Состав проектных материалов
| Вид материала | Документы |
| 2.5. Оценка существующего состояния экономики района 2.5.1. Бюджет района, муниципальная собственность 2.5.1.1. Доходы и расходы района |
- Состав проектных материалов, 5330.45kb.
- Состав проектных материалов, 2573.09kb.
- Состав проектных материалов, 6953.04kb.
- Пояснительная записка (материалы по обоснованию генерального плана), 1570.72kb.
- О. Е. Кухарева Ответственные исполнители по разделам: инженерные сантехнические сети, 4272.2kb.
- Тройполимер и ведущими специалистами научно-исследовательских и проектных организаций, 1207.58kb.
- Тройполимер и ведущими специалистами научно-исследовательских и проектных организаций, 1219.21kb.
- Экзаменационные вопросы «материаловедение», 44.6kb.
- Программа: Налог на добавленную стоимость с учетом специфики проектных организаций, 37.32kb.
- Конкурс Руководителям строительных, проектных, изыскательских организаций и предприятий, 21.12kb.
2.5. Оценка существующего состояния экономики района
Марёвский район является сложным с точки зрения экономики и социальных условий. Сегодня на его территории проживает 4,9 тыс. человек, а это лишь 0,8% населения области. Доля района в валовом региональном продукте (ВРП) области составляет всего 0,2%. Крупных и средних предприятий обрабатывающих производств в районе нет, имеются только отдельные малые предприятия, действующие в производственной сфере.
2.5.1. Бюджет района, муниципальная собственность
2.5.1.1. Доходы и расходы района
По данным Администрации Марёвского района консолидированный бюджет района за 2010 год по доходной части был выполнен на 100,4 % (к годовому плану), получено всего доходов 149046,1 тыс. руб.
Плановые значения по собственным доходам выполнены на 105% (к годовому плану) в сумме 32514,5 тыс. руб., из них: налоговые доходы – 28212,8 тыс. руб., неналоговые доходы – 4301,7 тыс. руб. От других уровней бюджетной системы и организаций было получено дотаций - 50751,4 тыс. руб., субвенций – 63218,6 тыс. руб., субсидий – 2561,6 тыс. руб.
Всего профинансировано расходов 149658,3 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2011 года задолженности по заработной плате с начислениями и другим защищенным статьям нет. За 2010 год сохранена социальная ориентация бюджета и программно-целевой подход к финансированию расходов по социальной политике.
Основные параметры бюджета Марёвского района за последние 3 года представлены в таблице 2.5.1.1.1. (данные Росстата, база данных u/dbcripts/mu№st/mu№st.php)
Таблица 2.5.1.1.1.
| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход, деятельности | | | | |
| Всего | тысяча рублей | 127977 | 130161 | 144888 |
| Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 19529 | 21144 | 22128 |
| Налоги на совокупный доход | тысяча рублей | 1126 | 1292 | 1440 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тысяча рублей | 1125 | 1291 | 1437 |
| Единый сельскохозяйственный налог | тысяча рублей | 1 | 1 | 3 |
| Государственная пошлина | тысяча рублей | 280 | 302 | 917 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тысяча рублей | 3 | 11 | 11 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | 386 | 520 | 498 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | тысяча рублей | 19 | 66 | 47 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тысяча рублей | 19 | 66 | 47 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тысяча рублей | 608 | 20 | |
| Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 105499 | 105255 | 116678 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 105235 | 104930 | 116678 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | 39690 | 43965 | 50751 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | тысяча рублей | 9219 | 1779 | 2562 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | 55732 | 59130 | 63195 |
| Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей | 594 | 56 | 170 |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | тысяча рублей | 72245 | 71031 | 81693 |
| Расходы местного бюджета | | | | |
| Всего | тысяча рублей | 127335 | 131484 | 145777 |
| Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 7110 | 1667 | 2082 |
| Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | 14800 | 18826 | 19659 |
| Расходы на содержание работников органов местного самоуправления | тысяча рублей | 12166 | 14199 | 13573 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | тысяча рублей | | 4 | 39 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей | 384 | 25 | 29 |
| Национальная экономика | тысяча рублей | 860 | 1165 | 1035 |
| Транспорт | тысяча рублей | 693 | 1112 | 975 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | тысяча рублей | 167 | 53 | 60 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей | 778 | 81 | 504 |
| Бюджетные инвестиции (жилищно-коммунальное хозяйство) на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 67 | | 7 |
| Охрана окружающей среды | тысяча рублей | | | 339 |
| Образование | тысяча рублей | 52187 | 49173 | 53177 |
| Дошкольное образование | тысяча рублей | 14100 | 12782 | 17449 |
| Бюджетные инвестиции (дошкольное образование) на увеличение стоимости основных средств*) | тысяча рублей | 23 | 20 | 29 |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (дошкольное образование) | тысяча рублей | 9265 | 7537 | 5593 |
| Общее образование | тысяча рублей | 37352 | 35702 | 35340 |
| Бюджетные инвестиции (общее образование) на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 6091 | 192 | 47 |
| Расходы на общее образование в части текущих расходов | тысяча рублей | | | 35293 |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (общее образование) | тысяча рублей | 22212 | 16895 | 4509 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | тысяча рублей | 12833 | 11912 | 13968 |
| Культура | тысяча рублей | 11047 | 11412 | 13968 |
| Бюджетные инвестиции (культура) на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 272 | 266 | 77 |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (культура) | тысяча рублей | 7524 | 7635 | 8315 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | тысяча рублей | 13043 | 14534 | 16548 |
| Здравоохранение | тысяча рублей | 11571 | 13244 | 15075 |
| Бюджетные инвестиции (здравоохранение) на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 43 | 40 | 264 |
| Расходы на здравоохранение в части текущих расходов | тысяча рублей | | | 14811 |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (здравоохранение) | тысяча рублей | 6475 | 6726 | 7639 |
| Физическая культура и спорт | тысяча рублей | 1472 | 1290 | 1473 |
| Бюджетные инвестиции (физическая культура и спорт) на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 65 | 18 | |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (физическая культура и спорт) | тысяча рублей | 876 | 880 | |
| Социальная политика | тысяча рублей | 12010 | 12490 | 16258 |
| Межбюджетные трансферты | тысяча рублей | 20440 | 23278 | 24260 |
| Из межбюджетных трансфертов дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | 14878 | 16005 | 16328 |
| Из межбюджетных трансфертов субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | тысяча рублей | 951 | 578 | 1001 |
| Из межбюджетных трансфертов субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | 4611 | 6695 | 6931 |
| Профицит (+), дефицит (-) | тысяча рублей | 642 | -1323 | -889 |
Анализ представленных в таблице данных показывает, что:
- Бюджет района является дотационным. Доля собственных поступлений в бюджет не превышает 20% (рис. 2.5.1.1.1.), причем в последние годы отмечен незначительный рост этой части поступлений.
Рис. 2.5.1.1.1. Источники формирования бюджета Марёвского района.
- За последние годы отмечен постепенный рост поступлений в бюджет (на 13,2% за 2 последних года), причем собственные поступления в бюджет выросли почти на четверть (25,5%) (рис. 2.5.1.1.2.)
Рис. 2.5.1.1.2. Изменение величины бюджета Марёвского района в 2008-2010 годах.
- В последние два года бюджет района является дотационным. Только в 2008 году бюджет был профицитным (рис 2.5.1.1.3.).
Рис. 2.5.1.1.3. Показатели дефицитности бюджета Марёвского района в 2008-2010 годах
Распределение расходной части бюджета по социально-значимым видам деятельности за последние 3 года представлены на рис.2.5.1.1.4.
Рис. 2.5.1.1.4. Расходы из бюджета района на систему образования, здравоохранения, культуру, физкультуру и спорт и на реализацию социальной политики.
В общей сумме расходов наибольший удельный вес занимают расходы: на образование – 35,6 %; здравоохранение и спорт - 11,1% (в том числе, на спорт около 1,0%), культуру, средства массовой информации – 9,4 % , социальную политику – 10,9%, жилищно-коммунальное хозяйство - 9,8%.
По состоянию на 01.01.2011 года в реестре муниципальной собственности учтено 40 муниципальных учреждений, из них 14 автономных. На 1 января 2011 года в реестре муниципальной собственности учтено 3267 объектов имущества, на сумму 237,3 млн. руб., в том числе: имущество на сумму 233,3 млн. руб. находится в оперативном управлении учреждений; 4,0 млн. руб. – в казне района.