Молодежь Москвы" (2007-2009 гг.)"
| Вид материала | Документы |
- Постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 292-пп "о городской комплексной, 962.83kb.
- Правительство москвы постановление от 18 ноября 2008 г. N 1049-пп о городской программе, 1747.87kb.
- Целевой программы "социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, 1941.59kb.
- -, 366.76kb.
- "спорт москвы-2" 2007-2009, 1361.37kb.
- Городская целевая программа развития потребительского рынка и услуг города москвы, 1505.71kb.
- Москвы Правительства Москвы от 21 июня 2006 г. №020421 на право осуществления образовательной, 1028.37kb.
- Постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-пп о мерах по приведению, 900.03kb.
- Положение Молодежный творческий конкурс, 100.67kb.
- Долгосрочная районная целевая программа «Молодежь Сафоновского района» на 2009 2011, 564.91kb.
Обоснование источников и объемов финансового обеспечения программы
Традиционно финансирование расходов на молодежные мероприятия в Москве осуществляется по нескольким разделам городского бюджета: образование, культура, наука и промышленная политика, здравоохранение, физическая культура и спорт, национальная экономика, транспорт.
Кроме того, для финансового обеспечении Программы планируется привлечь внебюджетные средства, как вложения частных предприятий и организаций в оборудование и их иные расходы, связанные как с осуществлением общественно (в данном случае молодежно) направленной предпринимательской деятельности, так и с достижением их уставных целей, не связанных с извлечением прибыли.
Программа устанавливает задания для исполнителей мероприятий по финансовым затратам, исходя из реального объема выделяемых им бюджетных ассигнований.
Общий объем расходов по Программе в разбивке по годам представлен в Таблице 1.
Таблица 1
(тыс. руб.)
┌──────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ 2007 г. │ 2008 г. │ 2009 г. │ Всего │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Всего по программе: │ 951565,00 │ 1004715,00 │1054282,40 │ 3010562,40 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│В том числе: │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Федеральный бюджет │ 1775,00 │ 1885,00 │ 1890,00 │ 5550,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Городской бюджет │ 623715,00 │ 677773,00 │ 696007,00 │ 1997495,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Из них ДСМП │ 505300,00 │ 530000,00 │ 582834,00 │ 1618134,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ЦБФ РТ │ 313497,00 │ 323597,00 * │354884,40 * │ 991978,40 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Привлеченные средства │ 12578,00 │ 1460,00 │ 1501,00 │ 15539,00 │
└──────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
Объем расходов по основным программно-целевым направлениям представлен в Таблице 2.
Таблица 2
(тыс. руб.)
┌──────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ 2007 г. │ 2008 г. │ 2009 г. │ Всего │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Итого по разделу: 1 │ 634530,00 │ 627645,00 │ 666175,00 │ 1928350,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│В том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│Городской бюджет │ 619150,00 │ 626955,00 │ 665474,00 │ 1911579,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Из них ДСМП │ 505300,00 │ 530000,00 │ 582834,00 │ 1618134,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ЦБФ РТ │ 3700,00 │ - │ - │ 3700,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Привлеченные средства │ 11680,00 │ 690,00 │ 701,00 │ 13071,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Итого по разделу 2 │ 317035,00 │ 377070,00 │ 388107,40 │ 1082212,40 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│В том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│Федеральный бюджет │ 1775,00 │ 1885,00 │ 1890,00 │ 5550,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Городской бюджет │ 4565,00 │ 50818,00 │ 30533,00 │ 85916,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ЦБФ РТ │ 309797,00 │ 323597,00 * │354884,40 * │ 988278,40 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Привлеченные средства │ 898,00 │ 770,00 │ 800,00 │ 2468,00 │
└──────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
* Финансирование осуществляется за счет средств консолидированного бюджета города Москвы.
С целью снижения рисков, связанных с изменением уровня инфляции, определение объема финансирования выполнено с учетом возможного изменения инфляционных индексов в 2007 - 2009 годах (на основании официальных статистических данных и прогнозов).
Для реализации программных мероприятий в полном объеме Департаменту семейной и молодежной политики города Москвы требуются в текущем 2007 году финансовые ассигнования в объеме 505 300 тыс. рублей, что позволит реализовать поставленные задачи для достижения основной цели данной Программы.
Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при формировании бюджета города Москвы на соответствующие годы.
Внешние факторы, сценарии реализации программы
Риски. Под рисками подразумеваются факторы, возникновение и/или динамика которых способны затруднить или сделать невозможным достижение поставленных в Программе целей. Внутренние риски возникают непосредственно в системе городского управления и хозяйства; внешние риски создаются более широким контекстом (социальным, экономическим, политическим и т.д.), однако это не означает их автоматического включения в категорию обстоятельств непреодолимой силы - своевременная и адекватная реакция городских властей способна минимизировать их негативное воздействие. Внутренние риски подразделяются на финансовые и организационные; внешние риски включают социально-экономические и социально-политические.
1. Финансовые риски:
- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к инерционному развитию отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий;
- неритмичное поступление финансирования;
- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.
2. Организационные риски:
- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы, прежде всего - отраслевых и территориальных органов управления городом;
- пассивность участия в реализации Программы органов местного самоуправления;
- постановка под сомнение участниками Программы координирующей и методической функции Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы как центра управления Программой;
- дефицит квалифицированных управленческих кадров;
- слабое участие в реализации Программы молодежных общественных организаций (возможное как по причине игнорирования властными органами инициативы снизу, так и, наоборот, по причине пассивного, потребительского отношения общественных организаций к сотрудничеству с городскими властями).
3. Социально-экономические риски:
- замедление экономического роста в стране в целом и в Москве в частности;
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;
- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи;
- кризисные явления на московском рынке недвижимости.
4. Социально-политические риски:
- резкий рост объемов миграции, прежде всего нелегальной;
- формирование в городе территориально замкнутых этнокультурных сообществ;
- сохранение в городе т.н. "неблагополучных" районов (прежде всего на окраинах), отставание в развитии их социальной и культурной инфраструктуры;
- распространение в городе и, в частности, среди городской молодежи агрессивно-националистических, ксенофобских настроений, вызванное действиями деструктивных политических сил.
Реалистичный сценарий обеспечивает развитие отрасли и реализацию основных задач для достижения цели данной Программы.
Таблица 3
(тыс. руб.)
┌──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬───────────┐
│ По источникам │ 2007 г. │ 2008 г. │ 2009 г. │ Всего │
│ финансирования │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Федеральный бюджет │ 1775,00 │ 1885,00 │ 1890,00 │ 5550,00 │
├──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Городской бюджет │ 623715,00 │677773,00 │ 696007,00 │1997495,00 │
├──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ЦБФ РТ │ 313497,00 │323597,00 │ 354884,40 │ 991978,40 │
├──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Привлеченные средства │ 12578,00 │ 1460,00 │ 1501,00 │ 15539,00 │
├──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Итого │ 951565,00 │1004715,00│ 1054282,40 │3010562,40 │
└──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────┘
Оптимистичный сценарий предусматривает развитие отрасли молодежной политики и инфраструктуры для молодежи, за счет увеличения финансирования.
Таблица 4
(тыс. руб.)
┌──────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ По источникам │ 2007 г. │ 2008 г. │ 2009 г. │ Всего │
│ финансирования │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Федеральный бюджет │ 1988,00 │ 2111,20 │ 2116,80 │ 6216,00 │
├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Городской бюджет │ 698560,80 │ 759105,76 │ 779527,84 │2237194,40 │
├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ЦБФ РТ │ 351116,64 │ 362428,64 │ 397470,53 │1111015,81 │
├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Привлеченные средства │ 14087,36 │ 1635,20 │ 1681,12 │ 17403,68 │
├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Итого │ 1065752,80 │1125280,80 │1180796,29 │3371829,89 │
└──────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Пессимистический сценарий предусматривает развитие отрасли молодежной политики и инфраструктуры для молодежи без учета дополнительного финансирования.
Таблица 5
(тыс. руб.)
┌──────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┐
│ По источникам │ 2007 г. │ 2008 г. │ 2009 г. │ Всего │
│ финансирования │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Федеральный бюджет │ 1420,00 │ 1508,00 │ 1512,00 │ 4440,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Городской бюджет │ 498972,00 │ 542218,40 │ 556805,60 │1597996,00 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ЦБФ РТ │ 250797,60 │ 258877,60 │ 283907,52 │ 793582,72 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Привлеченные средства │ 10062,40 │ 1168,00 │ 1200,80 │ 12431,20 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Итого │ 761252,00 │ 803772,00 │ 843425,92 │2408449,92 │
└──────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┘
Механизм управления программой
Управление программой осуществляет Департамент семейной и молодежной политики города Москвы путем подготовки, обеспечения проведения и непосредственного проведения, предусмотренных программой мероприятий, в соответствии с ее требованиями.
В целях управления Программой, обеспечения взаимодействия отраслевых, территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления города Москвы и общественности по вопросам ее исполнения создается Координационный совет по реализации Программы.
В целях контроля за исполнением программы Департамент семейной и молодежной политики города Москвы представляет в Департамент экономической политики и развития города Москвы до 1 марта отчет о ходе реализации программы за отчетный год и до 15 ноября - отчеты за 9 месяцев т. г. и об ожидаемом выполнении за год в разрезе мероприятий, в том числе по источникам финансирования.
Аббревиатуры, используемые в Программе
АИС Автоматизированная информационная система
ВАО Восточный административный округ
ВОУО Восточное окружное управление образования
ГУК Государственное учреждение культуры
ГУП "МП" ГУП "Московский метрополитен"
ГУ ЦЗН АО Государственное учреждение "Центр занятости населения"
административного округа города Москвы
ДГП Детская городская поликлиника
ДГПРиР Департамент градостроительной политики, развития и
реконструкции города Москвы
ДЗ Департамент здравоохранения города Москвы
ДИГМ Департамент имущества города Москвы
ДК Департамент культуры города Москвы
ДНиПП Департамент науки и промышленной политики города Москвы
ДО Департамент образования города Москвы
ДОО Дом общественных организаций
ДЖПиЖФ Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы
ДПиООС Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы
ДПиРМП Департамент поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы
ДПР Департамент продовольственных ресурсов города Москвы
ДПРиУ Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы
ДСЗН Департамент социальной защиты населения города Москвы
ДСМП Департамент семейной и молодежной политики города Москвы
ДТиС Департамент транспорта и связи города Москвы
ДТОИВ Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы
ДФ Департамент финансов города Москвы
ДФКиС Департамент физической культуры и спорта города Москвы
ДЭПР Департамент экономической политики и развития города
Москвы
ДЮКФП Детский юношеский клуб физической подготовки
ДЮОО Детско-юношеское общественное объединение
ЗАО Западный административный округ
Зел. АО Зеленоградский административный округ
Зел. ОУО Зененоградское окружное управление образования
ЗОУО Западное окружное управление образования
ИМСГС Институт международных социально-гуманитарных связей
КВД Кожно-венерический диспансер
ДВЭДиМС Департамент внешнеэкономической деятельности и
межрегиональных связей города Москвы
КМС Комитет межрегиональных связей и национальной политики
города Москвы
КДНиЗП Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
КОС Комитет общественных связей города Москвы
КРИиО Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы
КТ Комитет по туризму города Москвы
КТиСМИ Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой
информации города Москвы
МГШ МСО Московский городской штаб молодежно-студенческий отрядов
МОБФ Межрегиональный общественный благотворительный фонд
МОО Молодежная общественная организация
МСО Молодежно-студенческий отряд
МС Молодежный совет
МСС Молодежный студенческий совет
МСЦ АНО "Московский центр международных образовательных
программ и стажировок, трудоустройства, психологической
поддержки студентов и выпускников вузов" (Московский
студенческий центр)
МЦ Межрайонный центр
МЦТЗМ Московский Центр труда и занятости молодежи
МФП Московская Федерация профсоюзов
НКО Некоммерческая организация
ОО Общественные организации
ОМЦ Окружной межрайонный Центр
ОУ Окружное управление
ПКиО Парк культуры и отдыха
ПРОНМ Московская городская организация профсоюза работников
народного образования и науки
РГСУ Российский государственный социальный университет
РООСПМ Региональная общественная организация социальной поддержки
молодежи
САО Северный административный округ
СВАО Северо-Восточный административный округ
СЗАО Северо-Западный административный округ
СВОУО Северо-Восточное окружное управление образования
СЗОУО Северо-Западное окружное управление образования
СОУО Северное окружное управление образования
СР Совет ректоров вузов Москвы и Московской области
СРЦ Социально-реабилитационный Центр
ТАРП Территориальное агентство развития предпринимательства
УРПН Управление Роспотребнадзора по городу Москве
УГС Управление государственной службы и кадров Правительства
Москвы
УГСЗН Управление государственной службы занятости населения
города Москвы
УЗ Управление здравоохранения
УИ Управление информатизации города Москвы
УИГИБДД Управление ГИБДД ГУВД по городу Москве
УК Управление культуры
УР Управы районов города Москвы
УФКиС Управление физической культуры и спорта
УФСКН Управление федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков
ФМИ Фонд Молодежных инициатив
ЮАО Южный административный округ
ЮЗАО Юго-Западный административный округ
ЮОУО Южное окружное управление образования
ЮВОУО Юго-Восточное окружное управление образования
ЮЗОУО Юго-Западное окружное )тгравление# образования
ЮВАО Юго-Восточный административный округ
ЦАО Центральный административный округ
ЦБРТО Целевой бюджетный фонд развития территории округов
ЦЗН Центр занятости населения
ЦОУО Центральное окружное управление образования
ЦРДД Центр развития детского движения
Постановление Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. N 778-ПП "О городской целевой программе "Молодежь Москвы" (2007-2009 гг.)"
Текст постановления опубликован в "Вестнике Мэра и Правительства Москвы", октябрь 2007 г., N 57 (дата выхода номера в свет 10.10.07)