Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности в Российской Федерации»; Федеральный закон
| Вид материала | Закон |
- Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного, 110.35kb.
- «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской, 55.53kb.
- Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 1992 г. №547 "Об образовании Совета, 312.33kb.
- Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин план мероприятий по энергосбережению, 375.77kb.
- Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума государственного, 554.37kb.
- Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р Об утверждении плана, 676.85kb.
- Правительству Российской Федерации: а в 2-месячный срок разработать и внести в Государственную, 388.57kb.
- Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня, 209.26kb.
- Президента Российской Федерации в федеральном округе, утвержденное Указом Президента, 217.72kb.
- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 348.4kb.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программы
(тыс. рублей)
| | Источники финансирования | ||
| | областной бюджет* | местные бюджеты* | внебюджетные источники** |
| Общий объем финансирования | 31733228,1 | 3808776,2 | 22175023,3 |
| В том числе с разбивкой по годам | | | |
| 2011 | 2848576,1 | 419563,4 | 1391271,5 |
| 2012 | 1431457,9 | 231879,5 | 1175465,2 |
| 2013 | 10632850,3 | 998474,5 | 7275439,2 |
| 2014 | 1655285,9 | 249508,7 | 2491340,4 |
| 2015 | 2825068,5 | 346580,5 | 4384615,0 |
| 2016-2020 | 12339989,4 | 1562769,6 | 5456892,0 |
Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2011-2020 годов составляет ориентировочно 57717027,6 тыс. рублей.
* - объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы областного и местных бюджетов на очередной финансовый год;
** - объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
5. Механизм реализации программы
Государственный заказчик – Департамент топливно-энергетического комплекса области обеспечивает в ходе реализации программы координацию деятельности основных исполнителей, контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий.
Текущее управление реализацией программы осуществляется государственным заказчиком программы, а также по соответствующим мероприятиям программы – ответственными органами исполнительной государственной власти области.
Руководитель программы – начальник Департамента топливно-энергетического комплекса области. Руководитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Механизм реализации программы предполагает его дальнейшее совершенствование с учетом изменений в нормативных правовых актах Российской Федерации и Вологодской области.
Исполнителями программы являются органы исполнительной государственной власти области, органы местного самоуправления области, хозяйствующие субъекты области.
Реализация программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных, государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком программы с организациями, учреждениями, определенными на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
Государственный контракт определяет права и обязанности государственного заказчика и поставщика по обеспечению государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении государственного контракта, в том числе предусматривает осуществление государственным заказчиком контроля за ходом работ по выполнению государственного контракта.
Государственный заказчик программы ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям.
6. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляется заказчиком-координатором программы - Департаментом топливно-энергетического комплекса области и вице-губернатором области, курирующим соответствующую отрасль.
Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации программы руководитель программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет вице-губернатору области, курирующему соответствующую отрасль, информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ положительных результатов, причины недостатков и нерешенных проблем; а в копии - департаменту экономики Правительства области.
Органы исполнительной государственной власти области, являющиеся государственными заказчиками (заказчиками-координаторами) Программы, осуществляют подготовку и представление аналитической информации в сроки, установленные пунктом 2 постановления Правительства области от 29 декабря 2003 года № 1236 «О порядке разработки и формирования долгосрочных целевых программ» (с последующими изменениями).
Проведение оценки результатов выполнения программы по истечении каждого года ее реализации и подведение итоговой оценки осуществляется на заседаниях комиссии по повышению результативности бюджетных расходов одновременно с рассмотрением отчетности о выполнении областного бюджета. Оценка проводится на основании отчета о выполнении программы, представляемого государственным заказчиком (заказчиком-координатором), который в обязательном порядке должен содержать плановые и отчетные показатели результативности и эффективности и другие необходимые материалы. В случае если по итогам оценки результатов выполнения программы комиссией по повышению результативности бюджетных расходов принято решение о неэффективности программы, невозможности либо нецелесообразности ее дальнейшего финансирования, вносятся предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.
7. Оценка результатов реализации программы
Оценка результатов реализации мероприятий программы и решения поставленных задач будут производиться на основе мониторинга целевых показателей, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Общие сведения для расчета целевых показателей программы
| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Отчет | Предварительный отчет | Значения целевых показателей с разбивкой по годам | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020* | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Валовой региональный продукт | млрд. руб. | 298,1 | 256,4 | 269,7 | 283,2 | 297,4 | 323,2 | 351,2 | 381,6 | 535,2 |
| 2. | Потребление ТЭР | млн.т.у.т. | 18,33 | 16,23 | 17,45 | 17,76 | 18,03 | 18,28 | 18,51 | 19,24 | 20,16 |
| 3. | Объем потребления ЭЭ | тыс. кВтч | 13549300 | 12133000 | 12637548 | 12806861 | 13145486 | 13484112 | 13822737 | 14330675 | 16193192 |
| 4. | Объем потребления ТЭ | млн. Гкал | 21,45 | 21,27 | 21,55 | 21,63 | 21,75 | 21,93 | 22,15 | 22,60 | 25,00 |
| 5. | Объем потребления воды | тыс. куб.м | 650000 | 682500 | 702975 | 724064,3 | 745786,2 | 768159,8 | 787363,8 | 801391,5 | 889544,6 |
| 6. | Объем потребления природного газа | млрд. куб.м | 7,99 | 7,29 | 7,82 | 8,12 | 8,39 | 8,56 | 8,87 | 9,76 | 10,148 |
| 7. | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 12089352 | 11041030 | 11816108 | 12294587 | 13145486 | 13484112 | 13822737 | 14330675 | 16193192 |
| 8. | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 7,9 | 8,2 | 11,5 | 14,9 | 15,7 | 16,4 | 16,8 | 17,9 | 21,3 |
| 9. | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | млн. куб.м | 558350 | 602647,5 | 639004,3 | 693653,6 | 745786,2 | 768159,8 | 787363,8 | 801391,5 | 889544,6 |
| 10. | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | млрд. куб. м | 7,75 | 7,09 | 7,67 | 8,03 | 8,39 | 8,56 | 8,87 | 9,76 | 10,15 |
| 11. | Тариф на ЭЭ | руб./ кВтч | 1,53 | 1,75 | 2,036 | 2,341 | 2,622 | 2,91 | 3,163 | 3,448 | 4,722 |
| 12. | Тариф на ТЭ | руб./ Гкал | 518,3 | 622,6 | 647,5 | 738,2 | 826,8 | 917,8 | 997,7 | 1087,5 | 1489,5 |
| 13. | Тариф на воду | руб. /куб. м | 14,4 | 17,9 | 20,3 | 22,9 | 23,4 | 25,8 | 28 | 30 | 40 |
| 14. | Тариф на природный газ | руб./ тыс. куб. м | 1843,2 | 2272,9 | 2403 | 2763,5 | 3178 | 3654,7 | 4020,1 | 4422,1 | 6378 |
| 15. | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | тыс.т.у.т. | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 226,3 | 269,5 | 290,6 | 350,6 | 392,7 |
| 16. | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ | млн.т.у.т. | 1,683 | 1,437 | 1,680 | 1,619 | 1,534 | 1,470 | 1,399 | 1,472 | 1,601 |
| 17. | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,110 | 0,074 | 0,049 | 20,6 | 21,29 | 21,17 | 19,29 | 14,56 | 8,6 |
| 18. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,110 | 0,074 | 0,049 | 10,6 | 10,6 | 13,4 | 11,3 | 5,49 | 2,6 |
| 19. | Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВт∙ч | 268456 | 295955 | 309014 | 299900 | 291100 | 282600 | 274300 | 269500 | 260800 |
| 20. | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс.кВт∙ч | 325071 | 318231 | 309014 | 299900 | 291100 | 282600 | 274300 | 269500 | 260800 |
| 21. | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 813 | 659,7 | 900 | 961 | 1043,2 | 1088 | 1155 | 1228,2 | 1317,6 |
| 22. | Объем потребления ТЭ БУ | тыс.Гкал | 2071 | 1466 | 1500 | 1550 | 1630 | 1700 | 1750 | 1780 | 1830 |
| 23. | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м | 4448 | 5476,5 | 5863 | 7696 | 7577 | 7454 | 7332 | 7206 | 7150 |
| 24. | Объем потребления воды БУ | тыс.куб.м | 8923 | 7937 | 7817 | 7696 | 7577 | 7454 | 7332 | 7206 | 7150 |
| 25. | Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Объем потребления природного газа БУ | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Бюджет субъекта РФ | млрд.руб. | 50,56 | 46,6 | 51,3 | 53,9 | 56,6 | 59,4 | 62,4 | 65,5 | 92,4 |
| 28. | Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млрд.руб. | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,15 | 3,68 | 4,3 | 5 | 7,8 |
| 29. | Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн.руб. | 12,06 | 23,14 | 18,00 | 17,7 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 |
| 30. | Общее количество БУ | шт. | 2713 | 2434 | 2306 | 2265 | 2224 | 2183 | 2142 | 2105 | 2408 |
| 31. | Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 1132 | 2224 | 2183 | 2142 | 2105 | 2408 |
| 32. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 130 | 180 | 210 | 260 |
| 33. | Общее количество государственных заказчиков | шт. | 353 | 371 | 329 | 322 | 316 | 310 | 303 | 297 | 339 |
| 34. | Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| 35. | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд | млн.руб. | 4200 | 6700 | 5500 | 6000 | 5900 | 5800 | 6100 | 6200 | 8000 |
| 36. | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 420 | 413 | 406 | 427 | 434 | 560 |
| 37. | Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн.руб. | 783,2 | 986,8 | 1029,3 | 1168,2 | 1199,8 | 1215,6 | 1308,2 | 1496,3 | 689,2 |
| 38. | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.чел. | 447,9 | 389,3 | 396,9 | 371,8 | 358,4 | 339,2 | 326,2 | 329,9 | 293,6 |
| 39. | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс.кВтч | 218496 | 213578 | 204542 | 203194 | 202293 | 201181 | 199906 | 199103 | 194903 |
| 40. | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 187907 | 202899 | 200451 | 201162 | 202293 | 201181 | 199906 | 199103 | 194903 |
| 41. | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс.кВтч | 645279 | 630604 | 603923 | 599945 | 597285 | 594002 | 590223 | 587733 | 575463,6 |
| 42. | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс.кВтч | 232300 | 302690 | 368393 | 491955 | 597285 | 594002 | 590223 | 587733 | 575464 |
| 43. | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.кВтч | 593656 | 605380 | 597884 | 599945 | 597285 | 594002 | 590223 | 587733 | 575464 |
| 44. | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД) | тыс.Гкал | 433,3 | 557,7 | 569,8 | 575,7 | 577,6 | 579,2 | 584,6 | 588,0 | 650,4 |
| 45. | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 27,3 | 80,9 | 168,7 | 187,7 | 229,9 | 246,2 | 261,9 | 307,5 | 431,2 |
| 46. | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс.Гкал | 3660,1 | 4286,0 | 4340,4 | 4367,5 | 4351,6 | 4334,3 | 4359,7 | 4340,8 | 4561,5 |
| 47. | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс.Гкал | 1028,5 | 1693,0 | 1987,9 | 2166,3 | 2589,2 | 2708,9 | 2973,3 | 3008,2 | 3425,7 |
| 48. | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс.куб.м | 8320,7 | 8299,7 | 8419,5 | 8524,8 | 8636,4 | 8747,3 | 8850,1 | 8959,6 | 9636,1 |
| 49. | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м | 3744,3 | 4133,2 | 4891,7 | 6086,7 | 8636,4 | 8747,3 | 8850,1 | 8959,6 | 9636,1 |
| 50. | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ | тыс.куб.м | 64846,4 | 64666,9 | 64784,7 | 63066,7 | 63127,2 | 63186,7 | 63191,1 | 63235,3 | 60263,6 |
| 51. | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс.куб.м | 52525,6 | 58200,2 | 59601,9 | 58652,0 | 63127,2 | 63186,7 | 63191,1 | 63235,3 | 60263,6 |
| 52. | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м | 8494,9 | 12222,0 | 20536,7 | 34245,2 | 63127,2 | 63186,7 | 63191,1 | 63235,3 | 60263,6 |
| 53. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс.куб.м | 46520,4 | 46395,4 | 46262,9 | 46131,1 | 46000,0 | 45869,7 | 45740,8 | 45618,9 | 44977,8 |
| 54. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м | 19538,6 | 22733,8 | 24519,3 | 28139,9 | 46000,0 | 45869,7 | 45740,8 | 45618,9 | 44977,8 |
| 55. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс.куб.м | 137387,6 | 136985,7 | 136594,3 | 136205,1 | 135818,2 | 135433,4 | 135050,2 | 134662,8 | 132800 |
| 56. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м | 68693,8 | 72602,4 | 87420,3 | 96705,6 | 135818,2 | 135433,4 | 135050,2 | 134662,8 | 132800,0 |
| 57. | Число жилых домов, субъекта РФ | шт. | 202837 | 209493 | 211100 | 212707 | 214314 | 215921 | 217528 | 219135 | 227177 |
| 58. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 539 | 1039 | 1530 | 2030 | 2530 | 5050 |
| 59. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ | шт. | 0 | 0 | 25 | 51 | 78 | 106 | 135 | 165 | 210 |
| 60. | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 0 | 0 | 8 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 98 |