Ласти Ростовской области, осуществляющим проведение государственной политики в сфере промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов

Вид материала

Задача

Содержание Основные макроэкономические показатели Целевые показатели Достигнуты целевые значения Практически достигнуто В 2011 году преодолен спад инвестиций в отраслях обрабатывающих производств. Освоение бюджетных средств. Областной бюджет. Федеральный бюджет.

Подобный материал:

• Правительство ростовской области, 50.61kb.
• Администрация ростовской области, 51.02kb.
• Итоги работы топливно-энергетического комплекса Московской области в осенне-зимний, 347.86kb.
• Распоряжение правительства РФ от 10 февраля 2004 г. N 188-р (о присвоении статуса федерального, 41.41kb.
• Тихонов Юрий Ананьевич (вице-президент Торгово-промышленной палаты Самарской области);, 20.32kb.
• Отчёт о результатах деятельности Управления природных ресурсов и охраны окружающей, 852.84kb.
• Информация об экономическом потенциале промышленного комплекса Орловской области, 138.65kb.
• Реферат отчёта по нир на тему: «Разработка подсистемы ситуационного прогнозирования, 16.22kb.
• Администрация Волгоградской области и Выставочный центр «Царицынская ярмарка» приглашают, 203.81kb.
• Терещук Наталья Ивановна, директор нп уральский Консультационный Центр «ютэк», Ассоциация, 13.7kb.

«Об итогах работы минпромэнерго области

в 2011 году и задачах на 2012 год»


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ

Министерство промышленности и энергетики является органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим проведение государственной политики в сфере промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

В составе министерства 3 управления, 7 отделов; общая штатная численность - 59 человек.

Минпромэнерго оказывает 2 государственные услуги:

• Выдача разрешения на использование природного газа в качестве основного вида топлива для предприятий и организаций области.
  
• Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов.
  

По состоянию на 01.01.2012 в минпромэнерго поступило 1251 обращение граждан, (в 2010 году – 1155 обращений).

В большинстве случаев обращения граждан связаны со следующими вопросами:

-  газификация хуторов, поселков и домовладений, электроснабжение 71 %;

-  обеспечение бесплатным пайковым углем –10 %;

-  разное –19 %.


ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По данным Росстата по итогам 2011 года:

- индекс промышленного производства составил 110,3% к аналогичному периоду 2010 года;


- оборот всех организаций области составил 1654,0 млрд. руб., в том числе 36,8 % (609,4 млрд. руб.) по видам деятельности, курируемым минпромэнерго. В 2011 году оборот этих организаций вырос на 23% - 29% к уровню 2010 года;

- среднемесячная начисленная заработная плата:

- по виду деятельности добыча полезных ископаемых – 16042,3 рублей, рост на 21,8 % к аналогичному периоду прошлого года;

- по виду деятельности обрабатывающие производства – 17699,4 рублей, рост на 15,7%;

- по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 20 440,9 рублей рост на 10,2%.

Среднемесячная начисленная з/плата в среднем по области составляет 16434,9. рост на 11,3 %.


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ


За минпромэнерго закреплено 15 целевых показателей социально-экономического развития по 4-м основным направлениям:

• валовой региональный продукт, в части курируемых видов деятельности (2 показателя);
  
• индекс промышленного производства, в части курируемых видов деятельности (3 показателя);
  
• уровень газификации области (1 показатель);
  
• доля убыточных организаций в общем количестве крупных и средних организаций, в части курируемых видом деятельности (9 показателей).
  

По исполнению целевых показателей ситуация следующая:

- достигнуты плановые значения по 12 показателям;

- практически достигнуты плановые значения по 1 показателю;

- не достигнуто плановое значение по 2 показателям.

1. Валовой региональный продукт, в части курируемых видов деятельности (целевое значение – 109,0%).
   

Значение показателя промышленного производства (для расчета ВРП) по оценке составит 109,7 что превышает запланированный показатель.

2. Индекс промышленного производства (целевое значение 108,8%). За январь – декабрь 2011г. – 110,3 %.
   

Сложившаяся положительная динамика индекса промышленного производства по большинству курируемых видов деятельности позволяет прогнозировать перевыполнение целевых показателей - по добыче полезных ископаемых (уголь) – 108,3%; (план -103,8 %) и по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 112,1% (план -107,0%).

По обрабатывающим производствам плановый показатель достигнут– 110,1 % (план -109,3 %).

Величина индекса промышленного производства по Ростовской области значительно превышает показатели регионов Южного федерального округа, в том числе Краснодарский край -105,0 % и Волгоградская область - 105,0 %. Данная тенденция сохраняется и по итогам года.

3. Уровень газификации области (целевое значение 82,9%)
   

На 01.01.2011 уровень газификации Ростовской области составлял 80% (по районам области 66,8%, по городам области 89,0%).

Из всех источников финансирования в 2011 году на газификацию области направлено порядка 1,8 млрд. руб., в том числе:

-коммерческий кредит ОАО «Ростовоблгаз» 1 млрд. руб. (500 млн.руб. ОАО «Сбербанк» и 500 млн. руб. ОАО «Газпромбанк»;

- специальная надбавка за услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Ростовоблгаз» 250 млн. руб.;

- инвестиции ОАО «Газпром» составили 400 млн. руб.;

- средства областного бюджета – 138,8 млн. руб. (22,2 млн. руб. фонд софинансирования + 116,6 млн. руб. резервный фонд Правительства области).

Реализация Программы газификации области в 2011 году позволила газифицировать более 10,4 тысяч домовладений и квартир в 40 населенных пунктах области. Уровень газификации по итогам года составил 82,9%, т.е целевое значение будет достигнуто.

Подготовлена проектно-сметная документации по 51 объекту газификации, с последующим их строительством в 2012-2013 гг., построено 12 межпоселковых и 57 распределительных газопроводов.

4. Доля убыточных организаций в общем количестве крупных и средних организаций области
   

Достигнуты целевые значения по 6-ти курируемым видам деятельности: производство прочих неметаллических минеральных продуктов; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производство машин и оборудования; производство транспортных средств и оборудования; производство, передача и распределение электроэнергии; производство и распределение газообразного топлива.

Практически достигнуто целевое значение по виду деятельности производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования: доля убыточных организаций– 32,8%, плановое значение – 32,4%. 2 предприятия сохраняют убытки: ООО «НПП «Спецстрой-Связь»

ОАО «Ростовский часовой завод».

На безубыточный уровень вышел ОАО «Гранит»

С руководством этих предприятиями проводится работа по стабилизации финансового положения. Думаю, что целевое значение по данному показателю будет достигнуто.


По 2-м курируемым видам деятельности ситуация следующая:

- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых: доля убыточных организаций оценка 2011г. – 55,0%, при плане – 52,9% (справочно: доля убыточных организаций за январь-декабрь 2010 г. – 62,5%).

Из 15 курируемых предприятий данного вида на безубыточный уровень по итогам 2011 года вышли шесть компаний ООО ШУ«Садкинское», ООО ЦОФ «Шолоховская», ОАО «ЦОФ «Гуковская», ЗАО «Донгаздобыча», ОАО «ЦОФ «Гуковская», ОАО «УК «Алмазная», ОАО «Донской уголь».

Убыточными остаются компании: ООО «Горнообоготительная фабрика «Сибирская», ОАО «Донской антрацит», ОАО «Шахта «Восточная», ЗАО «Шахта им. Чиха», ЗАО «Шахта «Гуковская»,ОАО «Замчаловский антрацит», ООО «Сулинуголь», ОАО «Донкокс», ОАО «ШУ «Обуховская».


Необходимо заметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2010 года сумма убытков по данному виду деятельности снизилась на 12,4 млн.руб. и составила 172,6 млн.руб.

По данному виду деятельности, в целом, необходимо отметить ряд положительных изменений: добыто 5 280,3 тыс. тонн угля, что на 12% больше прошлого года, на 15,4% выросла производительность труда, впервые за посткризисный период отмечен рост численности работников, средний уровень начисленной заработной вырос на 26% и достиг среднеобластного значения.


- строительство, в части закрепленных предприятий: доля убыточных организаций в 2011году – 35,0%, при запланированном годовом показателе – 28,0%.

В перечень предприятий по данному виду деятельности включено 5 подразделений ОАО «Кавэлектромонтаж». По итогам 9 месяцев организация вышла на безубыточный уровень (сумма прибыли – 1,96 млн. руб.). По итогам года планируется получить прибыль в сумме 3 000 тыс.руб. Однако, по информации руководителя предприятия, в органы статистики отчитывается только дирекция предприятия и головная организация (без учета прибыльных филиалом, находящихся в других регионах Российской Федерации - Владикавказ, Ставрополь), в итоге по данной отчетности организация вынуждена декларировать убытки.

В перечне представлено ЗАО «Ростовсгазстрой» и 3 его филиала. По итогам 9 месяцев 2011 г. предприятием получена прибыль, по итогам года предприятие прибыльное.

По данному виду деятельности по курируемым предприятиям плановое значение целевых показателей будет выполнено.


Инвестиции в основной капитал

По оценке минпромэнерго в 2011 году объем инвестиций по полному кругу предприятий составит 51,8 млрд. руб.

В 2010 году инвестиции составляли 45,5 млрд. руб., таким образом рост составляет 104,8 %.

На долю крупных и средних предприятий из 51,8 млрд. руб. приходится 47,6 млрд. руб. или 91,9%.


В 2011 году преодолен спад инвестиций в отраслях обрабатывающих производств. Прирост инвестиций по предприятиям этого вида деятельности составил 23,4 %.

В частности:

• по производству прочих неметаллических минеральных продуктов - в 2,3 раза;
  
• в текстильном и швейном производстве - в 9,1 раза;
  
• по производству транспортных средств и оборудования – на 47,9%;
  
• по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 35,7%;
  
• в химическом производстве – 12,5%;
  
• по производству резиновых и пластмассовых изделий – 32,8%.
  

Следует обратить внимание, что доля инвестиций по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в общем объеме инвестиций 2011 года ниже уровня 2010 года и составляет 48 %. Это вызвано завершением строительства второго блока АЭС. После снижения объемов инвестиций в 2011 году мы ожидаем значительный их рост в 2012-2013 годах, так как идет активная фаза строительства третьего и четвертого блоков станции.


Меры, направленные на решение задачи роста объемов инвестиций и привлечения инвесторов в 2011 году

В течении всего года минпромэнерго активно взаимодействовало с собственниками и руководством более 190 крупных и средних организаций. Инвесторам оказывалось реальное содействие во взаимодействии с административными органами. Помощь была оказана в решении вопросов технологического присоединения к сетям электро- и газоснабжения.

Особое внимание было уделено инвестиционным проектам, включенным в губернаторскую сотню. (непосредственно за минпромэнерго закреплено 16 инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 79 млрд. руб.).

В 2011 году введено в эксплуатацию 2 проекта из этого списка:

«Строительство Комплекса мелкосортно-проволочного стана объемом производства 530 тыс. тонн в год» ООО «РЭМЗ» с общим объемом инвестиций - порядка трех миллиардов (2 986,1 млн.руб.),

«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса бумагоделательного производства» акционерного общества «Донская гофротара» с общим объемом инвестиций 1,5 млрд. руб.

Одновременно завершена реализация крупных инвестиционных проектов. В том числе таких как:

- 2-я очередь стекольного завода фирмы «Актис» мощностью 440 тонн/сутки. Общий объем инвестиций - более 1,0 млрд. руб.;

- Строительство горных выработок, приобретение оборудования ООО «ШУ «Садкинское». Проект начат в 2011 году и будет завершен в январе 2012 года. Объем инвестиций - более 273 млн. руб.;

- Корпус производства полипропиленовых ниток для ковров и ковровых изделий закрытого акционерного общества «Меринос», объем инвестиций - 820 млн. руб.

Продолжена реализация инвестпроектов на общую сумму более 30 млрд. руб.

В том числе: Тагмет - объем инвестиций текущего года 3,2 млрд. руб., «Гардиан Стекло Ростов» - 1,5 млрд. руб., Новочеркасский электровозостроительный завод - 1,3 млрд. руб., Роствертол -1,0 млрд. руб., компания «Евраз Южный Стан» - 987 млн. руб., филиал концерна Росэнергоатом» - Ростовская АЭС - 15,9 млрд. руб., ОАО «МРСКА Юга» - «Ростовэнерго» - 2,6 млрд. руб., «Новочеркасская ГРЭС» - 1,5 млрд. руб., Ростовская угольная компания» – 986 млн. руб., «Донуголь» - 300,5 млн. руб.

Наряду с информационной поддержкой оказывалась финансовая поддержка. Так, в рамках программы повышения энергетической эффективности предприятиям были предоставлены субсидии областного бюджета в размере порядка 33 млн. руб. на возмещение затрат по проектам связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности (ОАО «Квант», ФГУП «РНИИРС», «Прибой», «Корммаш», Шахтинский завод «Гидропровод», «Теплоэнерго», фабрика «Элегант», ООО «Трикотаж», «Бумажная фабрика», ООО «Ариадна 96», ООО «Завод Терра Фриго», ООО «Интессо», ООО «Лемакс»).

Кроме того из областного бюджета предприятиям промышленного комплекса области предоставлено налоговых льгот в сумме 266,3 млн. руб.(«Тагмет», «НЗНП», «КЗ «Ростсельмаш», «Морозовсксельмаш»). Промышленным предприятиям предоставлены субсидии областного бюджета в общей сумме 88 млн. руб. («НПП «Квант», «Прибой», «Донская гофротара», ЗАО «Эмпилс» и другие).

Организациям области оказывалось содействие в получении государственной поддержки из федеральных источников. Если в 2010 было получено из федерального бюджета 4,4 млрд. рублей, по всем видам поддержки, то в 2011 году сумма господдержки выросла в 3,3 раза и составила 14,6 млрд. руб. Среди получателей поддержки – ОАО «Роствертол», ОАО «Энергопром- НЭЗ», ОАО «ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «Красный гидропресс», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «НПП КП «Квант».

Министерством ведется постоянное взаимодействие со стратегическими инвесторами. Совместно с главами муниципальных образований области налажена работа по обеспечению взятых ранее обязательств перед ОАО «Газпром» в рамках выполнения плана-графика синхронизации строительства объектов газоснабжения. Распоряжением Правительства области в декабре текущего года создана межведомственная рабочая группа по вопросам реализации проекта «Южный поток».

В рамках реализации Областного закона о государственно-частном партнерстве в декабре текущего года подписано постановление Правительства области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в части электроснабжения и газоснабжения)». В 2012 году мы планируем активно применять данный механизм помощи инвесторам.


ОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.


В 2011 году министерству промышленности и энергетики Ростовской области:

- предусмотрены бюджетные ассигнования 1 185,5 млн. руб.

- перечислено получателям средств областного бюджета (в т.ч. муниципальным образованиям) 642,0 млн. руб., (54,1 % лимита бюджетных обязательств).

- освоено – 584,5 млн. руб. (49,3%).

1. ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ.
   
   0. Фонд софинансирования расходов.
      
   1. Программные расходы: план - 136,9 млн. руб. освоено 134,4 млн. руб., в том числе:
      

ОДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы» план составил 100,9 млн. руб., освоено– 100,4 млн. руб., или 99,4%.

ОДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области на период до 2020 года» план– 35,0 млн. руб., освоено– 33,1 млн. руб., или 94,5%. Не освоено – 1,9 млн. руб. по причине несоответствия представленных пакетов документов ООО «Лемакс» и ФГУП «РНИИРС» требованиям соответствующих нормативных правовых актов Правительства области.

ОДЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области», план 900,0 тыс. руб. (приобретение компьютерной и оргтехники, программного обеспечения), освоено – 884,5 тыс. руб. (98,3%). Приобретено 55 ед. компьютерной и оргтехники, блоки бесперебойного питания – 18 ед., накопители информации – 49 ед., программные продукты (антивирусные программы) - 24 ед. Экономия – 15,5 тыс. руб.

Непрограммные расходы план - 179,7 млн. руб. освоено 80,4 млн. руб., (или 44,7%), в том числе:

Резервный фонд Правительства Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета план 117,7 млн. руб., освоено 80,4 млн. руб. или 68,3 %..

Не освоено – 37,3 млн. руб., из них: экономия по торгам и исполнению контрактов – 24,6 млн. руб., позднее проведение торгов муниципальными образованиями (г. Шахты, Шолоховский район) - 12,7 млн. руб.

Участие сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов Ростовской области План 62,0 млн. руб., освоено – 0,0 млн. руб. Причина - не представление инвесторами пакетов документов, оформленных в соответствии с требованием законодательства области:

- ООО «Ситилайф Росс» (план - 50 000,0 тыс. руб.),

- «Русская свинина», Миллерово (план – 8 525,0 тыс. руб.)»;

- «Русская свинина», Каменский район (план – 755,0 тыс. руб.).

- ООО «Птицефабрика Задонская» Семикаракорский район (план – 2 721,5 тыс. руб.).

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ.
   

Уточненный план на 2011 год – 868,9 млн. руб. из них 448,8 млн. руб. (51,7%) поступили в Ростовскую область с 15 ноября 2011 по 20 декабря 2011 года.

На 01.01.2012 освоено – 369,8 млн. руб. (42,6%),

не освоено – 499,1 млн. руб., в том числе: остатки средств в бюджете Ростовской области 441,6 млн. руб., в муниципальных образованиях – 57,5 млн. руб.

По состоянию на 01.01. 2012 до муниципальных образований доведено объемов финансирования – 427,3 млн. руб. из которых освоено 369,8 млн. руб. (86,5 %).

Причины не освоения:

Остатки средств федерального бюджета, находящиеся в бюджете области (441,6 млн. руб.) не могли быть использованы в связи с отсутствием проектно-сметной документации, государственным заказчиком которой является Минэнерго России и не проведением конкурсных процедур.

Неиспользованные остатки средств на 01.01.2012 подлежат использованию на те же цели в 2012 году.