Программа социально-экономического развития брянской области на 2009 2013 годы

Вид материалаПрограмма
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Бюджетная эффективность инвестиционных проектов


(в ред. Закона Брянской области от 19.12.2011 N 133-З)


Таблица 1


Оценка поступлений дополнительных платежей в областной бюджет

от реализации наиболее крупных коммерческих проектов

(тыс. рублей)


N
п/п

Наименование проекта

Прирост налоговых поступлений
от реализации проекта, тыс. рублей

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1

ЗАО "Брянский завод
силикатного кирпича" -
"Модернизация и
расширение производства
силикатного кирпича"







3570

33188

34200

2

ОАО "Клинцовский
автокрановый завод" -
"Создание и освоение
серийного производства
автокранов военного
назначения, гусеничных
кранов, башенных кранов
и стреловых кранов
грузоподъемностью от 40
тонн и более" (до 2015
г.)










34149

71541

3

ООО "Амкодор-Брянск" -
"Организация
производства дорожно-
строительной,
сельскохозяйственной и
другой специальной
техники"







10500

27850

38497

4

ООО "ДОЦ плюс" -
"Организация
производства древесных
топливных гранул и
обрезных материалов"




141

5996

16500

18700

5

ЗАО "Метаклэй"
"Организация
конкурентоспособного
высокотехнологичного
отечественного
производства
модифицированных
слоистых наносиликатов,
мастербатчей
(прекурсоров
нанокомпозитов) и
полимерных
нанокомпозиционных
материалов нового
поколения"







10145

141331

243720

6

ЗАО "Термотрон-Завод" -
"Расширение производства
ЗАО "Термотрон-Завод"
путем организации
специального
оборудования" (до 2013
г.)




1667

3145

21227

22409

7

ЗАО "Клинцовский
силикатный завод" -
"Расширение производства
в ЗАО "Клинцовский
силикатный завод" -
освоение выпуска блоков
из ячеистого бетона
(газосиликата) (до 2013
г.)




7139

46113

87995

260201

8

ООО "Брянская бумажная
фабрика" - "Модернизация
производства гофротары"




4235

8386

27867

38789

9

ЗАО "Пролетарий" -
"Реконструкция КДМ N 5 и
модернизация цеха N 1
для расширения
производства картонов"







26622

39272

81736

10

ООО "Трубчевский ДОЗ" -
"Организация
лесозаготовок и
комплексной переработки
древесины в Брянской
области"

177

548

900

15200

21300

11

ОАО "Чистая планета" -
"Завод по переработке
бытовых и промышленных
отходов мощностью 240
тыс. тонн в год в
поселке Большое Полпино
г. Брянск"







9577

29129

60988

12

Реализация
среднесрочного плана
мероприятий по развитию
промышленности Брянской
области (2011 - 2015
годы)







71960

188060

216460




Итого по разделу

177

13730

196914

661768

1108541

13

ООО "Дружба" - "Создание
свиноводческого
комплекса в Жирятинском
районе Брянской области
на 50000 голов в год"







134

191

2472

14

"Строительство
свиноводческого
комплекса на 2500
свиноматок в Выгоничском
районе Брянской области"
- ООО "Брянский
мясоперерабатывающий
комбинат"










17657

45113

15

"Создание комплекса по
производству
высокопродуктивного
мясного поголовья КРС и
комплекса по убою и
первичной переработке
КРС" - ООО "Брянская
мясная компания"







15000

6400

15900

16

"Выращивание птицы и
производство мяса
бройлеров" - ООО
"Куриное царство -
Брянск"







27155

27932

86029

17

ООО "Мясная корпорация"
"Расширение действующего
свиноводческого
комплекса с 26400 гол./
год до 50320 гол./год"

1671

1682

2978

560

882

18

Организация
производства, хранения и
переработки картофеля на
базе ЗАО АФ
"Картофельная нива" и
ООО "Картофельная нива"
Трубчевск

3233

13208

66016

78391

78391

19

Строительство и
реконструкция
молочно-товарных ферм в
муниципальных
образованиях области

7220

7550

8000

8030

8210

20

Организация выращивания
женьшеня и других ценных
лекарственных растений и
производство лечебно-
профилактической
продукции для массового
потребления

3690

3860

4090

4110

4200

21

ООО "Царь-мясо" -
"Строительство
свиноводческого
комплекса на 7590
свиноматок и племенной
фермы на 1800 свиноматок
в Выгоничском районе
Брянской области"










2242

25850

22

ТНВ "Сыр Стародубский" -
"Производство молочной
сыворотки в ТНВ "Сыр
Стародубский" (до 2017
г.)










96046

125669

23

ООО "Томич" -
"Строительство завода по
переработке рыбы"













5600

24

ООО "Брянский бройлер" -
"Создание комплекса по
выращиванию, убою и
переработке мяса цыплят-
бройлеров"







3000

18300

27000

25

ООО "Трубчевский
молочный комбинат" -
"Модернизация
сыродельного
производства"










24309

26378




Итого по разделу

15814

26300

126373

284168

451694

26

Организация
логистического центра,
соответствующего
международным стандартам
класса А

25920

27090

28700

28810

29480

27

Строительство
логистического центра в
рамках обеспечения
продовольственной
безопасности и поддержки
АПК Брянской области










4377

17506




Итого по разделу

25920

27090

28700

33187

46986

28

Предоставление
традиционной телефонии;
предоставление новых
услуг связи; развитие
транспортной сети;
предоставление
универсальной услуги
связи

15730

15440

17410

17480

17880




Итого по разделу

15730

15440

17410

17480

17880

29

Развитие комплекса
аэропорта "Брянск"

6480

6780

7180

7210

7370




Итого по разделу

6480

6780

7180

7210

7370

30

Техническое
перевооружение и
реконструкция объектов
электроэнергетики ОАО
"Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра"
- "Брянскэнерго"

15100

15780

16710

16790

17170




Итого по разделу

15100

15780

16710

16790

17170

Итого по всем проектам

79221

105120

393287

1020603

1649641


Всего по проектам к 2013 году: 3247872 тыс. рублей.

Примечание:

Бюджетная эффективность инвестиционных проектов была рассчитана исходя из данных инвестиционных проектов с учетом:

налоговых выплат в областной бюджет;

схемы финансирования проекта (сумма кредита, выплаты в погашение кредита, выплаты процентов за пользование кредитом);

размера государственной поддержки.


Приложение 3


Некоммерческие инвестиционные проекты

в социальной сфере (потребность

в финансировании является расчетной)


(в ред. Закона Брянской области от 11.11.2009 N 98-З)


1. Здравоохранение





2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Итого

532,9

590,1

583,7

325,0

145,0

Федеральный бюджет

255,0

284,0

286,0

195,0

125,0

Областной бюджет

241,4

293,8

288,7

130,0

20,0

Муниципальный бюджет

36,5

12,3

9,0

0,0

0,0




Перечень объектов:

Реконструкция и расширение радиологического отделения ГУЗ
"Брянский областной онкологический диспансер"

Амбулатория в н.п. Никольская Слобода

Строительство офиса врача общей практики в н.п. Кокоревка
Суземского района

Строительство терапевтического корпуса ЦРБ пос. Глинищево
Брянского района

Онкогематологический центр ГУЗ "Брянская областная детская
больница", г. Брянск

Реконструкция оздоровительного лагеря "Лесные поляны" под
санаторий для детей с родителями общесоматического профиля
на 100 мест

Лечебный корпус на 200 коек ГУЗ "Брянская областная
психиатрическая больница N 1", г. Брянск

Лечебный корпус ГУЗ "Брянский областной наркологический
диспансер", г. Брянск

Пристройка блока лучевой терапии ГУЗ "Брянский областной
онкологический диспансер", г. Брянск

Административно-морфологический судебно-медицинский корпус
ГУЗ "Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"
в г. Брянске

Лечебный корпус ЦРБ, г. Сураж

Роддом, г. Клинцы

Хирургический корпус ЦРБ, пгт Локоть

Реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ

Расширение санатория для родителей с детьми "Жуковский",
г. Жуковка

Лечебный корпус Брянской городской больницы N 4

Профилакторий на 100 мест в Белобережской Пустоши Брянского
района

Перинатальный центр областной больницы N 1, г. Брянск

Реконструкция ГУЗ "Брянский областной кардиологический
диспансер", г. Брянск

Морфологический корпус, г. Клинцы

Реконструкция ФАП в с. Молчаново

Пищеблок Гордеевской ЦРБ

Строительство изолятора Карачевского дома ребенка


2. Физическая культура и спорт





2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Итого

384,7

163,9

153,2

0,0

0,0

Федеральный бюджет

108,5

31,0

18,0

0,0

0,0

Областной бюджет

276,2

153,9

153,2

0,0

0,0




Перечень объектов:

Реконструкция здания под бассейн в г. Клинцы

Строительство СДЮСШОР в Володарском районе, г. Брянск

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
г. Мглине

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт
Комаричи

Строительство спортивного центра с бассейном в пгт Погар

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в н.п. Красная Гора

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в н.п. Гордеевка

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в н.п. Суземка

Реконструкция лыжной базы и стрелкового тира

Реконструкция спорткомплекса в г. Трубчевске

Строительство спортивного центра в н.п. Супонево

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
Фокинском районе г. Брянска

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
Советском районе г. Брянска

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
г. Новозыбкове

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
г. Карачеве

Строительство горнолыжного спуска в Советском районе
г. Брянска

Строительство футбольного поля с газоном из искусственной
травы в гг. Дятьково и Почеп

Строительство спортивного центра в г. Стародубе

Строительство бассейна в пгт Климово

Строительство бассейна в пос. Путевка Брянского района


3. Социальная защита населения





2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Итого

50,0

28,0

30,9

0,0

0,0

Федеральный бюджет

14,0

3,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

36,0

25,0

30,9

0,0

0,0




Перечень объектов:

Государственное стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения "Жуковский
дом-интернат для престарелых и инвалидов", г. Жуковка

Благоустройство Карачевского психоневрологического интерната
(банно-прачечного комбината), н.п. Вереща Карачевского
района

Строительство столовой Трубчевского психоневрологического
интерната, н.п. Кветунь

Комплексный центр помощи семье и детям, пгт Суземка

Строительство мастерских для Трубчевского дома-интерната
для умственно отсталых детей


4. Образование





2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Итого

267,4

304,7

239,5

21,7

15,0

Федеральный бюджет

60,0

50,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

207,4

254,7

239,5

21,7

15,0




Перечень объектов:

Пристройка к учебному корпусу Трубчевской школы-интерната
VIII вида, г. Трубчевск

Климовская специализированная (коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(реконструкция)

Детский сад в н.п. Дубровка

Школа N 2, пгт Локоть

Пристройка спортивного зала к школе N 5, г. Дятьково

Пристройка к школе N 1, пгт Суземка

Спортзал педагогического колледжа, г. Новозыбков

Детсад, пгт Суземка

Школа в г. Стародубе

Школа в н.п. Зерново, Суземский район

Детский сад на 75 мест в н.п. Радица-Крыловка

Пристройка к школе N 3, г. Стародуб

Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне
Орловский

Реконструкция Дворца детского и юношеского творчества им.
Ю.А.Гагарина

Реконструкция школы N 1, г. Севск

Реконструкция Мглинской школы-интерната (н.п. Пригородное)

Пристройка столовой к школе N 3 г. Новозыбкова

Школы N 3, N 4, г. Сельцо

Пристройка к учебному корпусу Трубчевского педучилища



Приложение 4


Приложение 4.1


Демографическое развитие





Ед.
измерения

2006 г.
(факт)

2007 г.
(факт)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Численность
постоянного
населения на
конец года

тыс.
человек

1317,6

1308,5

1300,2

1293,0

1286,9

1281,7

1276,6

1271,7

Число
родившихся

человек

12092

13283

14300

14800

15200

15500

15400

15300

Число умерших

человек

24669

23443

23100

22600

22000

21500

21400

21200

Естественный
прирост

человек

-12577

-10160

-8800

-7800

-6800

-6000

-6000

-5900

Младенческая
смертность

на 1 тыс.
родившихся

7,7

9,5

7,8

7,7

7,5

7,3

7

6,8

Миграционный
прирост

человек

-1197

952

500

600

700

800

900

1000


Приложение 4.2


Занятость и безработица





Ед.
измерения

2006 г.
(факт)

2007 г.
(оценка)

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

Численность
экономически
активного
населения

тыс. чел.

655,6

661

657

655

653

652

650

647

Среднегодовая
численность
занятых в
экономике

тыс. чел.

603,3

607,7

608

608,5

608

608

608,5

609

Численность
официально
зарегистриро-
ванных
безработных
на конец года

тыс. чел.

11,8

8,8

8,5

8,5

8,5

8,2

8

8

Уровень общей
безработицы

процентов

6,8

6,5

6,3

6,0

5,6

5,1

4,9

4,6

Уровень
зарегистриро-
ванной
безработицы
на конец года

процентов

1,8

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2



Приложение 4.3


Структура среднегодовой численности занятых

в экономике по видам экономической деятельности


Виды экономической деятельности

2006 г., %
(факт)

2013 г., %
(прогноз)

Торговля и ремонт

21,2

22,9

Сельское хозяйство, охота и
рыболовство

14,4

10,4

Обрабатывающие производства

17,0

19,5

Производство пищевых продуктов

3,2

3,4

Производство транспортных средств,
машин и оборудования

3,2

3,3

Образование

8,9

8,3

Транспорт и связь

7,8

8,1

Здравоохранение и социальные
услуги

7,1

7,4

Государственное управление,
военная безопасность,
соцобеспечение

6,1

5,7

Строительство

4,6

5,1

Операции с недвижимым имуществом

4,3

3,9

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

3,2

3,4

в т.ч. прочие

5,4

5,3


Приложение 4.4


Прогноз сельскохозяйственного производства

в хозяйствах всех категорий






Ед.
измерения

2006 г.
(факт)

2007 г.
(факт)

2008 г.
(оценка)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Индекс
сельскохоз.
производства

процентов

103,5

108,5

101,4

102,1

102,0

102,1

102,2

102,6

Объем
сельскохоз.
производства

млн.
рублей

17634,0

20492,2

25820,8

28842,5

31580,1

34495,0

37282,0

40000,0

Индекс
производства
продукции
растениевод-
ства

процентов

100,6

112,6

101,5

100,7

100,8

100,9

100,9

108,0

Индекс
производства
продукции
животновод-
ства

процентов

106,4

104,2

102,1

103,4

105,8

103,5

103,4

103,7

Валовой сбор
зерновых

тыс. т

340,4

429,9

451

463

471

475

475

480

Валовой сбор
картофеля

тыс. т

974,5

1088,8

1101

1101

1102

1102

1103

1103

Производство
молока

тыс. т

424,0

380,0

385,0

388,0

395,0

403,0

407,0

407,0

Производство
скота и птицы
(в живом
весе)

тыс. т

91,1

111,3

114,2

117,7

121,2

126,0

134,0

150,0



Приложение 4.5


Посевные площади, урожайность и валовой сбор

картофеля в хозяйствах всех категорий Брянской области








2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Посевные
площади

тыс. га

76,6

75,8

76,9

77,3

77,5

Урожайность

ц/га

132

139

143

147

154

Валовой сбор

тыс. т

1011,8

1054,2

1103,5

1139,5

1190


Приложение 4.6


Приобретение сельскохозяйственной техники


(штук)




2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Всего

Тракторы

173

237

291

341

381

1423

Зерноуборочные
комбайны

90

112

126

144

162

634

Кормоуборочные
комбайны

23

23

23

23

25

117


Приложение 4.7


Необходимые объемы внесения удобрений, площади

известкования и фосфоритования приведены в таблице





Единица
измерения

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Органические
удобрения

тыс. т

2695

2749

2800

2920

3050

Азот

тыс. т д.в.

45,5

45,5

48

51

55

Фосфор

тыс. т д.в.

36,6

36,6

38

42

46

Калий

тыс. т д.в.

40

40

43

45

50

Фосфоритование

тыс. га

40,3

43,1

47

52

60

Известкование

тыс. га

87,3

90,1

95

102

110



Приложение 5