Geum.ru

Об утверждении Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета Кыштымского городского округа на 2009-2011 годы»

Вид материалаДокументы

Содержание


Городского округа
Кыштымский городской округ
Паспорт адресной программы
Перечень программных
Программными методами
Основные цели и задачи
Сроки реализации программы
4. система программных мероприятий
5. Ресурсное обеспечение
Ожидаемые результаты реализации
Параллельно ведется учет фактических расходов на эксплуатацию приборов учета (сервисное обслуживание, поверка и т.д.), которые с
Таблица «А» Информация о потреблении и экономии тепловой и электрической энергии, воды газа
II. Водопотребление
III. Электропотребление
IV. Газопотребление
Таблица №1 перечень по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления коммунальных ресурсов на период 2009-2
Подобный материал:
  1   2   3

АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 31.12.2009 г. № 3332 г. Кыштым


Об утверждении Программы «Поэтапный переход

на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в

соответствии с показаниями коллективных

приборов учета Кыштымского городского округа

на 2009-2011 годы»


На основании ст. 14 Федерального закона от 21.07.07 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить прилагаемую Программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета Кыштымского городского округа на 2009-2011 г.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кыштымского городского округа Шувалова Б.М.


Глава

Кыштымского городского округа В.Я. Щекочихин


Утверждаю

Глава Кыштымского

Городского округа

В.Я. Щекочихин

«_26_»____06____2009 год


ПРОГРАММА

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета Кыштымского городского округа на 2009-2011 годы»


Кыштымский городской округ

2009


Утверждена постановлением

Администрации Кыштымского

городского округа

от31.12.2009 г. № 3332

ПАСПОРТ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ





Наименование

программы
адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Кыштымского городского округа на 2009 – 2011 годы» (далее именуется - Программа)

Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения

(наименование и номер

соответствующего

нормативного акта)



Государственный

заказчик - координатор


Администрация Кыштымского городского ок-руга

Основные разработчики

программы
Управляющие компании, ТСЖ, Управление инженерной инфраструктуры администрации Кыштымского городского округа

Цели и задачи программы
- сокращение потребления тепловой и электрической энергии, воды и газа потребителями многоквартирных жилых домов Кыштымского городского округа до уровня технически и экономически обоснованных величин;

- сокращение расходов на оплату потребленных энергоресурсов;

- обеспечение 100 процентного оснащения потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Кыштымского городского округа приборами учета тепловой и электрической энергии, воды и газа;

- получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов;

- создание механизмов мотивации потребителей к экономии энергоресурсов для достижения снижения потребления энергоресурсов на 10 – 20 процентов от существующего уровня потребления.

Важнейшие целевые

индикаторы и показатели
процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных жилых домов в разрезе лет (на конец года) реализации составит:

2009 год – 25% процентов от необходимого экономически обоснованного объема;

2010 год – 50 процентов от необходимого экономически обоснованного объема;

2011 год – 100 процентов от необходимого объема;

Сроки и этапы реализации программы


2009 – 2011 годы

Перечень программных


мероприятий

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии, воды и газа потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Кыштымского городского округа;

установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов.

Объемы и источники

финансирования

Программа финансируется за счет средств бюджетов муниципальных образований района, средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах, средств из прочих привлечённых источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет ___________млн. рублей в том числе:
  • средства местного бюджета ______млн. рублей;
  • средства собственников помещений в многоквартирных жилых домах ________ млн. рублей;
  • прочие источники - ________ млн. рублей.

Из них по годам:

2009 год – 16,8 млн. рублей;

2010 год – ________ млн. рублей;

2011 год – ________ млн. рублей.

Ожидаемые конечные

результаты реализации

программы и показатели

социально-экономической эффективности


Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии, воды и газа потребителей Кыштымского городского округа должно возрасти от 25% до 100 процентов;

получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов;

обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10–20 процентов от существующего уровня потребления



1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ


Адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Кыштымского городского округа на 2009 – 2011 годы» (далее именуется – Программа) направлена на решение жизненно важной проблемы – экономии энергии и средств на оплату топливно-энергетических ресурсов.

Программа разработана в соответствии с:
  1. Основами политики Российской Федерации в области энергосбережения.
  2. Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28 – ФЗ "Об энергосбережении" (в редакции от 05.04.2004 г. № 42 – ФЗ).
  3. Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
  4. Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
  5. Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
  6. Федеральным законом № 225 от 01 декабря 2008г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
  7. Распоряжением правительства Российской Федерации от 17 ноября
    2008 года № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
  8. Постановлением Губернатора Челябинской области от 26.03.2003 года № 112 «Об основных направлениях энергосбережения в Челябинской области до 2010 года».
  9. Постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 27.03.2003 г. № 845 «О проекте концепции реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Челябинской области до 2010 года»;


Программа предусматривает обеспечить 100 процентное оснащение потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Кыштымского городского округа коллективными (общедомовыми) приборами учета и регулирования расхода тепловой и электрической энергии, воды и газа к концу 2011 года.

В Программе определяются основные технико-экономические мероприятия, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Существенную экономию тепловой энергии можно получить, устанавливая на тепловые вводы зданий, автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (далее - АИТП), оснащенные, помимо приборов учета, современным оборудованием и средствами автоматического регулирования.

Экономию воды дают современная эффективная водоразборная арматура, частотно-регулируемый электропривод насосов и приборы регулирования для поддержания оптимального давления в водопроводной сети.

Дополнение установки приборов учета системами автоматического регулирования энергоресурсов позволит более эффективно решать задачи энергосбережения. Реализация программы обеспечит переход от учета потребления энергоресурсов к их реальной экономии.

Количество многоквартирных домов в Кыштымском городском округе на 1 января 2009 года составляет 392 единицы. Их оснащенность средствами учета потребления коммунальных ресурсов составляет на 31.12.2008г.- 7% процента. В 2009 году реализация программы будет вестись на многоквартирных домах, указанных в таблице №1.

В период действия программы 2009 – 2011 годы будут созданы условия для обеспечения полного учетного потребления тепловой и электрической энергии, воды и газа на многоквартирных домах Кыштымского городского округа.

С учетом этой потребности рассчитан необходимый объем финансирования программы. Намечены меры по мотивации потребителей к ликвидации безучетного потребления коммунальных ресурсов.

  1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


Основными целями программы являются:

- сокращение потребления тепловой и электрической энергии, воды и газа в многоквартирных домах Кыштымского городского округа до уровня технически и экономически обоснованных величин;
  • сокращение расходов населения на оплату потребленных коммунальных ресурсов;

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение перехода потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Кыштымского городского округа на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии, воды и газа) в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета;

- получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов;

- создание механизмов мотивации потребителей к экономии энергоресурсов для снижения потребления энергоресурсов на 10 – 20 процентов от существующего уровня потребления.

Важнейшие индикативные показатели программы.


Процент оснащенности приборами учета энергоресурсов на многоквартирных жилых домах в разрезе лет (на конец года) реализации составит:

2009 год – 25 процентов от необходимого объема;

2010 год – 50 процентов от необходимого объема;

2011 год – 100 процентов от необходимого объема;

Важнейшие индикативные показатели Программы.


Ежегодное количество устанавливаемых на объектах приборов учета тепловой энергии, объемов финансирования и экономия средств для каждого вида энергоресурса (в ценах 2009 года) по годам реализации составит:


Год
Теплосчетчики
Сумма,

млн.рублей
Итого,

млн.рублей
Экономия

млн.рублей

2009
102
0,12
12,24



2010
100
0,12
12,0



2011
188
0,12
22,56



ВСЕГО
390



46,8






Год
Водосчетчики
Сумма,

млн.рублей
Итого,

млн.рублей
Экономия

млн.рублей

2009
102
0,03
3,06



2010
100
0,03
3,0



2011
180
0,03
5,4



ВСЕГО
382



11,46






Год
Электросчетчи

Ки
Сумма,

млн.рублей
Итого,

млн.рублей
Экономия

млн.рублей

2009
102
0,009
0,92



2010
100
0,009
0,9



2011
113
0,009
1,017



ВСЕГО
315



2,84





  1. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Реализация программы рассчитана на 2009 – 2011 годы.

В целом программа реализуется в два этапа:

Первый этап – 2009г.: установка приборов учёта в пределах выделенного финансирования, привлечение инвестиций, формирование предпринимательской среды в сфере учета ресурсов, проведение подготовительных технических мероприятий: обследование объектов с целью определения возможности, экономической и технической целесообразности выполнения работ по Программе.

Второй этап –2010-2011 г.г.: массовая установка общедомовых приборов учета.

Для каждого конкретного объекта работа проводится в две очереди продолжительностью не более 6 месяцев каждая.

В первую очередь на основании результатов обследования и выдаваемых энергоснабжающими (водоснабжающими, газоснабжающими) организациями технических условий выполняется проектно-сметная документация (далее именуется – ПСД).

Завершением первой очереди является проведение экспертизы ПСД ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» и получение положительного заключения экспертизы на ПСД.

Во второй очереди, начинающейся после включения объекта в перечень работ, финансируемых по программе, проводится конкурсный отбор исполнителя (подрядчика) работ, комплектация и монтаж оборудования на объекте, его наладка, сдача работ Заказчику и аттестация систем учета в качестве коммерческих. Далее проводится мониторинг работоспособности приборов и систем, анализ их экономической эффективности.

Первая очередь работ выполняется за счет собственников помещений в многоквартирных домах в период с 2009 по 2010 годы.

Вторая очередь выполняется за счет ресурсов, определенных программой в 2009-2011 г.г.


4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


4.1. Оснащение потребителей Кыштымского городского округа приборами учета тепловой, электрической энергии и воды.


Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов в рамках программы является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ у потребителей Кыштымского городского округа. Именно учет позволяет получить информацию о реальном потреблении энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. В комплексном сочетании организации учета энергоресурсов и проведения энергосберегающих мероприятий достигается максимальный энергосберегающий эффект. При наличии приборов учета первоочередным энергосберегающим мероприятием становится введение регулирования потребления энергетических ресурсов.

Установка на объектах средств регулирования расхода энергоресурсов позволяет снизить потребление энергоресурсов на 10 – 20 процентов от уровня, зафиксированного по приборам учета.


4.2. Установка на объектах средств регулирования

потребления энергоресурсов


Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором средств, начиная от простейших регуляторов прямого действия и заканчивая системами на основе электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные законы регулирования, учитывая большое число возмущающих факторов. Например, обеспечить снижение теплопотребления по времени суток, выходным дням и (или) при повышении температуры наружного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания – установка корректировочного регулирующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает не только монтажную регулировку системы, но и позволяет оперативно снижать теплопотребление во время повышения температуры наружного воздуха. Таким образом, простой комплект регулирующей аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптимальный температурный режим и экономить энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесообразно внедрение автоматического, в том числе программного, регулирования температуры.

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования теплоснабжения – использование блочных АИТП высокой степени заводской готовности, состоящих из блоков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, приборов учета и регулирования расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплектуются современными бесшумными насосами, современными теплообменными аппаратами и датчиками параметров теплоносителя. АИТП устанавливаются в подвалах зданий и могут работать в автономном режиме без постоянного обслуживающего персонала.

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:

- обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения;

- автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение тепла по системам потребления, в том числе программное регулирование по дням недели, времени суток;

- контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления сетевой воды, температуры воздуха в помещениях, в зависимости от температуры наружного воздуха;

- фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;

- защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносителя;

- заполнение и подпитка местных систем.

Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупаемости от суммарной тепловой нагрузки. При значении энергосберегающего эффекта 10 – 15 процентов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час срок окупаемости составляет не более 3-х лет.

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение упрощенных систем регулирования.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать корректировочные вентили для ручного регулирования теплового потребления.


4.3. Внедрение автоматизированных систем индивидуального учета
и регулирования энергоресурсов


Настоящая программа должна предусматривать реализацию на жилых зданиях самых передовых технических решений, связанных с организацией учета и распределения потребленных ресурсов между абонентами на многоквартирных жилых домах. К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:

- вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;

- справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного теплопотребления угловых и северных квартир;

- незаметность и необременительность функционирования для потребителей;

- отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и начислением платы, соответствующей ее фактическому потреблению;

- получение своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;

- простота в обслуживании и эксплуатации;

- модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики инженерных систем жилых зданий.


4.4. Гидравлическая балансировка системы теплоснабжения.


Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только в условиях проведения гидравлической балансировки централизованных систем теплоснабжения. Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепловой энергии на объектах, находящихся в начале теплотрасс и недостаток тепла на ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответствии с потребностями распределить объемы поставок тепла по всем подключенным объектам. Искусственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется.

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать фактическую энергоемкость отдельных объектов и точно рассчитывать энергетический и экономический эффект от проведения тех или иных энергосберегающих мероприятий. В противном случае сопоставление принятого норматива потребления и показаний приборов учета не имеет смысла, поскольку система либо недодает, либо осуществляет сверхпоставки тепла. Более того, на объектах, подключенных к конечным участкам теплотрасс, невозможно будет получить экономию тепла – речь будет идти лишь о создании нормальных условий проживания.


4.5. Последовательность выполнения работ по Программе


4.5.1. Кыштымский городской округ проводит или заказывает в ОГУП "Энергосбережение" или иных аккредитованных организациях обследование многоквартирного жилого дома, в результате которого определяется:

- проектное и фактическое теплопотребление, электропотребление, водопотребление;

- техническое состояние систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения;

- ожидаемый экономический эффект от внедрения узла учета каждого энергоресурса и средств автоматического регулирования, даются рекомендации по выбору схемы регулирования.


4.5.2. Балансодержатели объектов (главы сельских и городских поселений, руководители организаций эксплуатирующих объекты ЖКХ), за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или местных бюджетов уточняют потребность в оснащении приборами учета потребления энергоресурсов многоквартирных домов, заказывают ПСД, заказывают экспертизу ПСД в ОГАУ «Государственная экспертиза Челябинской области» и получают положительное заключение экспертизы на ПСД и смету стоимости выполнения работ на объекте.

Потребность в оснащении объектов Кыштымского городского округа приборами учета на 31.12.2008г. приведена в таблице №1.

4.5.3. При наличии необходимой документации подается заявка в Администрацию Кыштымского городского округа на включение объектов в Перечень программных мероприятий для финансирования в очередном финансовом году. Оснащение многоквартирных домов системами учета потребления газа осуществляется только в случаях его использования на общедомовые нужды.

4.5.4. С учетом, полученных заявок, а также исходя из возможностей ресурсного обеспечения Программы, Администрациия :

4.5.4.1. Подает заявку в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на включение объектов в Перечень мероприятий для финансирования в очередном финансовом году, причём потребность в оснащении многоквартирных домов приборами учета расхода тепловой и электрической энергии, воды ежегодно уточняется и корректируется. Формирует адресный перечень объектов, включая только те объекты, для которых имеется ПСД с положительным заключением ОГАУ «Государственная экспертиза Челябинской области»;

4.5.4.2. Определяет в соответствии с действующим законодательством РФ Заказчиков и Подрядчиков на выполнение работ по Программе.

4.5.4.3.  Осуществляет контроль за исполнением муниципальных контрактов.

4.5.5. Уполномоченная Главой Кыштымского городского округа организация – Муниципальный заказчик:

4.5.5.1. Заключает муниципальные контракты по результатам размещения заказа.

4.5.5.2. Осуществляет сбор информации о фактическом энергопотреблении модернизируемого объекта и величине полученной экономии.

Расчет величины полученной экономии проводится по Методике расчета экономии топливно-энергетических ресурсов и средств, получаемых в результате проведения энергосберегающих мероприятий, приведен в приложении №1 к программе.


4.5.6. Балансодержатели объектов

4.5.6.1. Представляют муниципальному Заказчику до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о полученной экономии от оснащения средствами учета объектов.

4.5.6.2. Обеспечивают обслуживание, государственную поверку и текущий ремонт установленного оборудования, определяют лиц, ответственных за его сохранность.


5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, средства собственников помещений в многоквартирных домах, прочие источники.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составляет 61,097 млн. рублей в ценах 2009 года.

Источники финансирования работ по Программе определяются в зависимости от формы собственности объектов, на которых проводятся предлагаемые энергосберегающие мероприятия. При этом:

- работы по оснащению средствами учета финансируются при условии долевого участия местных бюджетов в размере 5 процентов от необходимых затрат.

Ресурсное обеспечение Программы в разрезе источников финансирования и периодов реализации приведено в таблице №2.

На очередной финансовый год глава Кыштымского городского округа подает заявку на финансирование с приложением положительного заключения ОГАУ «Государственная экспертиза Челябинской области" на ПСД.

Объем средств местных бюджетов, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, указывается в соглашениях между указанными структурами и муниципальным образованием после утверждения перечня многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, на очередной год.

В пределах предусмотренного программой ресурсного обеспечения на очередной финансовый год составляется подробный Перечень мероприятий по подпрограмме, включающий:
  • адрес объекта;
  • наименование управляющей компании;
  • наименование работ;
  • стоимость работ.


Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования программы (в ценах 2009 года) составляет 61,097 млн. рублей, из них по годам:

2009 год – 16,22 млн. рублей;

2010 год – 15,9 млн. рублей;

2011 год – 28,98 млн. рублей.


  1. организация управления и Механизм реализации


Управление реализацией Программы осуществляет заказчик - координатор Программы - Администрация Кыштымского городского округа, которая несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета, выделяемых на ее реализацию.

Руководителем целевой программы является Глава Кыштымского городского округа, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией целевой программы.

Текущее управление реализацией целевой программы осуществляется уполномоченной Главой Кыштымского городского округа организацией – Муниципальным заказчиком.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд, которые Администрация Кыштымского городского округа заключает со всеми исполнителями программных мероприятий.

Администрация Кыштымского городского округа:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации целевой программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации целевой программы;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

- согласовывает с основными участниками целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой программы, руководит и контролирует ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией целевой программы и контроля за ходом ее выполнения.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой программы Администрация Кыштымского городского округа ежегодно согласовывает с другими участниками Программы уточненные целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий программы, характеризующие ее эффективность, на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения. Кроме того, контроль за ходом реализации целевой программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителя заказчика - Администрации Кыштымского городского округа

Реализация целевой программы осуществляется на основе договоров о финансировании работ, заключаемых Администрацией округа со всеми исполнителями программных мероприятий в установленном порядке.

Администрация Кыштымского городского округа с учетом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий программы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

При необходимости глава округа вносит предложения (с обоснованиями) о необходимости разработки новой аналогичной целевой программы, срок реализации которой истекает в текущем году. Подготовка и утверждение новой целевой программы осуществляются в порядке, установленном для разработки целевых программ.

Корректировка действующей целевой программы осуществляется в соответствии с порядком разработки целевых программ.

Администрация Кыштымского городского округа организует экспертные проверки хода реализации целевой программы. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, конечные результаты целевой программы.

По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения о целесообразности продолжения работ и финансирования целевой программы или об ее прекращении или применении санкций к участникам реализации целевой программы.


Исполнители программы представляют:

ежегодно до 1 февраля в Администрацию округа доклад о ходе работ по целевой программе и эффективности использования финансовых средств, на основе

Методики оценки эффективности использования средств целевой программы.

В 2012 году исполнители программы подготавливает и до 1 марта представляет в Администрацию Кыштымского городского округа доклад о выполнении целевой программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Доклад должен включать информацию о результатах реализации целевой программы за истекший год и за весь период реализации целевой программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Основные сведения о результатах реализации целевой программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение целевой программы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в средствах массовой информации.

Перечень мероприятий Программы представлен в таблице № 3.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Кыштымского городского округа.


  1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ


7.1. В результате реализации мероприятий программы будет достигнуто:
  • обеспечение 100 процентного оснащения потребителей Кыштымского городского округа приборами учета расхода тепловой, электрической энергии и воды к концу 2011 года;
  • обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10–20 процентов от существующего уровня потребления.

Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов на многоквартирных жилых домах в разрезе лет (на конец года) реализации составит:


2009 год – 25 процентов от необходимого объема;

2010 год – 50 процентов от необходимого объема;

2011 год – 100 процентов от необходимого объема;


Заместитель Главы

Кыштымского городского округа Б.М. Шувалов

Приложение № 1

к программе

Методика оценки

эффективности использования средств адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Кыштымского городского округа на 2009 – 2011 годы» заказчиком-координатором.

Основными индикативными показателями программы, на основании которых можно дать оценку эффективности ее выполнения, являются:
  • количество установленных за период времени приборов учета;
  • сумма финансирования, затраченная на установку этого количества приборов учета;
  • экономия средств от установки этого количества приборов учета.

Оперируя показателями количества установленных приборов учета и суммой экономии дается оценка достижения плановых индикативных показателей (далее именуется - ДИП).

ДИП 1 равен отношению фактически установленного количества приборов учета к плановому.

ДИП 2 равен отношению фактически полученной экономии к расчетной.

Значение ДИП от 1 и более будет означать выполнение и перевыполнение плановых показателей.

Пример:

Предположим, что в 2009 году в рамках программы установлено
1250 приборов учета (плановый показатель 1152 шт.), а экономия средств от их установки составила 45 млн. рублей (плановый показатель 36,8 млн. руб.)

ДИП 1 = 1250/1152 = 1,09 (рассчитывается ежегодно в I квартале, начиная с 2010 года).

ДИП 2 = 45/36,8 = 1,22 (рассчитывается ежегодно в I квартале, начиная с 2011 года).

Следующим показателем эффективности программы является оценка полноты использования бюджетных средств (далее именуется - ПИБС). ПИБС равен отношению фактически использованных бюджетных средств к плановым показателям.

Последним и самым важным показателем эффективности программы является оценка эффективности использования бюджетных средств «О» равная отношению ДИП к ПИБС.

Значение «О» от 1 и выше будет означать высокую эффективность использования бюджетных средств, значение меньше 1 будет означать, что бюджетные средства используются не эффективно.

Возвращаясь к примеру, допустим, что в 2009 году на установку 1250 приборов учета было потрачено столько средств, сколько и планировалось. Следовательно ПИБС будет равен 1. Отсюда:

О1 = 1,09/1 = 1,09 - бюджетные средства использовались эффективно;

О2 = 1,22/1 = 1,22 - бюджетные средства использовались так же эффективно.

Необходимость оценки эффективности программы не отпадает и после ее реализации. Срок работы прибора учета при поддержании его работоспособности составляет примерно 10 лет, следовательно, приборы учета, установленные в 2011 году будут давать экономию средств до 2021 года.

Для более полного и корректного учета экономии тепловой и электрической энергии, воды и газа, средств на их оплату в результате проведения энергосберегающих мероприятий на многоквартирном жилом доме разработана соответствующая методика. Пользователями названной методики являются сотрудники Управляющих компаний, ТСЖ, муниципальных образований, отвечающие за потребленные энергоресурсы.

Данная методика приведена ниже.


Методика расчета экономии

Тепловой и электрической энергии, воды и газа, средств на их оплату,

получаемой в результате проведения энергосберегающих мероприятий

на многоквартирном жилом доме


Под энергосберегающими мероприятиями подразумеваются установка средств учета и регулирования потребления тепловой и электрической энергии, воды и газа, а также прочие мероприятия, обеспечивающие экономию тепловой и электрической энергии, воды и газа на объекте.

Для расчета экономии от установки приборов учета базовое значение потребления тепловой и электрической энергии, воды и газа за определенный месяц в натуральных показателях определяется как среднее арифметическое за аналогичные месяцы предыдущих 3 лет. При отсутствии статистических данных - расчетным путем по нормативам.

При наличии приборов учета, базовое значение потребления тепловой и электрической энергии, воды и газа в месяц определяется по показаниям приборов коммерческого учета за соответствующий месяц года, предшествующего году, в котором выполнены энергосберегающие мероприятия.

«Базовое значение» определяется расчетным путем (либо по прибору учета) один раз и используется в расчете экономии в течение всего периода эксплуатации прибора учета или энергосберегающего оборудования.

Фактическое потребление тепловой и электрической энергии, воды и газа после внедрения мероприятия определяется по приборам коммерческого учета.

Экономия в натуральном измерении определяется как разница между базовым и фактическим потреблением за сопоставимый период.

Экономия платежей в стоимостном измерении определяется путем умножения объема экономии в натуральном измерении на тариф за период, в котором была достигнута эта экономия.

Параллельно ведется учет фактических расходов на эксплуатацию приборов учета (сервисное обслуживание, поверка и т.д.), которые суммируются по итогам года.


Далее из суммы годовой экономии вычитается сумма расходов связанных с эксплуатацией прибора учета за год и полученный результат будет фактической экономией.


Информация о потреблении тепловой и электрической энергии, воды и газа и их экономии представляется Управляющей компанией или ТСЖ в виде таблицы «А» за подписью руководителя и главного бухгалтера организации, заверяется печатью.


Пример расчета для заполнения таблицы (к отчету не прилагается)


В примере предполагается, что потребление тепла многоквартирным жилым домом за месяц март

в 2006 г.
составило
100 Гкал

в 2007 г.
120 Гкал

в 2008 г.
110 Гкал


Базовое значение потребления за март принимается:

(100+120+110):3=110 Гкал

и так далее за каждый месяц.

После установки приборов учета за март 2009 г. зафиксировано потребление 85 Гкал.


Экономия тепла в натуральном выражении за март составила:

110-85=25 Гкал.


Экономия платежей за теплопотребление в марте составляет:

445 рублей (тариф в марте) х 25 = 11125 рублей

Далее, складывая экономию за отдельные месяцы, получаем экономию в год. И из полученной суммы вычитаем расходы на эксплуатацию за год.


Пример 90335 (годовая экономия) – 15000 (расходы на эксплуатацию за год)=75335 (фактическая экономия).


Базовое значение потребления воды за октябрь составило: (1100+1150+1200):3=1150 м3

Где 1100 м3 – потребление за октябрь 2006 г.;

1150 м3 – потребление за октябрь 2007 г.;

1200 м3 – потребление за октябрь 2008 г.

При расчете экономии воды в данном примере принят тариф 12,55 рублей/м3

Аналогично производится расчет по каждому мероприятию.

Пример заполнения отчета


Информация о потреблении и экономии тепловой энергии, воды

и средств за период январь-декабрь 2009 г.