Название проекта
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеПлан производства Другие издержки Другие издержки Другие издержки Другие издержки Другие издержки Другие издержки Другие издержки Другие издержки |
- А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 89.63kb.
- Название проекта, 626.74kb.
- Название проекта, 29.66kb.
- Название проекта, 57.32kb.
- А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 93.63kb.
- Использование Microsoft Office в школе. Кданному ресурсу имеются учебно-методические, 43.61kb.
- Название проекта, 1045.5kb.
- Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 53.85kb.
- Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 52.19kb.
- Название проекта: «Танцуй на здоровье!», 145.94kb.
План производства
В ходе реализации проекта планируется осуществлять полный цикл данного направления деятельности - от производства кормов для гусей и выращивания самой птицы, до переработки полученного мяса и продажи готовой продукции оптовому покупателю.
Первый этап производства для данного проекта это посевная. .Для производства зерна основными расходами являются затраты на покупку семян и ГСМ для проведения работ на полях, а также затраты на персонал и амортизацию оборудования.
Вторым этапом производства становиться закупка суточных гусят. Для выращивания основного поголовья производителей к 1 июня 2007 года планируется закупить 13000 суточных гусят по цене 100 руб. за гол. Из них 10 000 составят в будущем маточное стадо комплекса ООО "СПП Удачное", в соотношении 7500 гусынь и 2500 гусаков. Две тысячи суточных гусят будут выращены и откормленны на продажу.
На потери закупленных суточных гусят на первоначальном этапе для снижения возможного риска проекта заложена 1000 голов, что составляет 7,7%. В дальнейшем потери суточных гусят будут соответствовать принятым нормам – 5-6%.
На первоначальном этапе, до получения собственного зерна, в первые три месяца для кормления птицы будут использоваться покупные корма для гусей по 4,5 руб. за килограмм. При производстве собственных кормов из овса и пшеницы их себестоимость будет составлять 2,5 рубля.
Нормы расхода кормов на 1 птицу ежедневно будут составлять:
- 0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;
- 2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.
В летние месяцы – с мая по сентябрь в качестве зеленой подкормки будет использоваться свежескошенный невызревший овес. За летний период покос с одного участка может быть произведен неоднократно. Себестоимость 1 кг. зеленого корма равна 1,5 рубля.
Нормы расхода зеленой подкормки на 1 птицу ежедневно будут составлять:
- 0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;
- 2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.
С 2008 года собственное маточное стадо будет уже половозрелым и способным к воспроизводству. Яйценоскость гусынь носит сезонный характер – с марта до мая и составляет 15 яиц ежемесячно.
Непроданные из первого выводка 7 420 суточных гусят будут оставлены на выращивание. С учетом 6% возможных потерь в первый месяц из них останется 7000 голов. А 5000 будут выращены для увеличения поголовья маточного стада. А 2000 голов будут реализованы в виде ощипанных тушек в декабре 2008 года по цене 500 рублей за голову.
Предполагается постепенное наращивание маточного стада до 15 000 голов, с ежегодным обновление стада на 20-30%.
На единицу каждого вида продукции относятся определенные прямые издержки, их денежное выражение по видам продукции представлено в таблице «Суммарные прямые издержки».
Распределение прямых затрат в рублях на каждый вид продукции представлено в следующих таблицах "Прямые издержки на продукт".
Суммарные прямые издержки
| | | |
| Наименование | Ед. изм. | (руб.) |
| | | |
| Тушка ощипанная | гол. | ~PE_Get( 12,0,0){156,90} |
| Зерно (пшеница) | т. | ~PE_Get( 12,1,0){2 315,00} |
| Суточные гусята | гол. | ~PE_Get( 12,2,0){9,30} |
| Зерно (овес) | т. | ~PE_Get( 12,3,0){2 315,00} |
| Перопух | кг. | ~PE_Get( 12,4,0){6,37} |
| Набор №3 | кг. | ~PE_Get( 12,5,0){56,76} |
| Набор № 1 | кг. | ~PE_Get( 12,6,0){50,84} |
| Набор № 2 | кг. | ~PE_Get( 12,7,0){50,84} |
~PE_OpenFile('D:\Ммм\Бизнес-планы\Гусиный комплекс\2007\Гусиный комплекс_1.pex')
~PE_Init( 1,14,1,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 2,14,6,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 3,14,5,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 4,14,3,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 5,14,0,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 6,14,7,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 7,14,2,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 8,14,4,l0e0c0m2q2)
Прямые издержки Тушка ощипанная
| | |
| Наименование | (руб.) |
| | |
| Другие издержки | ~PE_Get( 1,3,0){147,60} |
| Корма | ~PE_Get( 1,3,0,0){132,40} |
| Кормовые добавки | ~PE_Get( 1,3,1,0){9,70} |
| Медикаменты | ~PE_Get( 1,3,2,0){3,50} |
| Упаковка | ~PE_Get( 1,3,3,0){2,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 1,4,0){9,30} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 1,4,0,3){9,30} |
| Всего | ~PE_Get( 1,5,0){156,90} |
Прямые издержки Зерно (пшеница)
| | |
| Наименование | (руб.) |
| | |
| Другие издержки | ~PE_Get( 2,3,0){2 315,00} |
| ГСМ | ~PE_Get( 2,3,0,0){1 000,00} |
| Минеральные удобрения | ~PE_Get( 2,3,1,0){115,00} |
| Семена | ~PE_Get( 2,3,2,0){1 200,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 2,4,0){0,00} |
| Всего | ~PE_Get( 2,5,0){2 315,00} |
Прямые издержки Суточные гусята
| | |
| Наименование | (руб.) |
| | |
| Другие издержки | ~PE_Get( 3,3,0){9,30} |
| Затраты на инкубацию | ~PE_Get( 3,3,0,0){0,27} |
| Расходы на маточное стадо | ~PE_Get( 3,3,1,0){9,03} |
| Продукты | ~PE_Get( 3,4,0){0,00} |
| Всего | ~PE_Get( 3,5,0){9,30} |
Прямые издержки Зерно (овес)
| | |
| Наименование | (руб.) |
| | |
| Другие издержки | ~PE_Get( 4,3,0){2 315,00} |
| ГСМ | ~PE_Get( 4,3,0,0){1 000,00} |
| Минеральные удобрения | ~PE_Get( 4,3,1,0){115,00} |
| Семена | ~PE_Get( 4,3,2,0){1 200,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 4,4,0){0,00} |
| Всего | ~PE_Get( 4,5,0){2 315,00} |
Прямые издержки Перопух
| | |
| Наименование | (руб.) |
| | |
| Другие издержки | ~PE_Get( 5,3,0){6,37} |
| Корма | ~PE_Get( 5,3,0,0){5,37} |
| Упаковка | ~PE_Get( 5,3,1,0){1,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 5,4,0){0,00} |
| Всего | ~PE_Get( 5,5,0){6,37} |
Прямые издержки Набор №3
| | |
| Наименование | (руб.) |
| | |
| Другие издержки | ~PE_Get( 6,3,0){47,46} |
| Корма | ~PE_Get( 6,3,0,0){26,48} |
| Кормовые добавки | ~PE_Get( 6,3,1,0){2,40} |
| Медикаменты | ~PE_Get( 6,3,2,0){0,88} |
| Прочие ингридиенты | ~PE_Get( 6,3,3,0){6,70} |
| Упаковка | ~PE_Get( 6,3,4,0){11,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 6,4,0){9,30} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 6,4,0,3){9,30} |
| Всего | ~PE_Get( 6,5,0){56,76} |
Прямые издержки Набор № 1
| | |
| Наименование | (руб.) |
| | |
| Другие издержки | ~PE_Get( 7,3,0){41,54} |
| Корма | ~PE_Get( 7,3,0,0){26,48} |
| Кормовые добавки | ~PE_Get( 7,3,1,0){2,40} |
| Медикаменты | ~PE_Get( 7,3,2,0){0,88} |
| Прочие ингридиенты | ~PE_Get( 7,3,3,0){0,78} |
| Упакковка | ~PE_Get( 7,3,4,0){11,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 7,4,0){9,30} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 7,4,0,3){9,30} |
| Всего | ~PE_Get( 7,5,0){50,84} |
Прямые издержки Набор № 2
| | |
| Наименование | (руб.) |
| | |
| Другие издержки | ~PE_Get( 8,3,0){41,54} |
| Корма | ~PE_Get( 8,3,0,0){26,48} |
| Кормовые добавки | ~PE_Get( 8,3,1,0){2,40} |
| Медикаменты | ~PE_Get( 8,3,2,0){0,88} |
| Прочие ингридиенты | ~PE_Get( 8,3,3,0){0,78} |
| Упакуовка | ~PE_Get( 8,3,4,0){11,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 8,4,0){9,30} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 8,4,0,3){9,30} |
| Всего | ~PE_Get( 8,5,0){50,84} |
В качестве общих издержек проекта относимых на всю компанию при расчетах проекта были приняты следующие издержки: содержание офиса, эксплуатация зерносушилки, расходы на отопление, на электроэнергию, расходы на разработку и изготовление фирменной упаковки для переработанной продукции.
Общие издержки
| | | |
| Название | Сумма | Платежи |
| | (руб.) | |
| | | |
| Управление | | |
| Содержание офиса | ~PE_Get( 14,0,0,1){40 000,00} | ~PE_Get( 14,0,0,3){Ежеквартально, весь проект} |
| Производство | | |
| Эксплуатация зерносушилки | ~PE_Get( 14,1,0,1){1 500 000,00} | ~PE_Get( 14,1,0,3){По сложной схеме } |
| Расходы на отпление | ~PE_Get( 14,1,1,1){600 000,00} | ~PE_Get( 14,1,1,3){По сложной схеме } |
| ГСМ_поля | ~PE_Get( 14,1,2,1){68 700 000,00} | ~PE_Get( 14,1,2,3){По сложной схеме } |
| Разработка упаковки | ~PE_Get( 14,1,3,1){300 000,00} | ~PE_Get( 14,1,3,3){Разовый платеж 15.05.2008} |
| Электроэнергия | ~PE_Get( 14,1,4,1){41 548,00} | ~PE_Get( 14,1,4,3){По сложной схеме } |
| Маркетинг | | |
| ГСМ_ продажи | ~PE_Get( 14,2,0,1){13 198 113,79} | ~PE_Get( 14,2,0,3){По сложной схеме } |
| реклама | ~PE_Get( 14,2,1,1){7 918 868,27} | ~PE_Get( 14,2,1,3){По сложной схеме } |
План по персоналу
| | | | |
| Должность | Кол-во | Зарплата | Платежи |
| | | (руб.) | |
| | | | |
| Управление | | | |
| Агроном | ~PE_Get( 13,15,1){1} | ~PE_Get( 13,15,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,15,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.} |
| Бухгалтер | ~PE_Get( 13,13,1){1} | ~PE_Get( 13,13,2){10 000,00} | ~PE_Get( 13,13,4){Ежемесячно, весь проект} |
| Зоотехник | ~PE_Get( 13,14,1){1} | ~PE_Get( 13,14,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,14,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
| Исполнительный директор | ~PE_Get( 13,12,1){1} | ~PE_Get( 13,12,2){12 000,00} | ~PE_Get( 13,12,4){Ежемесячно, весь проект} |
| Технолог мясоперерабатывающего производства | ~PE_Get( 13,16,1){1} | ~PE_Get( 13,16,2){10 000,00} | ~PE_Get( 13,16,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
| Производство | | | |
| Бригадир | ~PE_Get( 13,24,1){1} | ~PE_Get( 13,24,2){5 000,00} | ~PE_Get( 13,24,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.} |
| Ветеринар | ~PE_Get( 13,9,1){1} | ~PE_Get( 13,9,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,9,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
| Водитель | ~PE_Get( 13,4,1){1} | ~PE_Get( 13,4,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,4,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
| Водитель | ~PE_Get( 13,23,1){2} | ~PE_Get( 13,23,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,23,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.} |
| Водитель | ~PE_Get( 13,21,1){2} | ~PE_Get( 13,21,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,21,4){Ежемесячно, с 12 по 64 мес.} |
| Заведующие хранилищами | ~PE_Get( 13,2,1){1} | ~PE_Get( 13,2,2){5 000,00} | ~PE_Get( 13,2,4){Ежемесячно, с 6 по 64 мес.} |
| Заведующий складом готовой продукции | ~PE_Get( 13,19,1){1} | ~PE_Get( 13,19,2){5 000,00} | ~PE_Get( 13,19,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
| Механик | ~PE_Get( 13,22,1){1} | ~PE_Get( 13,22,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,22,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.} |
| Рабочие Цеха по производству продуктов | ~PE_Get( 13,18,1){6} | ~PE_Get( 13,18,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,18,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
| Рабочие Цеха по забою откормленных гусей | ~PE_Get( 13,17,1){3} | ~PE_Get( 13,17,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,17,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
| Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада | ~PE_Get( 13,26,1){5} | ~PE_Get( 13,26,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,26,4){Ежемесячно, с 20 по 64 мес.} |
| Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада | ~PE_Get( 13,7,1){6} | ~PE_Get( 13,7,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,7,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.} |
| Рабочие Цехов для выращивания молодняка | ~PE_Get( 13,8,1){3} | ~PE_Get( 13,8,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,8,4){Ежемесячно, с 20 по 64 мес.} |
| Рабочие Цехов для выращивания молодняка | ~PE_Get( 13,6,1){3} | ~PE_Get( 13,6,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,6,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
| Рабочие Цехов для выращивания молодняка | ~PE_Get( 13,10,1){3} | ~PE_Get( 13,10,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,10,4){Ежемесячно, с 37 по 64 мес.} |
| Рабочие инкубаторного цеха | ~PE_Get( 13,5,1){3} | ~PE_Get( 13,5,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,5,4){Ежемесячно, с 24 по 64 мес.} |
| Рабочие цеха по смешиванию кормов | ~PE_Get( 13,1,1){2} | ~PE_Get( 13,1,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,1,4){Ежемесячно, с 6 по 64 мес.} |
| Слесарь-электрик | ~PE_Get( 13,3,1){1} | ~PE_Get( 13,3,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,3,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
| Тракторист-Комбайнер | ~PE_Get( 13,0,1){4} | ~PE_Get( 13,0,2){4 100,00} | ~PE_Get( 13,0,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.} |
| Тракторист-Комбайнер | ~PE_Get( 13,11,1){4} | ~PE_Get( 13,11,2){4 100,00} | ~PE_Get( 13,11,4){Ежемесячно, с 13 по 64 мес.} |
| Маркетинг | | | |
| Менеджер по продажам | ~PE_Get( 13,20,1){2} | ~PE_Get( 13,20,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,20,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
~PE_Get( 13,0){Всего : 60 чел. 284 743 ,00 руб. }~PE_Get( 13,1}
За время реализации проекта на работу будут приняты в общей сложности 60 человек постоянно занятого на производстве персонала. Набор персонала будет осуществляться равномерно, в связи с расширением производства и увеличение его объемов.Средняя заработная плата работников равна 4 539,71 рублю. Нагляднее увидеть движение денежных средств. направляемых на з/п персонала можно в приложении – "К-Ф затраты на персонал (по списку должностей).