Програма соціально-економічного та культурного розвитку
| Вид материала | Документы |
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ, 1095.7kb.
- Програма соціально економічного І культурного розвитку Полонського району на 2011 рік, 1852kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку міста Корюківки на 2012 рік, 744.15kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку Білгород-Дністровського району, 715.07kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку вишгородського району, 2740.44kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Програма соціально-економічного І культурного розвитку міста Запоріжжя на 2006 рік, 2779.54kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік вступ, 1348.82kb.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ, 1439.52kb.
Додаток
до рішення
Трускавецької міської ради
№ 53 від 15 березня 2011 року
Програма
соціально-економічного та
культурного розвитку
міста Трускавця
на 2011 рік
Трускавець 2011
Зміст
стор.
| Вступ | 3 |
| РОЗДІЛ І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТРУСКАВЦЯ ЗА 2007-2010 РОКИ 3 1.2. МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОЗДІЛ ІІ. Конкретні завдання ТА план діяльності за НАПРЯМАми з визначенням джерел ФІНАНСУВАННЯ | 3 3 13 14 |
| Управління праці та соціального захисту населення | 14 |
| Терцентр з обслуговування пенсіонерів | 15 |
| Освіта | 15 |
| Охорона здоров’я | 17 |
| Культура | 19 |
| Житлово-комунальне господарство Благоустрій Розвиток курорту, рекреації та туризму Транспорт і зв'язок Покращення охорони громадського порядку та запобігання корупції Вирішення питань оборонного характеру | 22 22 23 26 26 27 |
| Попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них в м. Трускавці | 28 |
| Приватизація та управління майном | 29 |
| Вирішення житлових питань | 30 |
| Забезпечення державної політики стосовно сім’ї, дітей та молоді | 31 |
| Розвиток фізичної культури та спорту | 31 |
| Земельні ресурси | 32 |
| Архітектура та містобудування | 32 |
| Дозвільний центр Трускавецької міської ради | 33 |
| Забезпечення зберігання та охорони фондів Державного міського архіву | 33 |
| РОЗДІЛ ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ | 34 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2011 рік (далі Програма) розроблена на виконання ст. 143 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Програма сформована відповідно до завдань та положень:
- Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2011 рік;
- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. №1001;
- Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 13.03.2007р. №193.
Методичною основою розробки Програми є:
- Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;
- постанова КМУ від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;
- розпорядження міського голови від 24.12.2010 р. № 523-р «Про формування проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2011 рік».
Програма сформована відділом планування та інвестицій Трускавецької міської ради на підставі даних та пропозицій відділів і управлінь міської ради, підприємств та організацій міста.
Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку міста та існуючих проблем у Програмі визначено цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та основні заходи щодо їх реалізації у 2011році.
Складовою частиною Програми, що відображає розвиток міста, є Інвестиційна програма соціально-економічного розвитку міста, яка фінансуватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку в 2011році.
РОЗДІЛ І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
1.1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТРУСКАВЦЯ ЗА 2007-2010 РОКИ
Підводячи підсумки роботи господарського комплексу міста за 2010 рік, перш за все слід відзначити складний фінансово-економічний стан підприємств та, відповідно, його негативний вплив на економіку міста в цілому.
Об’єктивні причини і виклики спричиняють не тільки вимушене обмеження політики розвитку на час кризового періоду, а й жорсткі умови фінансування бюджетних установ та заборгованість бюджету перед підприємствами. Відсутність достатніх обігових коштів частково призупинила діяльність підприємств, а тим більше їній розвиток.
Разом з тим спостерігається часткова стабілізація фінансово-економічного стану підприємств, а саме: зростання суми реалізованих платних послуг у місті та збільшення кількості відпочивальників у санаторно-оздоровчих закладах. Проте залишається незадовільним стан збору платежів до зведеного бюджету та бюджету міста, надалі зменшуються обсяги будівельних робіт, зростає заборгованість з виплати заробітної плати та заборгованість з оплати за енергоносії та квартирну плату. Залишається низьким рівень середньомісячної заробітної плати у місті порівняно з середньо - обласним показником.
Основні показники соціально-економічного розвитку міста за період з 2007 до 2010 рр. наступні:
Фінансові показники
Збір платежів до зведеного бюджету міста за 2010 рік склав 112 191,1 тис. грн., що на 6804,1 тис. грн. менше за надходження у 2009 року (118 995,2тис.грн.).
У порівнянні з 2007 роком такі поступлення зменшились на 12649,2 тис. грн., з 2008 роком – зменшились на 26577,0 тис. грн.
Д
инаміка поступлень з 2007 до 2010 року наступна (тис. грн.):
В тому числі, надходження до Державного бюджету у 2010 році склали 55085,6 тис. грн., що на
8790,5 тис. грн. більше, ніж 2009 року (46295,1тис.грн.), і становлять 86,2% річного планового завдання.
У порівнянні з 2007 роком такі поступлення зросли на 9736,9 тис. грн., з 2008 роком – на 2776,1 тис. грн.
Динаміка поступлень впродовж 2007-2010 років наступна (тис. грн.):
З
росли поступлення до міського бюджету. За 2010 рік до загального фонду бюджету міста надійшло податків, зборів та інших платежів у сумі 57 725,7 тис. грн., що становить 87,9% річного планового призначення і на 5675,3 тис. грн. більше, ніж 2009 році. У порівнянні з 2007 роком такі поступлення зросли на 18286,9 тис. грн., з 2008 роком – на 8540,7 тис.грн.
Д
инаміка поступлень до загального фонду міського бюджету з 2007 до 2010 роки наступна (тис.грн.):
Внаслідок упорядкування земельних ділянок та збільшення кількості користувачів – платників
земельного податку спостерігається ріст надходжень плати за землю. У 2010 році до місцевого бюджету надійшло
14587,6 тис. грн., що становить 103,5% планових призначень і на 757,4 тис. грн. більше, ніж 2009 року. У порівнянні з 2007 роком поступлення зросли на 6621,5 тис. гр., з 2008 роком – на 1143,5тис. грн.
Динаміка поступлень плати за землю з 2007 до 2010 року наступна (тис. грн.):
О
бсяг усіх доходів міського бюджету за 2010 рік склав 66582,9 тис.грн, що менше за надходження 2009 року на 14001,7 тис. грн. До 2008 року обсяг доходів зменшився на 20351,5 тис. грн., до 2007 року на 17939,4 тис. грн.
Динаміка усіх доходів міського бюджету з 2007 по 2010 роки наступна (тис.грн.):
Обсяг видатків бюджету міста за 2010 рік склав 71892,3 тис. грн., що менше видатків 2009 року на 12262,3 тис. грн., 2008 року – на 18285,4 тис. грн., 2007 року на 5613,4 тис. грн.
Д
инаміка видатків міського бюджету з 2007 до 2010 роки наступна (тис.грн.):
У загальній сумі видатків міського бюджету за 2010 рік видатки загального фонду – 63050,1 тис. грн.
(94,7% плану), видатки спеціального фонду – 8842,2 тис. грн. У видатках спеціального фонду 39,5% складають видатки бюджету розвитку, що в сумі становить 3493,9 тис. грн.
Аналіз фінансування основних галузей (освіта, охорона здоров’я, культура, соціальний захист і комунальне господарство) показує, що з 2007 до 2010 рік забезпечено ріст видатків загального фонду на 21646,3 тис. грн. (з 33361,6 тис. грн. у 2007 році до 55007,9 тис. грн. у 2010 році). Це відбулося значною мірою за рахунок одержання дотацій і субвенцій з Державного бюджету.У розрізі галузей:
О
світаДо мережі закладів відділу освіти Трускавецької міської ради належать три середніх школи (80 класів, 1963 учнів), п’ять дитячих дошкільних закладів (41 група, 740 дітей), Будинок учнівської творчості та ДЮСК „Спортовець”.
За період з 2007 до 2010 року забезпечено динаміку росту фінансування установ освіти:
Для фінансування установ освіти у 2010 році проведено видатків із загального фонду бюджету міста в сумі 20742,6 тис. грн., що складає 95,2% плану, з яких:
- зарплата з нарахуванням – 15884,7тис. грн., що становить 93,8% плану та 75,1% загального фінансування галузі;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3033,9 тис. грн., що становить 98,1% плану;
- видатки на харчування – 1 288,3 тис. грн., що становить 88,7% плану;
- видатки на медикаменти – 46,7 тис. грн. (95,3%);
- інші видатки на утримання установ освіти склали – 789,0тис.грн.
О
хорона здоров’яДо мережі охорони здоров’я міста належать міська лікарня на 210 л/місць, в т.ч. дитяча лікарня на 10 л/місць та поліклініка на 420 відвідувань у зміну.
Аналізуючи стан справ в охороні здоров’я, слід відзначити, що за період 2007-2010 роки відбулись деякі позитивні зміни як в матеріально-технічній базі, так і в лікувальному процесі. Проте, хоча видатки бюджету на потреби охорони здоров’я збільшились, все ж вони залишаються недостатніми для повного та якісного надання медичних послуг.
Стан фінансування міської лікарні за останні роки наступний:
На утримання міської лікарні у 2010 році проведено видатків із загального фонду в сумі 14480,3 тис. грн., що становить 93,2% планових призначень, з яких:
- видатки на оплату праці проведено в сумі 10536,4 тис. грн., що становить 94,9% планових призначень або 72,8% видатків загального фінансування галузі;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено в сумі 2185,2тис.грн.(83,9%);
- видатки на медикаменти склали 550,0тис.грн.(100,0%);
- видатки на продукти харчування – 428,6тис.грн.(95,6%);
- інші видатки міської лікарні склали 780,1тис.грн.
Культура
Д
о мережі закладів відділу культури Трускавецької міської ради входять наступні установи: Трускавецька дитяча школа мистецтв, музей міста-курорту Трускавця, Художній музей М.Біласа, Централізована система бібліотек, Народний дім. За період з 2007 до 2010 роки забезпечено ріст фінансування установ культури:
В 2010 році асигнування на утримання закладів культури освоєно в сумі 4011,5тис.грн., що становить 95,0% плану.
Видатків на оплату праці з нарахуванням проведено в сумі 3444,5тис.грн., або 95,1% плану та 85,9% усіх видатків галузі.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв із загального фонду бюджету міста використано 423,8тис.грн., або 95,1% плану. Інші видатки склали 143,2тис.грн.
Соціальний захист населення
Для фінансування потреб управління соціального захисту населення у 2010 році проведено видатків із загального фонду бюджету міста в сумі 11454,8тис.грн., що складає 98,9% плану.
Аналізуючи пріоритетність соціальної підтримки малозабезпечених громадян слід відзначити, що протягом останніх 4 років збільшилась сума грошової допомоги, а саме:
-
з державного бюджету: 1392 одержувачі на суму 9199,0тис.грн. у 2010 році проти 1300 одержувачів на суму 4386,5тис.грн. у 2007 році;- з місцевого бюджету: 1696 одержувачів на суму 546,1тис.грн. у 2010 році проти 1478 одержувачів на суму 317,7тис.грн. у 2007 році.
У
2010 році 44 інвалідів, ветеранів війни та праці забезпечено санаторно-курортним лікуванням, 35 інвалідів забезпечено протезно-ортопедичними засобами. Адресна допомога пільговим категоріям у вигляді пільг на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку у 2010 році склала 2284,9тис.грн. проти 1787,9тис.грн. у 2009 році.
У 2010 році надано житлових субсидій 966 сім’ям на суму1230,1тис.грн., у 2009 році – 809 сім’ям на суму 824,5тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
За період з 2007 до 2010 роки збільшились видатки загального фонду бюджету міста на житлово-комунальне господарство з 1863,5тис.грн. у 2007 році до 4318,7тис.грн. у 2010 році.
Основні показники роботи УЖКГ за 2007-2010 роки відображено в діаграмах.
Динаміка видатків на капітальний ремонт та реконструкцію житлового фонду у 2007-2009 роках (тис.грн.) наступна:
В 2010 році видатки на капітальний ремонт та реконструкцію житлового фонду не проводились.
Динаміка видатків на реконструкцію і поточний ремонт дорожнього полотна вулиць міста за 2007-2010 роки (тис.грн.) наступна:
Динаміка видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста у 2007-2009 роках наступна (тис.грн.):
В 2010 році видатки на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста не проводились.
Н
аповнення бюджету розвитку містаВпродовж останніх років забезпечено значне наповнення бюджету розвитку міста, за кошти якого вдалося виконати цілий ряд невідкладних робіт з реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою, об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, теплопостачання та енергопостачання.
За 2010 рік до бюджету розвитку міста надійшло 3386,6тис.грн., в тому числі: надходження коштів від відчуження майна – 1 459,6тис.грн., коштів від продажу земельних ділянок – 1927,0тис.грн. За рахунок коштів, що надійшли до бюджету розвитку, проведені наступні видатки:
| № п/п | Назва об’єкту | Затверджені видатки згідно з програмою | Профінансовано | % виконання | Залишок планових призначень |
| I. | Реконструкція вулиць міста | 750900,00 | 507783,80 | 67,6 | 243116,20 |
| 1. | вул. Дрогобицька | 176700,00 | 35000,00 | 19,8 | 141700,00 |
| 2. | вул.Галицького - Шашкевича | 105200,00 | 105104,29 | 99,9 | 95,71 |
| 3. | вул.Воробкевича | 157000,00 | 156973,20 | 100,0 | 26,80 |
| 4. | вул.Сагайдачного | 150000,00 | 50000,00 | 33,3 | 100000,00 |
| 5. | вул.Данилишиних | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | вул.Бандери | 62000,00 | 61738,71 | 99,6 | 261,29 |
| 7. | вул.Річки | 100000,00 | 98967,60 | 99,0 | 1032,40 |
| II. | Об’єкти освіти | 218000,00 | 127324,12 | 58,4 | 90675,88 |
| 1. | Реконструкція системи тепловодопостачання та регулювання теплоповодопостачання (елеваторний вузол) в дитячих навчальних закладах | 30000,00 | 11441,42 | 38,1 | 18558,58 |
| 2. | Реконструкція котельні будинку учнівської творчості | 45000,00 | 37598,40 | 83,6 | 7401,60 |
| | СЗШ №1 | 5400,00 | 5323,20 | 98,6 | 76,80 |
| 3. | Реконструкція їдальні СЗШ №1 по вул. Садовій, 14 м. Трускавець (придбання обладнання) | 5400,00 | 5323,20 | 98,6 | 76,80 |
| | НВК "СЗШ №2-гімназія" | 107600,00 | 72961,10 | 67,8 | 34638,90 |
| 4. | Реконструкція системи теплопостачання. Реконструкція зовнішньої теплотраси від ДЮСК "Спортовець" до СЗШ №2 у м.Трускавець | 47600,00 | 38283,50 | 80,4 | 9316,50 |
| 5. | Реконструкція їдальні навчально-виробничого комплексу СЗШ №2-гімназія в м. Трускавець вул. Данилишиних,19 (придбання обладнання) | 60000,00 | 34677,60 | 57,8 | 25322,40 |
| 6. | Реконструкція даху СЗШ №2-гімназія в м. Трускавець вул. Данилишиних,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | СЗШ №3 | 30000,00 | 0,00 | 0,0 | 30000,00 |
| 7. | Реконструкція їдальні СЗШ №3 по вул. Стебницькій, 98 м.Трускавець (придбання обладнання) | 30000,00 | | 0,0 | 30000,00 |
| 8. | Реконструкція даху СЗШ №3 по вул. Стебницькій, 98 м.Трускавець | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IІІ. | Об’єкти міської лікарні | 125000,00 | 49357,34 | 39,5 | 75642,66 |
| 1. | Виготовлення проектної документації на реконструкцію пожежної оповіщувальної сигналізації в головному корпусі | 25000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 2. | Реконструкція ліфтів Трускавецької міської лікарні | 100000,00 | 49357,34 | 49,4 | 50642,66 |
| IV. | Об’єкти культури | 113000,00 | 64885,00 | 57,4 | 48115,00 |
| 1. | Реконструкція з влаштуванням системи вентиляції в підвальному приміщенні Художнього музею М.Біласа в м.Трускавці, майдан Кобзаря,3 | 48000,00 | | 0,0 | 48000,00 |
| 2. | Реконструкція санвузлів дитячої школи мистецтв | 65000,00 | 64885,00 | 99,8 | 115,00 |
| V. | Управління праці та соціального захисту населення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Забезпечення потреб малозабезпечених та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Реконструкція входу з влаштуванням пандусу (вул. Річки,19) | 0,00 | | 0,0 | 0,00 |
| 2. | Забезпечення потреб малозабезпечених та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Реконструкція входу з влаштуванням пандусу (вул. Шевченка,21) | 0,00 | | 0,0 | 0,00 |
| VІ. | Комунальне господарство | 728800,00 | 411868,25 | 56,5 | 316931,75 |
| 1. | Реконструкція водопровідних мереж міської лікарні | 20000,00 | 19474,80 | 97,4 | 525,20 |
| 2. | Реконструкція котельні для міської лікарні | 506200,00 | 241700,40 | 47,7 | 264499,60 |
| 3. | Реконструкція дахів житлових будинків | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення | 30600,00 | | 0,0 | 30600,00 |
| 5. | Коригування схеми теплопостачання міста | 20000,00 | | 0,0 | 20000,00 |
| 6. | Реконструкція житлових будинків (влаштування ІТП в ж/б по вул. Сагайдачного,1а) | 102000,00 | 101597,11 | 99,6 | 402,89 |
| 7. | Реконструкція бойлерної вул. Бориславська | 50000,00 | 49095,94 | 98,2 | 904,06 |
| 8. | Реконструкція водо-каналізаційних мереж міста | 0,00 | | 0,0 | 0,00 |
| VIІ. | Інші об’єкти | 244000,00 | 185349,80 | 76,0 | 58650,20 |
| 1. | Корегування генплану міста | 17000,00 | 15864,00 | 93,3 | 1136,00 |
| 2. | Реконструкція адмінкорпусу міської ради на вул. Бориславська, 1 | 141000,00 | 134938,80 | 95,7 | 6061,20 |
| 3. | Забезпечення малозабезпечених та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Реконструкція входу з влаштуванням пандусу (вул. Бориславська,1) | 0,00 | | 0,0 | 0,00 |
| 4. | Реконструкція спортивного майданчика по вул. Довженка | 0,00 | | 0,0 | 0,00 |
| 5. | Будівництво стадіону на 2500 місць по вул. Воробкевича в м. Трускавець | 86000,00 | 34547,00 | 40,2 | 51453,00 |
| VIIІ. | Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд | 2015000,00 | 776000,00 | 38,5 | 1239000,00 |
| 1. | КП "Парк Курортний" | 25000,00 | 0,00 | 0,0 | 25000,00 |
| | роботи по відновленню освітлення парку | 25000,00 | | 0,0 | 25000,00 |
| 2. | КП "Трускавецьспорт" | 30000,00 | | 0,0 | 30000,00 |
| 3. | КП "Наше місто" | 1880000,00 | 776000,00 | 41,3 | 1104000,00 |
| | рекультивація Стрийського сміттєзвалища | 150000,00 | | 0,0 | 150000,00 |
| | виготовлення та встановлення табличок назв вулиць та номерів будинків | 15000,00 | 15000,00 | 100,0 | 0,00 |
| | реконструкція теплових мереж по вул. Бориславська-Сагайдачного | 512000,00 | 350000,00 | 68,4 | 162000,00 |
| | модернізація котельні по вул. Сагайдачного: | 551000,00 | 337000,00 | 61,2 | 214000,00 |
| | - реконструкція системи автоматики | 305000,00 | 237000,00 | 77,7 | 68000,00 |
| | - ремонт котлів | 183700,00 | 100000,00 | 54,4 | 83700,00 |
| | - обслуговування котельні | 62300,00 | | 0,0 | 62300,00 |
| | реконструкція внутрішньо-будинкових мереж теплопостачання | 137000,00 | 74000,00 | 54,0 | 63000,00 |
| | погашення боргів по газу | 515000,00 | | 0,0 | 515000,00 |
| 4. | КП "ГГРЕС" | 80000,00 | | 0,0 | 80000,00 |
| | ВСЬОГО | 5567788,28 | 3495656,59 | 62,8 | 2072131,69 |