отделку помещений и прокладку необходимых инженерных коммуникаций (дополнительных электрических и телефонных линий). Затраты на ремонт оценивались, исходя из площади помещений с учетом рыночных расценок на проведение таких работ (порядка 200 USD/кв.м.). Обоснование суммы затрат на проведение ремонта помещений представлено в таблице 7.
Помимо ремонта помещений, были запланированы затраты на обеспечение офиса мебелью и оргтехникой. Обоснование сумм этих затрат приведено в таблице 8.
Таблица 5 - Потребность в отечественном оборудовании
| Наименование оборудования оборудования | Количество | Цена ед-цы, USD | Стоимость, Тыс. USD |
| Цех механообработки | |||
| Токарно-винторезный станок 1К62 | 80 | 6 000 | 480 |
| Токарно-винторезный с ЧПУ 16К20Ф3С18 | 60 | 8 400 | 504 |
| Консольно-фрезерные станки 6Т83 | 60 | 4 940 | 296,4 |
| Механическая пила | 40 | 3 000 | 120 |
| Комплекс аргонно-дуговойсварки АARISTOTIC 250 | 25 | 4 320 | 108 |
Итого по цеху | | | 1 508,4 |
| Цех пластмассового литья | |||
| Термопласт автоматы ТПА Д-3127 | 5 | 26 120 | 130,6 |
| Комплект прессформ для деталей водосчетчиков | 1 | 440 000 | 440 |
Итого по цеху | | | 570,6 |
| Участок сборки водосчетчиков | |||
| Сборочные столы | 50 | 240 | 12 |
| Комплект специнструмента | 50 | 640 | 32 |
Итого по участку | | | 44 |
| Участок сборки счетчиков-расходомеров | |||
| Слесарные столы | 30 | 320 | 9,6 |
| Комплект слесарного инструмента | 30 | 480 | 14,4 |
Итого по участку | | | 24 |
| Участок сборки систем регулирования | |||
| Слесарные столы | 15 | 320 | 4,8 |
| Комплект слесарного инструмента | 15 | 480 | 7,2 |
| Итого по участку | | | 12 |
| Лаборатория градуировки и поверки | |||
| Стенд поверки водосчетчиков СПВ-15-24 | 10 | 12 000 | 120 |
| Расходомерная установка СПРУТ-6-100 | 5 | 16 000 | 80 |
| Расходомерная установка СПРУТ-2-350 | 2 | 30 000 | 60 |
| Итого по лаборатории | | | 260 |
| ВСЕГО по предприятию | | | 2 419 |