Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. №942 федеральная целевая программа
| Вид материала | Программа |
СодержаниеПриложение № 16 Приложение № 17 Приложение № 18 Приложение № 19 Приложение № 20 Калининградской области на период до 2014 года Приложение № 21 Приложение № 22 |
- Правительства Российской Федерации от 22. 11. 2008 г. №1734-р. Федеральная целевая, 612.45kb.
- Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин утверждена постановлением, 563.69kb.
- Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков утверждена Постановлением, 2795.75kb.
- Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»: Создание сухогрузного района морского, 1130.08kb.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года n 1760-р «Стратегия, 310kb.
- Правительства Российской Федерации от 20 г. № Федеральная целевая программа, 1599.52kb.
- Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»: создание сухогрузного района морского, 1326.96kb.
- Федеральная целевая программа "повышение эффективности использования и развитие ресурсного, 2066.9kb.
- Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 988 Собрание закон, 481.98kb.
- Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. №914 Федеральная налоговая, 15.72kb.
(в ценах 2008 года)
| Наименование показателя | В 2007 году | Прирост в рамках реализации Программы к 2014 году (по Калининградской области) | |||
| всего (млн. рублей) | на душу населения (млн. рублей) | валовой региональный продукт, всего (млн. рублей) | на душу населения (тыс. рублей на 1 человека) | валовой региональный продукт на душу населения (процентов) | |
| | | | | | |
| Валовой региональный продукт | 173500 | 178,9 | 252458 | 202 | 112,9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года
Д И Н А М И К А
валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
| Индикатор | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| | | | | | | | | | |
| Прирост валового регионального продукта к 2008 году, млн. рублей, в ценах 2008 года | - | - | - | 27395,7 | 62873,8 | 99393,6 | 143056,5 | 193705,6 | 252458,5 |
| Прирост валового регионального продукта по сравнению с данными за 2008 года, процентов | - | - | - | 15,79 | 36,24 | 57,29 | 82,45 | 111,65 | 145,51 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года
Д И Н А М И К А
отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
| Обрабатывающие производства | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров - всего | 161888,9 | 194914,2 | 235066,6 | 283020,1 | 342454,4 | 401700 | 473600 |
| в том числе: | | | | | | | |
| топливно-энергетический комплекс | 17807,8 | 27677,8 | 39961,3 | 48113,4 | 54792,7 | 64272 | 75776 |
| прочие | 144081,1 | 167236,4 | 195105,3 | 234906,7 | 287661,7 | 337428 | 397824 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
| Показатель | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| | | | | | | | | | | |
| Средства бюджета на безвозвратной основе | 1409,3 | 1868,2 | 1705,1 | 2568,6 | 4837,4 | 7558 | 10148 | 9674,4 | 7293,1 | 5521,2 |
| Средства бюджета на безвозвратной основе с нарастающим итогом | 1409,3 | 3277,5 | 4982,6 | 7551,2 | 12388,6 | 19946,6 | 30094,6 | 39769 | 47062,1 | 52583,3 |
| Налоговые поступления от реализации программы в бюджет | 3618,1 | 4955 | 10283,5 | 11409,2 | 12501,5 | 16913,1 | 17149,9 | 19104,2 | 21709,5 | 24384,4 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом | 3618,1 | 8573,1 | 18856,6 | 30265,9 | 42767,3 | 49680,4 | 76830,3 | 95934,6 | 117644,1 | 142028,4 |
| Текущий бюджетный эффект | 2208,8 | 3086,8 | 8578,4 | 8840,6 | 7664,1 | 9355,1 | 7001,9 | 9429,8 | 14416,4 | 18863,2 |
| Интегральный бюджетный эффект | 2208,8 | 5295,6 | 13874 | 22714,6 | 30378,8 | 39733,9 | 46735,7 | 56165,5 | 70581,9 | 89445,1 |
| Отношение интегрального эффекта к сумме затрат | 1,57 | 1,62 | 2,78 | 3,01 | 2,45 | 1,99 | 1,55 | 1,41 | 1,50 | 1,7 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов
в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области
на период до 2014 года
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
| Показатель | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| | | | | | | | | | | |
| Средства бюджета на безвозвратной основе | 61,16 | 240,6 | 400,3 | 482,8 | 1469 | 2090,6 | 2180,7 | 1984,5 | 1511,7 | 900 |
| Средства бюджета на безвозвратной основе с нарастающим итогом | 61,16 | 301,76 | 702,06 | 1184,86 | 2653,86 | 4744,46 | 6925,2 | 8909,66 | 10421,4 | 11321,4 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет | 1873,9 | 2946,1 | 5697,5 | 6912,71 | 9298,3 | 10223,4 | 10138 | 11427,9 | 11410,5 | 12746,2 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом | 1873,9 | 4820 | 10517,5 | 17430,2 | 26728,5 | 36951,9 | 47090 | 58517,4 | 69928 | 82674,2 |
| Текущий бюджетный эффект | 1812,7 | 2705,5 | 5297,2 | 6429,91 | 7829,3 | 8132,84 | 7956,9 | 9443,4 | 9898,84 | 11846,2 |
| Интегральный бюджетный эффект | 1812,7 | 4518,2 | 9815,4 | 16245,3 | 24074,6 | 32207,4 | 40164 | 49607,7 | 59506,6 | 71352,8 |
| Отношение интегрального эффекта к сумме затрат | 29,64 | 14,97 | 13,98 | 13,71 | 9,07 | 6,79 | 5,8 | 5,57 | 5,71 | 6,3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года
П О К А З А Т Е Л И
социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2014 года
| | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего |
| | | | | | | | | | | |
| Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2008 года | - | - | - | 10361,9 | 23846,7 | 37447,6 | 45613,3 | 53539,3 | 63183,1 | 233991,9 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | - | - | - | 76438,6 | 90795,16 | 105960,55 | 128803 | 155424,35 | 188210,4 | 745632,06 |
| Социальный эффект, рублей | - | - | - | 13,56 | 26,26 | 35,3 | 35,4 | 34,4 | 33,6 | 31,38 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к Федеральной целевой программе развития
Калининградской области на период до 2014 года
Д О Л Я
дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской
области и местных бюджетов
| Показатель | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| | |||||||||||
| Бюджет Калининградской области и местные бюджеты | |||||||||||
| Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 11620,2 | 15875,9 | 20348 | 26085,7 | 29958 | 33271 | 35730 | 42089,5 | 46750,7 | 56122,4 |
| Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года) | млн. рублей | 15615,6 | 19772,5 | 22790 | 26085,7 | 28262,3 | 29893,1 | 30720 | 34630 | 36808,2 | 42487,3 |
| Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации Программы (в ценах 2008 года) | -"- | 1873,9 | 2946,1 | 5697,5 | 6912,7 | 9298,3 | 10223,4 | 10137,6 | 11427,9 | 11410,5 | 12746,2 |
| Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках мероприятий Программы | процентов | 12 | 14,9 | 25 | 26,5 | 32,9 | 34,2 | 33 | 33 | 31 | 30 |
| Федеральный бюджет | |||||||||||
| Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года) | млн. рублей | 10930,7 | 13464,7 | 18330,7 | 20086,7 | 19533,6 | 25625,9 | 25596,9 | 28513,7 | 31463,1 | 34834,8 |
| Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы | -"- | 3618,1 | 4955 | 10283,5 | 11409,2 | 12501,5 | 16913,1 | 17149,9 | 19104,2 | 21709,5 | 24384,4 |
| Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет | процентов | 33,1 | 36,8 | 56,1 | 56,8 | 64 | 66 | 67 | 67 | 69 | 70 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года