Инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город заринск алтайского края
| Вид материала | Документы |
- Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального, 2874.05kb.
- Заринское городское собрание депутатов алтайского края решение, 1962.37kb.
- Инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного пункта городское поселение, 1728.25kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования Тальменский район Алтайского края, 964.76kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края, 1205.33kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, 1695.4kb.
- Администрция города яровое алтайского края, 20.31kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования Калманский район Алтайского края, 1259.32kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
- Инвестиционный паспорт муниципального образования Красногорский район Алтайского края, 959.84kb.
VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана развития города
Реализация комплексного инвестиционного плана развития города позволит достичь следующих целевых показателей (таблица 36):
- инвестировать в экономику города около 4,9 млрд. руб., из них не менее
4 млрд. руб. частных инвестиций;
- создать новые виды производств с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающие дополнительный прирост объемов выпуска промышленной продукции – более 1,4 млрд. руб. (см. таблицу 37);
- способствовать диверсификации экономики города: объем выпуска промышленной продукции вне градообразующего предприятия увеличится в 2 раза – с 1,8 млрд. руб. до 3,6 млрд. руб. (в ценах 2009 г.); доля градообразующего предприятия в объеме выпуска промышленной продукции сократится до 87,4%;
- обеспечить снижение доли занятых на градообразующем предприятии: с 27,7% до 23,7%;
- обеспечить снижение зависимости доходов местного бюджета от градообразующего предприятия: с 34% до 29% налоговых поступлений в бюджет города;
- обеспечить рост средней заработной платы до 29 000 рублей (в 2 раза к уровню 2009 года);
- создать 682 новых постоянных рабочих места со стабильным гарантированным доходом не менее средней заработной платы по Алтайскому краю;
- сократить безработицу с 4,2% до 0,8% (см. таблицу 38).
Общеэкономические и социальные эффекты реализации КИПа:
- повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия – ОАО «Алтай-кокс»;
- обеспечение подъема и дальнейшего устойчивого роста экономики города, с постепенным отказом от государственных дотаций после 2020 г.;
- существенное улучшение качества жизни за счет реализации проектов социальной направленности в рамках КИПа, а также увеличения вложений в социальную инфраструктуру на основе роста доходов городского бюджета;
- повышение предпринимательских доходов и средней заработной платы при сокращении дифференциации в доходах между работниками градообразующего предприятия и работниками других предприятий города, а также между работниками различных отраслей.
Таблица 36
| Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (на конец соответствующего года) | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План | ||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | |||
| 1 | Численность населения МО | чел. | 49661 | 49365 | 49267 | 49200 | 49150 | 49120 | 49100 | 49100 | 49130 | 49300 |
| 2 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 28,5 | 28,6 | 27,7 | 26,3 | 26,0 | 25,7 | 25,4 | 25,2 | 25,0 | 23,7 |
| 3 | Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО | % | 19,1 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 23.0 | 23.2 | 23,5 | 24.5 |
| 4 | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 3,4 | 2,7 | 4,2 | 2,9 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 5 | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов | чел. | | | | 238 | 438 | 428 | 268 | 240 | 180 | 0 |
| 6 | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | | | | 93 | 225 | 274 | 424 | 632 | 662 | 682 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО | руб. | 10449 | 13370 | 14163 | 14800 | 15900 | 17000 | 18100 | 19800 | 21500 | 29 000 |
| 8 | Объем отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства | млн. руб. | 18 921 | 31 064 | 17523 | 21000 | 21 800 | 22 500 | 23400 | 24300 | 25300 | 28 600 |
| 9 | Объем отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием | млн. руб. | 17 518 | 28 611 | 15729 | 18850 | 19 500 | 20 100 | 20800 | 21500 | 22 300 | 25 000 |
| 10 | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства | % | 92,6 | 92,1 | 89,8 | 89,8 | 89,4 | 89,3 | 88,9 | 88,5 | 88,1 | 87,4 |
| 11 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров. выполненных работ и услуг собственного производства организаций | % | 14,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 10,0 |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План | ||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | |||
| 12 | Количество малых предприятий в МО | ед. | 234 | 224 | 186 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 300.0 |
| 13 | Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | | | | 0,2 | 2,6 | 4,8 | 6,5 | 7,2 | 10 | 20 |
| 14 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | | | | 360 | 480 | 628 | 850 | 860 | 870 | |
| 15 | Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | % | 52,0 | 57,7 | 47,2 | 67,3 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 |
Таблица 37
Оценка эффектов от реализации инвестиционных проектов (по сравнению с инерционным сценарием)
| | Наименование проекта / программы | Объем инвестиций, млн. руб. | В том числе: | Доп. объем производства, млн. руб. | Доп. налоговые поступления в бюджет МО, млн. руб. | Доп. постоянные рабочие места, ед. | ||||||
| Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из городского бюджета | Частные | Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | |||
| 1 | Установка линии по производству полуфабрикатов на ООО «Заринский мясоперерабатывающий завод» | 30,00 | | субс. процентной ставки | | 30,00 | 360 | 360 | 0,692 | 0,692 | 74 | 74 |
| 2 | Модернизация действующего молочного производства ООО «Холод» с заменой оборудования и организация производства сухой сыворотки | 300,00 | | | | 300,00 | 270 | 270 | 1,50 | 1,50 | 150 | 150 |
| 3 | Строительство новых производственных мощностей и модернизация производства ООО «Урожай» | 17,00 | | | | 17,00 | 12 | 12 | 0,35 | 0,35 | 35 | 35 |
| 4 | Строительство новых производственных мощностей и модернизация производства ОАО «Заринский элеватор» | 7,50 | | | | 7,50 | 23,9 | 23,9 | 0,40 | 0,40 | 50 | 50 |
| 5 | Развитие и расширение инфраструктуры промышленной зоны, прилегающей к градообразующему предприятию ОАО «Алтай-кокс» | 70,00 | 66,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | | |
| 6 | Модернизация ОАО «Металлург-Цемремонт» | 88,00 | | субс. процентной ставки | | 88,00 | 150 | 150 | 2,15 | 2,15 | 120 | 120 |
| | Наименование проекта / программы | Объем инвестиций, млн. руб. | В том числе: | Доп. объем производства, млн. руб. | Доп. налоговые поступления в бюджет МО, млн. руб. | Доп. постоянные рабочие места, ед. | ||||||
| Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из городского бюджета | Частные | Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | |||
| 7 | Создание в городе Заринске филиала ООО «Патронная мануфактура» (производство стендовых и охотничьих патронов) | 155,50 | | | | 155,50 | 250 | 250 | 0,7 | 0,7 | 41 | 41 |
| 8 | Модернизация минифабрики по производству спецодежды и ремонту одежды ИП Городилов | 1,00 | | 0,7644 | | 0,2356 | 0,82 | 0,82 | 0,2 | 0,2 | 12 | 12 |
| 9 | Создание производства садово-парковой мебели ИП Сосин | 0,66 | | 0,2940 | | 0,361 | 0,41 | 0,41 | 0,1 | 0,1 | 5 | 5 |
| 10 | Создание производства по изготовлению и реставрации корпусной мебели ИП Исаев | 0,26 | | 0,2350 | | 0,02 | 0,38 | 0,38 | 0,08 | 0,08 | 4 | 4 |
| 11 | Создание производства пенобетона ИП Потапович | 0,30 | | 0,1170 | | 0,183 | 0,35 | 0,35 | 0,04 | 0,04 | 2 | 2 |
| 12 | Создание производства деревянных строений ИП Иванов | 0,176 | | 0,1172 | | 0,0588 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 2 | 2 |
| 13 | Достройка кирпичного завода ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой» | 812,10 | 19,00 | 0,5+субс. процентной ставки | 0,50 | 792,10 | | 260 | | 1,6 | | 88 |
| 15 | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Заринска | 80,00 | 39,96 | 19,98 | 20,06 | | 33,5 | 67 | 0,0545 | 0,109 | 10 | 20 |
| 16 | Реконструкция центрального водоснабжения г. Заринска | 176,35 | 85,26 | 42,63 | 48,46 | | 14 | 14 | 0,032 | 0,032 | 5 | 5 |
| | Наименование проекта / программы | Объем инвестиций, млн. руб. | В том числе: | Доп. объем производства, млн. руб. | Доп. налоговые поступления в бюджет МО, млн. руб. | Доп. постоянные рабочие места, ед. | ||||||
| Из федерального бюджета | Из краевого бюджета | Из городского бюджета | Частные | Сценарий мобилиза-ции региональ-ного потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | Сценарий мобилизации регионального потенциала | Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов | |||
| 17 | Строительство мусоросортировочного комплекса ТБО на территории г. Заринска | 61,20 | | 1,00 | 0,20 | 60,00 | 13 | 13 | 0,224 | 0,224 | 30 | 30 |
| 19 | Строительство спортивного центра с плавательным бассейном | 200,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 0,1375 | 0,275 | 22 | 44 |
| 20 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | 14,30 | 8,00 | 6,00 | 0,30 | | | | | | | |
| 21 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | 90,00 | 85,50 | | 4,50 | | | | | 0,15 | | |
| 23 | Строительство нового микрорайона в г. Заринске | 1147,20 | | | | 1147,20 | | | 0,904 | 0,904 | | |
| Итого по группе инвестпроектов | 3251,5 | 403,7 | 123,6 | 126,0 | 2598,2 | 1128,7 | 1422,2 | 7,6 | 9,5 | 562 | 682 | |