Дирекції Всеукраїнського конкурсу зміст проекту
| Вид материала | Конкурс |
- До Програми проведення Конкурсу у 2012 році рекомендації для учасників всеукраїнського, 1034.86kb.
- До Програми проведення Конкурсу у 2011 році рекомендації для учасників всеукраїнського, 822.4kb.
- «Природа людина виробництво екологія», 96.07kb.
- Програма конкурсу > ІІ етап конкурсу проводиться з урахуванням навчальних досягнень, 176.95kb.
- Указу Президента України від 29. 06. 95р. №489 Про всеукраїнський конкурс, 96.31kb.
- Всеукраїнський конкурс «Учитель року -2011» в номінації «Іноземна мова. Німецька.», 282.04kb.
- Всеукраїнський інтерактивний конкурс «юніор-2011» Інформаційно-методичний вісник Запоріжжя, 4213.86kb.
- Конкурсу студентських наукових робіт, 61.85kb.
- Список претендентів до складу предметних експертних комісій Всеукраїнського конкурсу, 763.51kb.
- Програма, 215.31kb.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ
- Загальні положення для здійснення аналізу
Передбачається, розбудова інфраструктури сільського зеленого туризму в Полтавській області в результаті проведення капітального ремонту історико культурних об”єктів, споруд, пам”ятників та проведення благоустрою прилеглих територій. Таким чином впровадження проекту призведе до збільшення періоду експлуатації музейних фондів та деяких складових елементів основних фондів.
Для здійснення подальших підрахунків необхідно взяти до уваги:
- Середня кількість відвідувачів на територіях, що охоплена проектом, становить 416 чол/доб. Кількість наданих послуг залишатиметься незмінним протягом наступних років.
- Середня кількість осіб в домашньому господарстві на території, що охоплена проектом 3 райони Полтавської області середньою чисельність населення близько 40тис.чол.
- Одинична ціна за відвідування культурно-історичних заходів - 1 грн. (min).
Створення кластера «Гоголівські місця Полтавщини», та проведення реконструкції (реставрації, реструктуризації, будівництва) об’єктів туристичної інфраструктури. Передбачається провести аналіз ефективності реалізації проекту, щодо визначення періоду окупності проекту термін, за який грошові потоки чистих вигод компенсують витрати на впровадження проекту згідно прогнозованих показників.
- Капіталовкладення [грн]
| Перелік | тис.грн. |
| Благоустрій заповідника – музею М.В.Гоголя Шишацький р-н: - поточний ремонт придбання експозицій, ремонт пам”ятників; - створення зони відпочинку для відвідувачів музею; - встановлення освітлення садово-паркової зони з малими архітектурними формами. | 200,0 |
| Благоустрій Диканського району: -ремонт триумфальних воріт; -ремонт пам”ятника Гоголю, створення алеї скульптур гоголівських персонажі; -придбання експозицій народних промислів Полтавської області. | 210,0 |
| Благоустрій с.Великі Сорочинці --впорядкування Гоголівського скверу та ремонт пам’ятника; -капітальний ремонт літературно-меморіального музею М.В.Гоголя. | 170,0 |
| Будівництво пам”ятника М.В.Гоголю м. Миргород | 250,0 |
Окрім того, в період експлуатації плануються додаткові капіталовкладення (витрати на інвестицію) заснування та організацію роботи обласного науково-методичного центру розвитку туризму та екскурсійної діяльності, відкриття центру туристичної інформації у смт. Диканька, створення та впровадження атракцій збільшення використання наявних природно-рекреаційних ресурсів.
Техніко-економічний розрахунок прогнозованих показників проекту
тис.грн.
| 1. | Найменування прогнозованих показників від реалізації проекту | Одиниця виміру | Значення | Обгрунтування |
| 1.1 | Вартість послуги | грн. | 1,0 | |
| | Середне число відвідувачей виставок... аавииврувиставоквиставок,паве виставнтературно | Чол/доба | 500 | |
| 1.2. | Середне число відвідувачів музею сссмумммммумузею(с.Гоголево двідвідувачевЗакупівельна ціна за одиницю | чол/доба | 416 | Виходячи з данних |
| 2. | Добовий дохід | грн/доба | 900 | даних управляння культури і туризму |
| 3. | Річний дохід | грн/рік | 108 000 | |
Економічна ефективність цього проекту полягає у тім, що створення відповідного кластеру дає змогу на науково – методичному рівні з вивченням і залученням досвіду попередніх проектів проводити формування туристично-рекреаційної інфраструктури («Туристично – рекреаційного мінірегіону Ладижин – Немирів» у Вінницькій області). Цей досвід підтверджують економічну вигоду капіталовкладень у туристичну галузь, а у відповідності до розрахунків та прогнозованих показників бізнес-плану самоокупність проекту очікується протягом 3 років.
Крім цього, згідно проекту передбачається подальше функціонування і розвиток комунального обласного науково – методичного центру розвитку зеленого туризму та екскурсійної діяльності. Суть його полягає у створенні, але перш за все – у науковому обґрунтуванні туристично – рекреаційного кластера «Гоголівські місця Полтавщини» та узагальнення проведеної роботи.
Узагальнений досвід буде використано для відкриття нових туристично – рекреаційних маршрутів, науково – методичному забезпеченні їхньої роботи, його поширенні в інші області України. Що теж протягом 3 років матиме економічний ефект в сумі 45,5 тис. грв. додаткових надходжень від збільшення відвідувань туристів до інших об»єктів показу.
Протягом 3 років обласний центр буде переведено на самозабезпечення (госпрозрахунок), що вже додасть кошти до обласного бюджету, тим паче, відповідна структура стане бюджетонаповнюючою організацією. Це можна сказати про всю туристичну інфраструктуру, що буде створена навколо реалізації проекту.
Якщо очікується, що на туристично – рекреаційному маршруті буле створено близько 15 нових приватних підприємств, у яких будуть працювати майже 100 осіб, то за один рік економічний ефект становитиме 450 тис. грв. ( за одного найманого робітника в рік іде відчислень майже 3 тис.грв.) крім того беремо до уваги те, що в обслуговунні одного туриста приймає участь до 10 осіб, то це сприятиме розвитку суміжних галузей особливо готельного господарства, громадського харчування, транспорту, та інших закладів сфери побутового обслуговування. За умов створення нових підприємств та поліпшення роботи уже існуючих, в цих галузях виникатимуть додакові надходження до державної казни в розмірі майже 100 тис. грв.. особливо в період проведення відповідно свят, зимового та літнього відпочинку.
Визначення самоокупності проекту щодо вкладених капітальних видатків надасть позитивний вплив на ринок праці та послуг відповідних районів і області в цілому за рахунок появи нових учасників ринку, нових бізнес-проектів та виробників послуг, посилення конкуренції між ними. Також це сприятиме розвитку бізнесу в різноманітних напрямках – торгівля, побутові послуги, відпочинок, готельний бізнес, виробництва сувенірної продукції, харчування, спортивно-оздоровчі послуги, транспортні послуги.
Переваги від реалізації проекту
- збільшення кількості відвідувачів музеїв та інших історико культурних закладів призведе до отримання додаткових прибутків від реалізації як квитків . так і сувенірної продукції.
- Додаткове працевлаштування - передбачається, що в результаті реалізації проекту буде створено 15 нових постійних робочих місць в т.зв. зовнішньому оточенні проекту.
- Покращення рівня інвестиційної привабливості – визначається і підраховується як добуток кількості нових суб’єктів господарювання та 0,08% від суми загальних капіталовкладень проекту .
Передбачається, що в результаті реалізації проекту з’явиться 15 нових суб’єктів господарювання в сфері послуг та туристичній галузі.
- Покращення рівня рекреаційно-туристичної привабливості – очікується, що в результаті реалізації проекту буде задіяних для обслуговування туристичної галузі фахівців в районах реалізації проекту до 100 чоловік .
б) інституційна сталість:
Крім цього, ми, звичайно, сприятимемо розбудові і комунальної інфраструктури, особливо предметів показу, виставкових залів, готелів. Буде створено мережу приватних готелів, закладів громадського харчування, об’єктів відпочинку тощо.
На базі громадської ради проекту буде створено громадський консультативний пункт з питань створення, співпраці та реалізації проектів) органів місцевого самоврядування Полтавського краю з Радою Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.
Повноваження власника матеріальних, інтелектуальних продуктів, одержаних за результатами проекту набуде Полтавська обласна рада, адже в її комунальній власності, хоча і з переведенням на госпрозрахунок, перебуватиме обласний науково – методичний центр розвитку туризму та екскурсійної діяльності.
Полтавська область має значний природний, історико – культурний та соціально – економічний потенціал, що створює передумови розвитку багатогалузевого рекреаційного господарства. Рекреаційна сфера регіону характеризується динамічним зростанням основних показників розвитку галузі та обсягів надання споживчих послуг.
У 2006 році послугами туристичних організацій скористалися понад 55 тис. осіб. Нині в області діє близько 100 туристичних агенств і туроператорів. За оцінками фахівців, майже всі райони області є перспективними для розвитку всіх видів туризму.
Створенню конкурентних переваг регіону в туристично – рекреаційному господарстві й більш повноцінному використанню його рекреаційного потенціалу сприяє реалізація саме кластерної концепції у розвитку рекреаційно – туристичної галузі (особливо сільського зеленого туризму).
в) політична сталість:
Виконання проекту буде проходити у тісній співпраці з громадською організацією Полтавське регіональне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму.
Але однією з загроз розвитку рекреаційно – туристичної галузі є низька інвестиційна активність у її регіоні, значна тривалість окупності проектів, повільні темпи реконструкції та модернізації інфраструктури галузі.
Крім того, реалізація проекту:
- стимулюватиме підприємницьку активність та подальший розвиток кластерних утворень, що у цілому може знизити собівартість послуг;
- зміцнить інфраструктурний потенціал регіону;
- поліпшить кадрове та науково – методичне забезпечення туристичної галузі;
- удосконалить рекламно – інформаційну діяльність у туристичній галузі;
- поліпшить імідж області в Україні та за її межами.
Виконання проекту дасть змогу майже вдвічі збільшити ємність рекреаційно – туристичної галузі у виробничій сфері та значно поліпшити якість продукту та наданих послуг, сприятиме формуванню в області певного циклу рекреаційних послуг за рахунок створення єдиного рекреаційного середовища, необхідної матеріальної і кадрової бази з урахуванням міжнародних норм і стандартів.
Виконання проекту сприяє і передбачає активну співпрацю Полтавської обласної ради з районними, міськими, сільськими та селищними радами, а також організаціями, які задіяні у проекті. Усе це доповнює нормативно – правову базу і впливає на формування місцевої політики у рекреаційно – туристичній галузі краю.
- мультиплікаційний ефект
Мультиплікаційний ефект від реалізації проекту буде забезпечений за рахунок видання інформаційно-методичних матеріалів та наявності групи навчених учасників проекту-працівників органів місцевого самоврядування. Передбачається також пресова підтримка та розміщення інформації про проект на веб-сторінках організаторів та учасників проекту. Результати проекту будуть поширюватись на інші райони області.
Додаток 1.
5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Форма 1.
Загальний бюджет проекту
| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість (тис. грн.) | Джерела фінансування | ||
| Фонд Конкурсу | Учасник Конкурсу | Організації - партнери | ||
| 1.Створення обласного науково-методичного інформаційного центру розвитку туризму та екскурсійної діяльності | 210,0 | | 210,0 | |
| - Оплата праці працівників Центру (4 чол.*12 міс.*1,7 тис.грн.) | 81,6 | | 81,6 | |
| - Нарахування на заробітну плату працівників (36,2%) | 29,5 | | 29,5 | |
| - Придбання канцтоварів, паперу та інвентарю | 11,2 | | 11,2 | |
| - Оренда приміщення (1,1 тис.грн.* 12 міс.) | 13,2 | | 13,2 | |
| - Обслуговування комп’ютерної техніки | 4,8 | | 4,8 | |
| - Оплата транспортних послуг | 10,0 | | 10,0 | |
| - Оплата послуг зв’язку (0,6 тис.грн.*12 міс.) | 7,2 | | 7,2 | |
| - Видатки на відрядження | 25,0 | | 25,0 | |
| - Придбання комп’ютерної техники, меблів | 27,5 | | 27,5 | |
Проведення наукових досліджень маршрутів області та маркетингового аналізу Виготовлення рекламної продукції (туристичних довідників, буклетів, календарів, проспектів, туристичної карти області і маршруту, презентаційної книги, дисків з маршрутом). Розміщення інформаційних м-лів в друкованих ЗМІ та телерепортажів Виготовлення та встановлення біг-борду. | 20,0 20,0 155,0 15,0 35,0 | 20,0 20,0 135,0 15,0 10,0 | 10,0 25,0 | 10,0 10,0 |
| 3. Проведення круглих столів, навчальних семінарів по підвищенню методичного рівня фахівців галузі. Презентаційні витрати. | 63,0 | 28,0 | 20,0 | 15,0 |
| 4. Проведення рекламно-інформаційних турів для вітчизняних та зарубіжних журналістів, тур операторів. | 32,0 | 17,0 | 15,0 | |
| 5. Участь у виставкових заходах та організація обласних свят. | 98,0 | 40,0 | | 58,0 |
| 6. Витрати по благоустрою заповідника-музею М.В.Гоголя (с. Гоголево Шишацького району). | 210,0 | 210,0 | | |
| - Ремонт дерев’яних конструкций батьківського будинку та флигеля | 50,0 | 50,0 | | |
| - Ремонт експозиційних залів | 50,0 | 50,0 | | |
| - Покриття очеретом даху флигеля | 50,0 | 50,0 | | |
| - Створення зони відпочинку для відвідувачів музею | 30,0 | 30,0 | | |
| - Встановлення освітлення садово-паркової зони з малими архітектурними формами | 30,0 | 30,0 | | |
| 7. Витрати по благоустрою Диканського району | 311,5 | 290,0 | | 21,5 |
| - Ремонт Тріумфальних воріт. | 30,0 | 30,0 | | |
| - Миколаївська церква. Благоустрій. | 3,0 | | | 3,0 |
| - Кочубеївськи дуби. Благоустрій. | 5,0 | | | 5,0 |
| - Троїцька церква. Благоустрій. | 3,5 | | | 3,5 |
| - Ремонт пам’ятника М.В.Гоголю та створення алеї скульптур гоголівських персонажів з дерева та металу у парку, благоустрій території | 80,0 | 80,0 | | |
| - Придбання експозиції народних промислів Полтавської області | 150,0 | 150,0 | | |
| - Покращення інтер’єру в народному стилі кафе «Курінь» | 5,0 | | | 5,0 |
| - Створення атракцій «Подорожуємо у Гоголівському фаетоні» | 20,0 | 20,0 | | |
| - Функціонування центру туристичної інформації у сел. Диканька, випуск та реалізація друкованої продукції | 15,0 | 10,0 | | 5,0 |
| 8. Витрати по благоустрою с. Великі Сорочинці Миргородського району | 3790,0 | 400,0 | | 3390,0 |
| - Виготовлення та встановлення рекламного стенду «Великі Сорочинці – батьківщина Гоголя» | 50,0 | 50,0 | | |
| - Впорядкування Гоголівського скверу та ремонт пам’ятника М.В.Гоголю (1911 р.) | 70,0 | 70,0 | | |
| - Капітальний ремонт литературно-меморіального музею М.В.Гоголя (капітальний ремонт покрівлі та внутрішні опоряджувальні роботи) | 160,0 | 160,0 | | |
| - Будівництво освітлювальної електромережі вулиць, прилеглих до туристичного маршруту | 100,0 | 100,0 | | |
| - Виготовлення рекламної продукції (буклети, туристичні довідники, рекламні проспекти) | 3,0 | 3,0 | | |
| - Благоустрій території навколо Спасо-Преображенської церкви (історична пам’ятка XVІІІ ст...1732 р., діюча культова споруда) | 5,0 | 5,0 | | |
| - Благоустрій території, прилеглої до народного краєзнавчого музею | 5,0 | 5,0 | | |
| - Відання презентаційної книги «Великі Сорочинці» | 7,0 | 7,0 | | |
| - Виконання реставрації дерев’яного різного іконостасу, реставрація частини ікон Спасо-Преображенської церкви (1732 р., діюча культова споруда) | 3000,0 | | | 3000,0 |
| - Будівництво кафе по обслуговуванню туристов | 350,0 | | | 350,0 |
| - Встановлення скульптур гоголівських персонажів на території Сорочинського ярмарку | 40,0 | | | 40,0 |
| 9. Будівництво пам’ятника М.В.Гоголю та його літературним героям в м. Миргород | 200,0 | 170,0 | | 30,0 |
| 10. Будівництво пам’ятника Тарасу Бульбі (герой повісті М.В.Гоголя «Тарас Бульба»)в м. Миргород | 160,0 | 130,0 | | 30,0 |
| 11. Урочистості з нагоди 200-річчя з дня народження М.В.Гоголя в с.Гоголеве та м. Полтаві | 40,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |
| 12. Відкриття Інтернет-сторінки обласного науково-методичного інформаційного центру розвитку туризму та екскурсійної діяльності | 5,0 | 5,0 | | |
| РАЗОМ | 5374,5 | 1500,0 | 300,0 | 3574,5 |
форма 2. Розклад бюджету за статтями видатків
-
Статті видатків
Загальна сума
Джерела фінансування
Фонд Конкурсу
Полтавська обласна рада
Організація-
партнер 1
- ____
Організація-
партнер 2 ______
тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
%
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Видатки споживання:
610,5
265,0
43
247,5
41
98,0
16
1.1. Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку
610,5
265,0
43
247,5
41
98,0
16
1.1.1.Виготовлення рекламної продукції (туристичних довідників, буклетів, календарів, проспектів, туристичної карти області і маршруту, презентаційної книги, дисків з маршрутом)
180,0
155,0
86
10,0
6
15,0
8
1.1.2. Участь у виставкових заходах та організація обласних свят
98,0
40,0
41
-
-
58,0
59,0
1.1.3. Проведення рекламно-інформаційних турів для вітчизняних та зарубіжних журналістів, тур операторів.
32,0
17,0
53
15,0
47
1.1.4. Оплата послуг з організації та проведення семінарів (конференцій).
40,0
25,0
63
10,0
25
5,0
12
1.1.5. Оплата послуг з організації та проведення комунікативних заходів (організація засідань "круглих столів", презентацій).
23,0
3,0
13
10,0
44
10,0
43
1.1.6. Оплата послуг з підготовки та розміщення у міських друкованих засобах масової інформації спеціалізованих інформаційних матеріалів: статей, репортажів та інтерв'ю.
10,0
10,0
100
-
-
1.1.7. Оплата послуг з підготовки та розміщення у міських телемедійних засобах масової інформації сценаріїв телепрограм, телерепортажів та (блоків) інформаційних повідомлень.
5,0
5,0
100
-
-
1.1.8. Оплата послуг з підготовки сценарію та організації проведення урочистостей з нагоди 200-річчя з дня народження М.В.Гоголя в с.Гоголеве та м. Полтаві
40,0
10,0
25
20,0
50
10,0
25
1.1.9. Поточні видатки на утримання обласного науково-методичного інформаційного центру розвитку туризму та екскурсійної діяльності
182,5
182,5
100
2. Видатки розвитку:
4764,0
1235,0
26
52,5
1
3476,5
73
2.1. Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
55,0
45,0
82
10,0
18
2.1.1. Розробка рекламної продукції
20,0
20,0
100
2.1.2 Проведення наукових досліджень маршрутів області та маркетингового аналізу
30,0
20,0
67
-
-
10,0
23
2.1.3. Відкриття Інтернет-сторінки обласного науково-методичного інформаційного центру розвитку туризму та екскурсійної діяльності
5,0
5,0
100
2.2. Капітальні видатки
4709,0
1190,0
25
52,5
1
3466,5
74
2.2.1. Придбання комп’ютерної техники, меблів обласного науково-методичного інформаційного центру розвитку туризму та екскурсійної діяльності
27,5
-
-
27,5
100
2.2.2. Виготовлення та встановлення біг-бордів.
85,0
60,0
70
25,0
30
2.2.3. Капітальний ремонт споруд Диканського району, с. В.Сорочинці, с. Гоголеве
410,0
410,0
100
-
2.2.4. Придбання експозиційних фондів народних промислів та атракцій
200,0
200,0
100
2.2.5. Облаштування зон відпочінку
56,5
40,0
71
-
-
16,5
29
2.2.6. Будівництво пам’ятників
м. Миргород, Диканського району, с. В.Сорочинці, с. Гоголеве
480,0
380,0
79
-
-
100,0
21
2.2.7. Будівництво освітлювальної мережі с. В.Сорочинці та кафе
450,0
100,0
22
-
-
350,0
78
2.2.8. Виконання реставрації дерев’яного різного іконостасу, реставрація частини ікон Спасо-Преображенської церкви (1732 р., діюча культова споруда)
3000,0
-
-
-
-
3000,0
100
Р А З О М :
5374,5
1500,0
28
300,0
6
3574,5
66
- ____
Додаток 2.
Очікувані джерела фінансування
| Джерела фінансування | Сума (грн.) | Частка в % від всієї суми |
| Фінансування з боку учасника Конкурсу (місцевого бюджету) | 300000 грн. | 6 |
| Фінансування з фонду Конкурсу (державного бюджету) | 1500000 грн | 28 |
| Фінансування з боку організацій-партнерів | 3574500 грн | 66 |
| СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ | 5374500 грн | 100 |