Аналитическая справка
| Вид материала | Программа |
- Информационно-аналитическая справка по результатам деятельности муниципальной межшкольной, 622.44kb.
- Ипкро ра рмк управления по образованию, спорту и молодежной политике мо «Усть-Канский, 177.48kb.
- Аналитическая справка Тузовой, 16.79kb.
- Аналитическая справка об использовании в образовательном процессе учебников для, 1546.49kb.
- Аналитическая справка, 1626.95kb.
- Аналитическая справка, 1334.21kb.
- Аналитическая справка, 1193kb.
- Пленарные доклады, 222.35kb.
- Аналитическая справка, 2549.31kb.
- Аналитическая справка о внешнеэкономической деятельности Чувашской Республики за январь, 35.5kb.
Форма № 1
Аналитическая справка
1. Наименование федеральной целевой программы: «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» (далее Программа).
2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики: Государственный заказчик-координатор не предусмотрен, государственный заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
3. Ключевые мероприятия в 2009 году:
Основной задачей в области реализации федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» является выполнение работ, связанных с реализацией третьего этапа работ по Конвенции о запрещении химического оружия (далее - Конвенция) - уничтожением 45 процентов (18,0 тыс. тонн) запасов химического оружия. Срок выполнения третьего этапа установлен 31 декабря 2009 года.
Для решения этой задачи в 2009 году необходимо:
По государственным капитальным вложениям: завершить строительство второго и третьего пусковых комплексов в пос. Леонидовка Пензенской области, строительство 3-го, 4-го и 5-го пусковых комплексов объекта по уничтожению химического оружия в пос. Марадыковский Кировской области, завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса объекта по уничтожению химического оружия в г. Щучье Курганской области.
По НИОКР: выполнение 24 НИОКР по направлениям:
доработка и совершенствование технологий и технологического оборудования для объектов по уничтожению химического оружия;
разработка технологий ликвидации или конверсии объектов по уничтожению химического оружия;
разработка технологий переработки, утилизации или уничтожения продуктов детоксикации и отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия;
разработка технологий и технологического оборудования для уничтожения химических боеприпасов сложной конструкции;
разработка методов и средств обеспечения безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах по хранению химического оружия и объектах по уничтожению химического оружия;
разработка методов обеспечения экологической безопасности процесса уничтожения химического оружия, нормативных, методических документов, а также систем, методов и технических средств для осуществления государственного и объектового контроля и мониторинга окружающей среды при проведении работ по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия;
разработка санитарных норм и правил, нормативных и методических документов, регламентирующих осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, методов и средств медико-санитарного мониторинга граждан, а также санитарно-гигиенических и экологических нормативов безопасности, регламентирующих работы по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия;
разработка современных медицинских схем и средств профилактики поражений, а также диагностики лечения поражений токсичными химикатами, подлежащими уничтожению;
создание методической и технической базы для обеспечения инспекционной деятельности на территории Российской Федерации;
создание научно-методической базы химико-аналитических лабораторий, сведения о которых представлены в Организацию по запрещению химического оружия.
По « Прочим работам»:
уничтожить 6,054 тыс. тонн запасов химического оружия на объектах в г. Камбарке Удмуртской Республики, в пос. Марадыковский Кировской области, в пос. Леонидовка Пензенской области и в г. Щучье Курганской области.
4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке.
Действующая редакция Программы уточнена постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 679.
Корректировка редакции Программы представлена в Военно-промышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России (исх. от 12 октября 2009 г. № ЮБ-11149/15).
5. На 2009 год заключено 162 государственных контракта на сумму 21 525 961,8 тыс. рублей – 93,3 % от годового объема бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
ГКВ – 66 контрактов на сумму 13 870 425,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 66 контрактов на сумму 13 870 425,1 тыс. рублей);
НИОКР – 24 контракта на сумму 183 010,4 тыс. рублей;
«прочие нужды» - 72 контракта на сумму 7 472 526,3 тыс. рублей.
Стоимость работ, выполняемых в 2009 году, по 91 переходящему контракту прошлых лет составляет – 14 383 120,4 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2009 г. 71 контракту составляет 7 142 841,4 тыс. рублей, в том числе по 4 контрактам длительностью более одного года – 12 238,2 тыс. рублей.
Недозаключены государственные контракты на работы, предусмотренные корректировкой Государственного оборонного заказа (исх. № 15-4424 от 9 октября 2009 г.).
6. Финансирование мероприятий программы в 2009 году
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № ВП-П7-89 по вопросу финансирования федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» Минфин России (исх. от 8.04.2009г. № 09-06-29/102) сообщил, что объем финансирования в 2009 году за счет средств федерального бюджета сокращен на 8 960 320,8 тыс. рублей и составил (с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», Федеральными законами 2009 г. № 76-ФЗ и № 230-ФЗ, а также в сводную роспись расходов федерального бюджета) 23 048 539,2 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
государственные капитальные вложения - 15 012 557,1 тыс. руб. (из них бюджетные инвестиции – 15 012 557,1 тыс. рублей)
НИОКР - 183 010,4 тыс. руб.
«прочие нужды» - 7 852 971,7 тыс. руб.
За 9 месяцев 2009 года суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализацию программы составили 17 670 101,3 тыс. руб. – 76,7 % годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
государственные капитальные вложения - 11 966 442,3 тыс. руб. (из них бюджетные инвестиции – 11 966 442,3 тыс. рублей)
НИОКР - 163 109,75 тыс. руб.
«прочие нужды» - 5 540 549,25 тыс. руб.
7. Объем софинансирования в 2009 году за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой.
В результате работы, проведенной с представителями иностранных государств, в конце 2008 – начале 2009 годов и подписанных контрактов, в 2009 году планируется получить до 6 541 254,9 тыс. рублей, из которых 6 415 920,8 тыс. рублей предназначено для капитального строительства объектов по УХО, а 125 334,1 тыс. рублей на эксплуатацию объектов по УХО.
Привлечено софинансирование за 9 месяцев 2009 года из внебюджетных источников.
За счет безвозмездной технической помощи иностранных государств получено 5 605 590,5 тыс. рублей – 85,7 % от суммы, планируемой к получению в 2009 году, из которых направлено на капитальные вложения 5 594 390,9 тыс. рублей, на расходы по эксплуатации объектов по УХО – 11 199,6 тыс. рублей.
8. Динамика целевых индикаторов и показателей, выполненных за 9 месяцев 2009 года.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2009 г. (протокол заседания № 9, раздел VII, пункт 4, абзац 4) и письмом Минэкономразвития России от 6.04.2009 г. № 5036-ОС/Д17 поквартальное распределение целевых индикаторов на 2009 год было уточнено и представлено в Минэкономразвития России (исх. от 22 апреля 2009 г. № ЮБ-3779/15).
За 9 месяцев 2009 г. уничтожено 4,213 тыс. тонн запасов химического оружия. Проведено комплексное испытание на реальных средах и введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс объекта в г. Щучье (Курганская область). Введены в эксплуатацию также третий и четвертый пусковые комплексы объекта в пос. Марадыковский и второй пусковой комплекс объекта в пос. Леонидовка.
Целевые индикаторы и показатели выполнены в полном объеме.
9. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2009 года.
Продолжались работы по выполнению 3-го этапа работ по Конвенции о запрещении химического оружия, уничтожению 45 процентов запасов химического оружия.
Обеспечивалось поддержание в безопасном состоянии бывших объектов по производству и разработке химического оружия до момента их ликвидации или завершения конверсии.
По направлению капитальные вложения:
Продолжается строительство четвертого и пятого пусковых комплексов объекта по уничтожению химического оружия в пос. Марадыковский Кировской области, второго пускового комплекса объекта по уничтожению химического оружия в г. Щучье Курганской области, третьего пускового комплекса в пос. Леонидовка Пензенской области. Развернуто полномасштабное строительство объекта в г. Почеп Брянской области, начато строительство объекта в г. Кизнер Удмуртской Республики, завершается строительство объектов инфраструктуры в г. Камбарка Удмуртской Республики и пос. Горный Саратовской области.
По направлению НИОКР:
За 9 месяцев 2009 года выполнялись 18 НИОКР, переходящих с 2008 года. В марте с.г. был проведен конкурс по определению головных исполнителей 6 НИОКР с объемом финансирования 42 891,0 тыс. рублей. Государственные контракты оформлены.
За отчетный период авансированы НИОКР на сумму 163 109,75 тыс. рублей. Основные результаты выполнения НИОКР приведены в графе 11 ф. 4 (прилагается).
По направлению «Эксплуатация объектов по уничтожению химического оружия »:
К числу основных итогов 9 месяцев 2009 года следует отнести плановую эксплуатацию в штатном режиме объектов в пос. Горный Саратовской области, в г. Камбарка Удмуртской Республики, пос. Марадыковский Кировской области, эксплуатацию объекта в пос. Леонидовка Пензенской области, проведение комплексного апробирования технического обеспечения на реальных средах первого пускового комплекса на объекте в г. Щучье Курганской области и его ввод в эксплуатацию.
За 9 месяцев 2009 года проведено уничтожение 4,213 тыс. тонн ОВ, осуществлялась переработка и уничтожение образующихся отходов.
Проводились плановые регламентные работы.
10. Принятые меры по устранению допущенного отставания в 1 полугодии 2009 года.
Во исполнение протокола № 19 Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. и постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. (протокол №30, раздел III, пункт 2) отмечается, что отставаний в выполнении мероприятий по выполнению федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» в 1 полугодии 2009 года не было.
Средства субъектов Российской Федерации для осуществления целей Программы не привлекались.
За 9 месяцев 2009 года были получены три результата научно-технической деятельности, подлежащих правовой охране. В настоящее время оформлены проекты заявок на получение патентов по двум результатам научно-технической деятельности
Проект Программы предусматривающий корректировку расходов 2009 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 апреля 2009 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» направлен в адрес Минэкономразвития России и Минфина России (исходящий от 12 октября 2009 г. № ЮБ-11149/15).
Приняты меры по привлечению дополнительных внебюджетных средств по Программе в 2009 г. Сверх ранее предусмотренных к получению в 2009 году 3 054 440,0 тыс. рублей планируется дополнительно получить 3 486 814,9 тыс. рублей, всего 6 541 254,9 тыс. рублей.
11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 9 месяцев 2009 года.
За отчетный период 2009 года в связи с оптимизацией выделенных денежных средств на финансирование федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», объем финансирования за счет средств федерального бюджета сокращен на 8 960 320,8 тыс. рублей. В этой связи приняты меры по уточнению порядка выполнения программных мероприятий (внесены изменения в Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и Государственный оборонный заказ на текущий год).
Приняты дополнительные меры, направленные на своевременное выполнение программных мероприятий 2009 года, включая ввод в эксплуатацию строек и объектов:
- в перечень строек и ФАИП включены объекты, обеспеченные проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном порядке;
- уточнены значения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы на 2009 год.
В целях повышения эффективности реализации НИОКР:
-оптимизирована тематика НИОКР в сторону сокращения поисковых НИР и увеличения доли прикладных исследований направленных на получение реализуемых на практике результатов;
- произведена оптимизация задач исследований по НИОКР с уточнением расходов по каждой выполняемой работе.
Примечание:
Копии форм государственной статистической отчетности 1-ФП и 1-ФП (индикаторы) за 2009 г. прилагаются.
Директор Департамента реализации
конвенционных обязательств
В.И.Холстов
« » октября 2009 года