Україна дружківська міська рада розпорядження міського голови

Вид материала

Документы

Содержание Графік проведення внутрішніх аудитів Примітка: Позапланові перевірки вносяться до вільних граф графіка з вказівкою дати і причини проведення в нижче приведеній табли Програма внутрішнього аудиту Аудиторська група Дата/ час Підсумковий звіт Підсумковий опис спостережень аудиту Опитувальний лист Протокол реєстрації невідповідності

Подобный материал:

• Україна проект дружківська міська рада розпорядження міського голови, 17.45kb.
• Україна дубенська міська рада рівненської області розпорядження міського голови, 44.95kb.
• Україна дубенська міська рада рівненської області розпорядження міського голови, 13.02kb.
• Україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення, 27.65kb.
• Україна дубенська міська рада рівненської області розпорядження міського голови, 29.17kb.
• Україна дубенська міська рада рівненської області розпорядження міського голови, 61.88kb.
• Україна дубенська міська рада рівненської області розпорядження міського голови, 62.86kb.
• Макіївська міська рада розпорядження міського голови, 13.36kb.
• Україна дружківська міська рада рішення, 45.47kb.
• Проект україна дружківська міська рада рішення, 72.13kb.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

на період з _________2011року по _____ 20_ року

місяць Виконавчій орган/підрозділ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Загальний відділ виконкому										Х
Служба у справах дітей, молоді												

Х - планована перевірка

 - відмітка про виконання

 - позапланова перевірка

Примітка: Позапланові перевірки вносяться до вільних граф графіка з вказівкою дати і причини проведення в нижче приведеній таблиці:

Дата перевірки

Підрозділ

Причина перевірки

Розробив

Представник керівництва з питань якості _____________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва з питань якості
___________________

__.________ 2011 рок


ПРОГРАМА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава перевірки : графік внутрішніх аудитів ______ / розпорядження від __________№__________ Виконавчій орган/структурний підрозділ ____________________________ Ціль перевірки ___________________________________ __________________________________________________ Критерії перевірки:_______________________________ ___________________________________________________________ Дата перевірки ___________________________________

Аудиторська група: головний аудитор_______________________ аудитори:______________________ _______________________ _______________________ (П.І.Б)

№	Дата/ час	Місце проведення перевірки	Учасники:
			аудитори	від відділу
				посада	П.І.Б.

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

Внутрішній Аудит	Підсумковий звіт	№ Звіту
Дата Аудиту:	Аудитори:	Стандарт Аудиту:
Перевірені процеси \ підрозділи \ види діяльності
Попередня нарада	Присутні	Заключна нарада
Підсумковий опис спостережень аудиту
Висновки /Зауваження ціль перевірки досягнута ( не досягнута): ______________________________________________________ пояснення (при необхідності) _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ діяльність підрозділу, що перевіряється, ___________________________________________. задовольняє (не задовольняє) корегувальні дії ________________________________________________________________ (лист реєстрації невідповідностей, протокол наради) Протоколи реєстрації невідповідностей №№_________________________________________ необхідність повторної перевірки так/ні
Розсилка	Додатки	Підпис головного аудитора

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Опитувальний лист					Номер Посилання
Міська Рада м. Дружківка		Підрозділ			Дата
Стандарт Аудиту ДСТУ ISO 9001: 2009		Представник підрозділу, що перевіряється			Аудитор
Номер	Питання		Параграф Стандарту	Спостереження аудиту	Відмітки про невідповідності

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЇ НЕВІДПОВІДНОСТІ

Протокол реєстрації невідповідності		Міська Рада м. Дружківка		№ Звіту
Аудитор:	Підпис Аудитора			Дата
Підрозділ	Представник підрозділу			Стандарт Аудиту ДСТУ ISO 9001: 2009
				Параграф Стандарту
Спостереження в ході аудиту
Підпис керівника підрозділу, що перевіряється			Дата
Корегувальні / запобіжні дії
Підпис керівника підрозділу, що перевіряється			Завершити до (дата):
Зроблені дії
Підпис керівника виконавчого органу, що перевіряється			Дата
Дія закрита (дата):
Підпис Аудитора			Дата