О городской целевой среднесрочной программе развития
| Вид материала | Документы |
- Правительство москвы постановление от 31 июля 2007 г. N 653-пп о среднесрочной городской, 352.88kb.
- -, 1570.7kb.
- -, 1570.54kb.
- О городской целевой программе развития здравоохранения, 3068.11kb.
- Паспорт городской целевой Программы «Город в музейном пространстве» на 2005 2007 годы, 400.54kb.
- Государственным заказчикам Программы (п. 2): Вмесячный срок назначить лиц, ответственных, 1074.41kb.
- Вцелях дальнейшего развития и совершенствования местного самоуправления в городе Москве,, 1094.63kb.
- Об очередной правительственной среднесрочной программе и не только о ней, 539.97kb.
- Отчёт о выполнении городской целевой Программы развития некоммерческого сектора через, 731.29kb.
- В. А. Воронов Заместитель мэра, 524.49kb.
Совершенствование системы управления городским здравоохранением в целях повышения эффективности использования ресурсов отрасли, включая внебюджетные источники, может быть осуществлено за счет концентрации основных финансовых ресурсов на приоритетных направлениях обеспечения медицинской помощью населения столицы.
Одним из основных мероприятий, обеспечивающих выполнение задач по экономии и рациональному расходованию средств городского бюджета, является повышение эффективности использования бюджетных средств за счет сокращения до минимума или ликвидации низкоэффективных и неэффективных расходов.
В настоящее время объемы текущего финансирования отрасли не обеспечивают реальные финансовые потребности отрасли в рамках выполнения Программы государственных гарантий обеспечения медицинской помощью населения города Москвы.
Между тем меры по обеспечению доступности и высокого качества медицинской помощи, возрождению профилактики заболеваний, созданию условий, благоприятствующих росту рождаемости, снижению масштабов заболеваний социального характера, предусматривают дополнительные финансовые вложения.
Заявленные объемы финансового обеспечения Программы сформированы с учетом реализации мероприятий по приоритетным направлениям развития отрасли, определенным в том числе и ежегодным Посланием Президента Российской Федерации, объявленным Правительством Российской Федерации Годом семьи, создания новых клинико-диагностических кабинетов различного профиля, их оснащения, потребности дооснащения и переоснащения медицинских учреждений необходимым более современным оборудованием и расходными материалами, проведения текущего ремонта помещений.
Расчет финансового обеспечения Программы произведен в текущих ценах с применением индексов-дефляторов, определенных в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на период до 2010 года с учетом потребностей в бюджетных средствах, необходимых для реализации мероприятий Программы.
Распределение финансовых ресурсов по годам произведено с учетом последовательности реализации мероприятий Программы.
Сценарии возможного хода реализации Программы (реалистический, оптимистический, пессимистический) определены с учетом возможного финансирования приоритетных направлений развития здравоохранения по мере выделения в ходе исполнения бюджета города Москвы на соответствующие годы дополнительных финансовых средств.
Реалистический прогноз хода выполнения Программы
В рамках данного сценария предусмотрена реализация приоритетных мероприятий, определенных Программой и требующих целевого финансирования.
В данном варианте отраслевая программа "Столичное здравоохранение" включает в себя территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи москвичам, мероприятия, предусмотренные в межведомственной целевой программе по Году семьи, мероприятия городской среднесрочной программы по развитию материально-технической базы организаций детского здравоохранения, а также предусмотрены объемы финансирования по межотраслевой целевой программе "АнтиВИЧ/СПИД на 2008-2009 годы". Приоритетные направления отрасли на среднесрочную перспективу отражены в заявленных по данному варианту объемах финансирования.
Источниками финансирования Программы являются средства городского бюджета, средства ОМС (в рамках показателей территориальной программы государственных гарантий), инвестиционной программы и внебюджетные средства.
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│2008 год │2009 год │2010 год │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Городской бюджет - 86248,8 млн. │Городской бюджет - 92216,7 млн. │Городской бюджет - 105898,8 млн.│
│рублей │рублей │рублей │
│В т.ч.: │В т.ч.: │В т.ч.: │
│Приоритеты отрасли - 2371,38 млн.│Приоритеты отрасли - 3539,01 млн. │Приоритеты отрасли - 2957,30 │
│рублей │рублей │млн. рублей │
│Средства ОМС - 53368,8 млн. │Средства ОМС - 65477,3 млн. │Средства ОМС - 75613,4 млн. │
│рублей (в т.ч. субсидии │рублей (в т.ч. субсидии │рублей (в т.ч. субсидии │
│на выполнение программы ОМС │на выполнение программы ОМС │на выполнение программы ОМС │
│и страховые взносы на ОМС │и страховые взносы на ОМС │и страховые взносы на ОМС │
│неработающего населения │неработающего населения │неработающего населения │
│из бюджета города - 27019,0 млн. │из бюджета города - 34363,0 млн. │из бюджета города - 39257,0 млн.│
│рублей) │рублей) │рублей) │
│ │ │ │
│Средства Адресной инвестиционной │Средства Адресной инвестиционной │Средства Адресной инвестиционной│
│программы - 9741,4 млн. рублей, │программы - 8600,0 млн. рублей │программы - 10065,0 млн. рублей │
│в т.ч. приоритеты отрасли │ │ │
│ │ │ │
│Внебюджетные средства - 3015,73 │Внебюджетные средства - 3501,03 │Внебюджетные средства - 3801,03 │
│млн. рублей │млн. рублей │млн. рублей │
│ │ │ │
│Итого 152374,73 млн. рублей │Итого 169795,03 млн. рублей │Итого 195378,23 млн. рублей │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
Оптимистический прогноз хода выполнения Программы
В рамках данного сценария предусмотрена реализация приоритетных мероприятий, определенных Программой и требующих целевого финансирования. Объемы финансирования приоритетных мероприятий соответствуют реальной потребности лечебно-профилактических учреждений отрасли.
Источниками финансирования Программы являются средства городского бюджета (в рамках базового варианта с учетом целевого финансирования приоритетов и дополнительных потребностей отрасли), средства ОМС (в рамках показателей территориальной программы государственных гарантий с учетом компенсации недостатка финансирования Московской базовой программы ОМС), инвестиционной программы и внебюджетные средства.
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│2008 год │2009 год │2010 год │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Городской бюджет - 86795,07 млн. │Городской бюджет - 92943,63 млн. │Городской бюджет - 106569,73 │
│рублей │рублей │млн. рублей │
│В т.ч.: │В т.ч.: │В т.ч.: │
│Приоритеты отрасли - 2922,31 млн.│Приоритеты отрасли - 4262,55 млн. │Приоритеты отрасли - 3626,83 │
│рублей │рублей │млн. рублей │
│Средства ОМС - 56097,04 млн. │Средства ОМС - 67881,9 млн. │Средства ОМС - 79448,8 млн. │
│рублей │рублей │рублей │
│Средства Адресной инвестиционной │Средства Адресной инвестиционной │Средства Адресной инвестиционной│
│программы - 9831,4 млн. рублей, │программы - 8760,0 млн. рублей, │программы - 10665,0 млн. рублей,│
│в т.ч. дополнительная финансовая │в т.ч. дополнительная финансовая │в т.ч. дополнительная финансовая│
│потребность - 90,0 млн. рублей │потребность - 160,0 млн. рублей │потребность - 600,0 млн. рублей │
│Внебюджетные средства - 3016,93 │Внебюджетные средства - 3501,99 │Внебюджетные средства - 3801,99 │
│млн. рублей │млн. рублей │млн. рублей │
│ │ │ │
│Итого 155740,44 млн. рублей │Итого 173087,52 млн. рублей │Итого 200485,52 млн. рублей │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
Всего по Программе (2008-2010 гг.):
┌─────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │2008 │2009 │2010 │Итого │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Реалистический │ 152374,73│ 169795,03 │ 195378,23│ 517547,99│
│В т.ч.: │ │ │ │ │
│Бюджет │ 86248,80│ 92216,70 │ 105898,80│ 284364,30│
│В т.ч. Приоритеты │ 2371,38│ 3539,01 │ 2957,30│ 8867,69│
│Онкология, всего │ 260,53│ 772,63 │ 398,16│ 1431,32│
│Из них: │ │ │ │ │
│09 01 │ 159,82│ 715,40 │ 352,06│ 1227,28│
│09 02 │ 97,60│ 54,43 │ 46,10│ 198,13│
│04 09 │ 3,11│ 2,80 │ 0,00│ 5,91│
│Охрана матери и ребенка, │ 0,00│ 277,30 │ 434,80│ 712,10│
│всего │ │ │ │ │
│Из них: │ │ │ │ │
│09 01 │ 0,00│ 242,10 │ 411,80│ 653,90│
│09 02 │ 0,00│ 19,00 │ 23,00│ 42,00│
│04 09 │ 0,00│ 16,20 │ 0,00│ 16,20│
│Психиатрия, всего │ 457,37│ 474,75 │ 400,35│ 1332,46│
│Из них: │ │ │ │ │
│09 01 │ 446,58│ 456,36 │ 371,10│ 1274,04│
│09 02 │ 6,30│ 16,30 │ 28,10│ 50,70│
│04 09 │ 4,48│ 2,09 │ 1,15│ 7,72│
│Сердечно-сосудистые │ 1346,44│ 1622,34 │ 1301,42│ 4270,19│
│заболевания, всего │ │ │ │ │
│Из них: │ │ │ │ │
│09 01 │ 958,36│ 1256,01 │ 1256,42│ 3470,80│
│09 02 │ 334,90│ 296,20 │ 0,00│ 631,10│
│09 04 │ 50,58│ 70,12 │ 45,00│ 165,70│
│04 09 │ 2,60│ 0,00 │ 0,00│ 2,60│
│Туберкулез, всего │ 307,05│ 392,00 │ 422,57│ 1121,62│
│Из них: │ │ │ │ │
│09 01 │ 203,25│ 285,70 │ 303,20│ 792,15│
│09 02 │ 84,80│ 87,30 │ 63,87│ 235,97│
│09 05 │ 11,50│ 11,50 │ 55,50│ 78,50│
│04 09 │ 7,50│ 7,50 │ 0,00│ 15,00│
│ОМС │ 53368,80│ 65477,30 │ 75613,40│ 194459,50│
│В т.ч.: │ │ │ │ │
│субсидии на выполнение │ 27019,00│ 34363,00 │ 39257,00│ 100639,00│
│территориальной программы│ │ │ │ │
│ОМС и страховые взносы │ │ │ │ │
│на ОМС неработающего │ │ │ │ │
│населения из бюджета │ │ │ │ │
│города │ │ │ │ │
│Инвестиции │ 9741,40│ 8600,00 │ 10065,00│ 28406,40│
│Внебюджетные │ 3015,73│ 3501,03 │ 3801,03│ 10317,79│
│В т.ч. Приоритеты │ │ │ │ │
│Психиатрия │ 0,73│ 1,03 │ 1,03│ 2,80│
│ │ │ │ │ │
│Оптимистический │ 155740,44│ 173087,52 │ 200485,52│ 529313,48│
│(с учетом приоритетов │ │ │ │ │
│и дополнительной │ │ │ │ │
│финансовой потребности) │ │ │ │ │
│В т.ч. Бюджет │ 86795,07│ 92943,63 │ 106569,73│ 286308,43│
│В т.ч. Приоритеты │ 2922,31│ 4262,553│ 3626,83│ 10811,69│
│Скорая и неотложная │ 546,27│ 726,93 │ 670,93│ 1944,13│
│помощь, всего │ │ │ │ │
│Из них: │ │ │ │ │
│09 04 │ 546,27│ 726,93 │ 670,93│ 1944,13│
│ОМС │ 56097,04│ 67881,90 │ 79448,80│ 203427,74│
│Инвестиции │ 9831,4 │ 8760,00 │ 10665,00│ 29256,40│
│В т.ч.: │ │ │ │ │
│доп. потребность │ │ │ │ │
│Внебюджетные │ 3016,93│ 3501,99 │ 3801,99│ 10320,91│
│Дополнительная финансовая│ 546,27│ 726,93 │ 670,93│ 1944,13│
│потребность │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Условные сокращения
АО - административный округ.
АИС - автоматизированные информационные системы.
АНДСУ - автоматизированная навигационно-диспетчерская система.
АХОВ - агрессивные химически опасные вещества.
БМС - Бюро медицинской статистики.
ВБИ - внутрибольничная инфекция.
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека.
вуз - высшее учебное заведение.
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения.
ГБ - городская больница.
ГОУ - государственное образовательное учреждение.
ГУП - государственное унитарное предприятие.
ГКБ - городская клиническая больница.
ГКУБ - городская клиническая урологическая больница.
ГП - городская поликлиника.
ГВВ - госпиталь для ветеранов войн.
ГНЦ РАМН - Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук.
ДГП - детская городская поликлиника.
ДОМ - Департамент образования города Москвы.
ДПБ - детская психиатрическая больница.
ДПНБ - детская психоневрологическая больница.
ДГКБ - детская городская клиническая больница.
ДГП - детская городская поликлиника.
ДЗМ - Департамент здравоохранения города Москвы.
ДПБ - детская психиатрическая больница.
ДЦ - диагностический центр.
ДЦП - детский церебральный паралич.
ДСиМП - Департамент семейной и молодежной политики.
ДСЗН - Департамент социальной защиты населения города Москвы.
ДЭПР - Департамент экономической политики и развития города Москвы.
ЕДДС - единая дежурная диспетчерская служба.
ЗППП - заболевания, передающиеся половым путем.
ИКБ - инфекционная клиническая больница.
ИАПФ - ингибитор ангиотензинпревращающего фермента.
ИБС - ишемическая болезнь сердца.
КДЦ - консультативно-диагностический центр.
КВКД - кожно-венерологический клинический диспансер.
КОСМ - Комитет общественных связей города Москвы.
КРИОМ - Комитет рекламы и информации города Москвы.
КТСМИМ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы.
ЛПМ - лечебно-производственная мастерская.
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение.
ЛТМ - лечебно-трудовая мастерская.
МБФ РГМУ - медико-биологический факультет Российского государственного медицинского университета.
МГЦРС - Московский городской центр рассеянного склероза.
МНПЦБТ - Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом.
МНПЦ наркологии - Московский научно-практический центр наркологии.
МСЧ - медико-санитарная часть.
МЭС - медико-экономические стандарты.
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям.
МГОБ - Московская городская онкологическая больница.
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет.
МГЦРС - Московский городской центр рассеянного склероза.
МГЦ СПИД - Московский городской центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита.
МГФОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования.
МРТ - магнитно-резонансная томография.
НИИ - научно-исследовательский институт.
НИИ ДГ - Научно-исследовательский институт детской гематологии.
НИИ СП - Научно-исследовательский институт скорой помощи.
НПЦ - научно-практический центр.
НПЦ ИК - Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии.
НПЦ ЭМП - Научно-практический центр экстренной медицинской помощи.
НИР - научно-исследовательская работа.
ОД - онкологический диспансер.
ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция.
ОМО - организационно-методический отдел.
ОИМ - острый инфаркт миокарда.
ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения.
ОМС - обязательное медицинское страхование.
ОКД - онкологический клинический диспансер.
ОКБ - офтальмологическая клиническая больница.
ОЦИ - острый церебральный инсульт.
ПВЛ - поликлиника восстановительного лечения.
ПСА - простат специфический антиген.
ПСД - проектно-сметная документация.
ПБ - психиатрическая больница.
ПКБ - психиатрическая клиническая больница.
ПНД - психоневрологический диспансер.
ПТД - противотуберкулезный диспансер.
РС - рассеянный склероз.
РД - родильный дом.
РГМУ - Российский государственный медицинский университет.
РМАПО - Российская медицинская академия последипломного образования.
ССиНМП - станция скорой и неотложной медицинской помощи.
СИЗО - следственный изолятор.
ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания.
СКБ - специализированная клиническая больница.
СПК - станция переливания крови.
СМП - скорая медицинская помощь.
ТВ - туберкулезная больница.
ТКБ - туберкулезная клиническая больница.
ТС - туберкулезный санаторий.
УЗ - управление здравоохранения.
УЗИ - ультразвуковое исследование.
ФСС - Фонд социального страхования.
ФУВ - факультет усовершенствования врачей.
ФУВ РГМУ - факультет усовершенствования врачей Российского государственного медицинского университета.
ЦПСиР - Центр планирования семьи и репродукции.
ЦВЗ - цереброваскулярные заболевания.
ХСН - хроническая сердечная недостаточность.
ХПН - хроническая почечная недостаточность.
ЧС - чрезвычайная ситуация.