Управление образования
| Вид материала | Доклад |
- Программа дисциплины "Управление инновационными проектами" Рекомендуется Министерством, 150.52kb.
- Муниципальное учреждение «Управление образования» система управления качеством образования, 603.36kb.
- Конспект лекций по курсу «управление качеством», 1507.97kb.
- Конспект лекций по курсу «управление качеством», 1487.57kb.
- 1. общие положения, 185.68kb.
- Управление инновационно-предпринимательской активностью в сфере образования, 594.6kb.
- «управление проектами в сфере бизнеса», 21.93kb.
- Эффективное управление муниципальной собственностью как условие социально-экономического, 394.74kb.
- Муниципальное учреждение «Управление образования го «Город Лесной» система оценки качества, 661.88kb.
- Управление технологическим развитием малых производственных предприятий (на примере, 217.08kb.
| Таблица 3.2 Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам | |||||
| | | | | тысяч рублей | |
| Наименование цели, задачи, программы | Отчетный финансовый год финансовый год (2009) факт | Текущий финансовый год (2010) | Очередной финансовый год (2011) | Плаовый период (2012) | Плаовый период (2013) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Цель 1:Обеспечение функционирования и развития сети дошкольных образовательных учреждений | 34 904,8 | 45 974,7 | 44 868,7 | 47 606 | 50 367 |
| Задача 1.1. Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений | 34 904,8 | 45 974,7 | 44 868,7 | 47 605,7 | 50 366,8 |
| ВЦП.Обеспечение доступнности качественного дошкольного образования | 34 904,8 | 45 974,7 | 44 868,7 | 47 605,7 | 50 366,8 |
| Не распределено по программам | | | | | |
| Цель 2: Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах | 144 831,6 | 162 077,4 | 172 335,7 | 182 848,2 | 193 453,3 |
| Задача 2.1. Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 144 566,5 | 161 709,4 | 171 881,7 | 182 366,5 | 192 943,7 |
| Программа. Поддержка молодых специалистов в системе образования | 265,1 | 368,0 | 454,0 | 481,7 | 509,6 |
| ВЦП. Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 144 566,5 | 161 709,4 | 171 881,7 | 182 366,5 | 192 943,7 |
| Не распределено по программам | | | | | |
| Цель 3. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах | 15 580,9 | 15 688,0 | 23 437,7 | 24 867,4 | 26 309,7 |
| Задача 3.1. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по учебным программам | 15 473,0 | 15 395,0 | 23 087,7 | 24 496,0 | 25 916,8 |
| Программа. Организация и обеспечение условий для поддержки одаренных детей | 107,9 | 293,0 | 350,0 | 371,4 | 392,9 |
| ВЦП. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | 15 473,0 | 15 395,0 | 23 087,7 | 24 496,0 | 25 916,8 |
| Не распределено по программам | | | | | |
| Цель 4: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Распределенною средств по целям -всего | 195 317,3 | 223 740,1 | 240 642,1 | 255 321,3 | 270 129,8 |
| в том числе: | | | | | |
| распределено по задачам | 194 944,3 | 223 079,1 | 239 838,1 | 254 468,2 | 269 227,3 |
| распределенною по программам | 373,0 | 661,0 | 804,0 | 853,1 | 902,5 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 58 850,8 | 47 081,2 | 28 652,1 | 11 196,7 | 11 846,1 |
| Итого по СБП | 254 168,1 | 270 821,3 | 269 294,2 | 266 518,0 | 281 975,9 |
Информация о показателях реализации непрограммной деятельности
Таблица 3.3
| Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2009 год (факт) | Текущий финансовый 2010 год | Очередной финансовый 2011 год | Плановый период 2012год | Плановый период 2013 год |
| Цель 1 | ||||||
| Мероприятие 1. Выплата стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных учреждений Томской области в соответствии с порядком, установленным Администрацией Томской области | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 1: произведены выплаты лучшим учителям | чел. | | 35 | 31 | | |
| Мероприятие 2. Выплата стипендий Асиновского района лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 2: произведены выплаты лучшим воспитателям | чел. | | 16 | | | |
| Мероприятие 3. Выплата стипендий Асиновского района лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 3: произведены выплаты лучшим педагогам дополнительного образования | чел. | | 2 | | | |
| Мероприятие 4. Приобретение автобуса муниципальным образовательным учреждением | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 4: обеспечение школ автобусами | ед. | | 1 | 1 | | |
| Мероприятие 5. развитее инфраструктуры дошкольного образования | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 5: открыто дополнительных мест в МДОУ | мест. | | 80 | | | |
| Мероприятие 6. Открытие 6-х групп в дошкольных учреждениях | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 6: открыто дополнительных мест в МДОУ | мест. | | 100 | | | |
| Мероприятие 7. Оснащение автобусов для организации подвоза обучающихся ремнями безопасности | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 7: Оснащены автобусы ремнями безопасности | шт. | | 16 | | | |
Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
ведомственной целевой программы
Наименование ВЦП «Обеспечение доступным дошкольным образованием»
Сведения об утверждении ВЦП Приказ УО от 28.10.2008г.
Сроки реализации ВЦП 2008-2012г.г.
Основные показатели реализации ВЦП Таблица 3.5
| Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2009 год (факт) | Текущий финансовый 2010год | Очередной финансовый 2011год | Плановый период 2012 год | Плановый период 2013 год |
| Цель программы 1. Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений | ||||||
| Показатель достижения цели программы: охват детей дошкольным образованием | % | 39 | 46 | 55 | | |
| Показатель достижения цели программы: численность детей, посещающих МДОУ | чел. | 1015 | 1015 | 1060 | | |
| Задача программы 1.1. Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений | ||||||
| Показатель выполнения задачи программы: обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах | % | 36 | 37 | 40 | | |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 34904,8 | 45974,7 | 44868,7 | | |
Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
ведомственной целевой программы
Наименование ВЦП «Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования».
Сведения об утверждении ВЦП Приказ УО от 28.10.2008г. Сроки реализации ВЦП 2008-2012г.г.
| Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год | Очередной финансовый 2012 год | Плановый период 2013 год | Плановый период 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель программы 2. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах | ||||||
| Показатель достижения цели программы: количество детей, охваченных общим образованием | чел. | 4369 | 4390 | 4495 | | |
| Задача программы 2.1. Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | ||||||
| Показатель выполнения задачи программы: численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 5,9 | 6,37 | 6,45 | | |
| Задача программы 2.2. Обновление материально-технической базы муниципальной системы общего образования | ||||||
| Показатель выполнения задачи программы: численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер | чел. | 11 | 10 | 9,6 | | |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 144566,5 | 161709,4 | 171881,7 | | |