Программа социально-экономического развития брянской области на 2009 2013 годы
| Вид материала | Программа |
- Закон Брянской области «о программе социально-экономического развития Брянской области, 1890.82kb.
- Программа экономического и социального развития брянской области на 2006 2008 годы, 3430.06kb.
- Отчет о реализации в 2010 году мероприятий Программы социально-экономического развития, 1216.46kb.
- Отчет о реализации в 2011 году мероприятий Программы социально-экономического развития, 1335.89kb.
- Отчет 2011 год 2012 год 2013 год Цель Обеспечение устойчивого и качественного экономического, 92.63kb.
- Администрация брянской области постановление от 20 июня 2008 г. N 604 об утверждении, 3329.71kb.
- Наименование программы Цели и задачи Программы социально-экономического развития ммр, 134kb.
- Программа социально-экономического развития Брасовского района на 2009- 2013 годы, 758.25kb.
- Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы, 196.22kb.
- Программа социально-экономического развития липецкой области на 2009 2012 годы, 7837.25kb.
(в ред. Закона Брянской области от 19.12.2011 N 133-З)
Таблица 1
Оценка поступлений дополнительных платежей в областной бюджет
от реализации наиболее крупных коммерческих проектов
(тыс. рублей)
| N п/п | Наименование проекта | Прирост налоговых поступлений от реализации проекта, тыс. рублей | ||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||
| 1 | ЗАО "Брянский завод силикатного кирпича" - "Модернизация и расширение производства силикатного кирпича" | | | 3570 | 33188 | 34200 |
| 2 | ОАО "Клинцовский автокрановый завод" - "Создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных кранов и стреловых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более" (до 2015 г.) | | | | 34149 | 71541 |
| 3 | ООО "Амкодор-Брянск" - "Организация производства дорожно- строительной, сельскохозяйственной и другой специальной техники" | | | 10500 | 27850 | 38497 |
| 4 | ООО "ДОЦ плюс" - "Организация производства древесных топливных гранул и обрезных материалов" | | 141 | 5996 | 16500 | 18700 |
| 5 | ЗАО "Метаклэй" "Организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения" | | | 10145 | 141331 | 243720 |
| 6 | ЗАО "Термотрон-Завод" - "Расширение производства ЗАО "Термотрон-Завод" путем организации специального оборудования" (до 2013 г.) | | 1667 | 3145 | 21227 | 22409 |
| 7 | ЗАО "Клинцовский силикатный завод" - "Расширение производства в ЗАО "Клинцовский силикатный завод" - освоение выпуска блоков из ячеистого бетона (газосиликата) (до 2013 г.) | | 7139 | 46113 | 87995 | 260201 |
| 8 | ООО "Брянская бумажная фабрика" - "Модернизация производства гофротары" | | 4235 | 8386 | 27867 | 38789 |
| 9 | ЗАО "Пролетарий" - "Реконструкция КДМ N 5 и модернизация цеха N 1 для расширения производства картонов" | | | 26622 | 39272 | 81736 |
| 10 | ООО "Трубчевский ДОЗ" - "Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области" | 177 | 548 | 900 | 15200 | 21300 |
| 11 | ОАО "Чистая планета" - "Завод по переработке бытовых и промышленных отходов мощностью 240 тыс. тонн в год в поселке Большое Полпино г. Брянск" | | | 9577 | 29129 | 60988 |
| 12 | Реализация среднесрочного плана мероприятий по развитию промышленности Брянской области (2011 - 2015 годы) | | | 71960 | 188060 | 216460 |
| | Итого по разделу | 177 | 13730 | 196914 | 661768 | 1108541 |
| 13 | ООО "Дружба" - "Создание свиноводческого комплекса в Жирятинском районе Брянской области на 50000 голов в год" | | | 134 | 191 | 2472 |
| 14 | "Строительство свиноводческого комплекса на 2500 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области" - ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат" | | | | 17657 | 45113 |
| 15 | "Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС" - ООО "Брянская мясная компания" | | | 15000 | 6400 | 15900 |
| 16 | "Выращивание птицы и производство мяса бройлеров" - ООО "Куриное царство - Брянск" | | | 27155 | 27932 | 86029 |
| 17 | ООО "Мясная корпорация" "Расширение действующего свиноводческого комплекса с 26400 гол./ год до 50320 гол./год" | 1671 | 1682 | 2978 | 560 | 882 |
| 18 | Организация производства, хранения и переработки картофеля на базе ЗАО АФ "Картофельная нива" и ООО "Картофельная нива" Трубчевск | 3233 | 13208 | 66016 | 78391 | 78391 |
| 19 | Строительство и реконструкция молочно-товарных ферм в муниципальных образованиях области | 7220 | 7550 | 8000 | 8030 | 8210 |
| 20 | Организация выращивания женьшеня и других ценных лекарственных растений и производство лечебно- профилактической продукции для массового потребления | 3690 | 3860 | 4090 | 4110 | 4200 |
| 21 | ООО "Царь-мясо" - "Строительство свиноводческого комплекса на 7590 свиноматок и племенной фермы на 1800 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области" | | | | 2242 | 25850 |
| 22 | ТНВ "Сыр Стародубский" - "Производство молочной сыворотки в ТНВ "Сыр Стародубский" (до 2017 г.) | | | | 96046 | 125669 |
| 23 | ООО "Томич" - "Строительство завода по переработке рыбы" | | | | | 5600 |
| 24 | ООО "Брянский бройлер" - "Создание комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят- бройлеров" | | | 3000 | 18300 | 27000 |
| 25 | ООО "Трубчевский молочный комбинат" - "Модернизация сыродельного производства" | | | | 24309 | 26378 |
| | Итого по разделу | 15814 | 26300 | 126373 | 284168 | 451694 |
| 26 | Организация логистического центра, соответствующего международным стандартам класса А | 25920 | 27090 | 28700 | 28810 | 29480 |
| 27 | Строительство логистического центра в рамках обеспечения продовольственной безопасности и поддержки АПК Брянской области | | | | 4377 | 17506 |
| | Итого по разделу | 25920 | 27090 | 28700 | 33187 | 46986 |
| 28 | Предоставление традиционной телефонии; предоставление новых услуг связи; развитие транспортной сети; предоставление универсальной услуги связи | 15730 | 15440 | 17410 | 17480 | 17880 |
| | Итого по разделу | 15730 | 15440 | 17410 | 17480 | 17880 |
| 29 | Развитие комплекса аэропорта "Брянск" | 6480 | 6780 | 7180 | 7210 | 7370 |
| | Итого по разделу | 6480 | 6780 | 7180 | 7210 | 7370 |
| 30 | Техническое перевооружение и реконструкция объектов электроэнергетики ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" - "Брянскэнерго" | 15100 | 15780 | 16710 | 16790 | 17170 |
| | Итого по разделу | 15100 | 15780 | 16710 | 16790 | 17170 |
| Итого по всем проектам | 79221 | 105120 | 393287 | 1020603 | 1649641 | |
Всего по проектам к 2013 году: 3247872 тыс. рублей.
Примечание:
Бюджетная эффективность инвестиционных проектов была рассчитана исходя из данных инвестиционных проектов с учетом:
налоговых выплат в областной бюджет;
схемы финансирования проекта (сумма кредита, выплаты в погашение кредита, выплаты процентов за пользование кредитом);
размера государственной поддержки.
Приложение 3
Некоммерческие инвестиционные проекты
в социальной сфере (потребность
в финансировании является расчетной)
(в ред. Закона Брянской области от 11.11.2009 N 98-З)
1. Здравоохранение
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Итого | 532,9 | 590,1 | 583,7 | 325,0 | 145,0 |
| Федеральный бюджет | 255,0 | 284,0 | 286,0 | 195,0 | 125,0 |
| Областной бюджет | 241,4 | 293,8 | 288,7 | 130,0 | 20,0 |
| Муниципальный бюджет | 36,5 | 12,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень объектов: |
| Реконструкция и расширение радиологического отделения ГУЗ "Брянский областной онкологический диспансер" |
| Амбулатория в н.п. Никольская Слобода |
| Строительство офиса врача общей практики в н.п. Кокоревка Суземского района |
| Строительство терапевтического корпуса ЦРБ пос. Глинищево Брянского района |
| Онкогематологический центр ГУЗ "Брянская областная детская больница", г. Брянск |
| Реконструкция оздоровительного лагеря "Лесные поляны" под санаторий для детей с родителями общесоматического профиля на 100 мест |
| Лечебный корпус на 200 коек ГУЗ "Брянская областная психиатрическая больница N 1", г. Брянск |
| Лечебный корпус ГУЗ "Брянский областной наркологический диспансер", г. Брянск |
| Пристройка блока лучевой терапии ГУЗ "Брянский областной онкологический диспансер", г. Брянск |
| Административно-морфологический судебно-медицинский корпус ГУЗ "Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" в г. Брянске |
| Лечебный корпус ЦРБ, г. Сураж |
| Роддом, г. Клинцы |
| Хирургический корпус ЦРБ, пгт Локоть |
| Реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ |
| Расширение санатория для родителей с детьми "Жуковский", г. Жуковка |
| Лечебный корпус Брянской городской больницы N 4 |
| Профилакторий на 100 мест в Белобережской Пустоши Брянского района |
| Перинатальный центр областной больницы N 1, г. Брянск |
| Реконструкция ГУЗ "Брянский областной кардиологический диспансер", г. Брянск |
| Морфологический корпус, г. Клинцы |
| Реконструкция ФАП в с. Молчаново |
| Пищеблок Гордеевской ЦРБ |
| Строительство изолятора Карачевского дома ребенка |
2. Физическая культура и спорт
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Итого | 384,7 | 163,9 | 153,2 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 108,5 | 31,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 276,2 | 153,9 | 153,2 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень объектов: |
| Реконструкция здания под бассейн в г. Клинцы |
| Строительство СДЮСШОР в Володарском районе, г. Брянск |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Мглине |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Комаричи |
| Строительство спортивного центра с бассейном в пгт Погар |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Красная Гора |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Гордеевка |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Суземка |
| Реконструкция лыжной базы и стрелкового тира |
| Реконструкция спорткомплекса в г. Трубчевске |
| Строительство спортивного центра в н.п. Супонево |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Советском районе г. Брянска |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Новозыбкове |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Карачеве |
| Строительство горнолыжного спуска в Советском районе г. Брянска |
| Строительство футбольного поля с газоном из искусственной травы в гг. Дятьково и Почеп |
| Строительство спортивного центра в г. Стародубе |
| Строительство бассейна в пгт Климово |
| Строительство бассейна в пос. Путевка Брянского района |
3. Социальная защита населения
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Итого | 50,0 | 28,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 14,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 36,0 | 25,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень объектов: |
| Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов", г. Жуковка |
| Благоустройство Карачевского психоневрологического интерната (банно-прачечного комбината), н.п. Вереща Карачевского района |
| Строительство столовой Трубчевского психоневрологического интерната, н.п. Кветунь |
| Комплексный центр помощи семье и детям, пгт Суземка |
| Строительство мастерских для Трубчевского дома-интерната для умственно отсталых детей |
4. Образование
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Итого | 267,4 | 304,7 | 239,5 | 21,7 | 15,0 |
| Федеральный бюджет | 60,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 207,4 | 254,7 | 239,5 | 21,7 | 15,0 |
| Перечень объектов: |
| Пристройка к учебному корпусу Трубчевской школы-интерната VIII вида, г. Трубчевск |
| Климовская специализированная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) |
| Детский сад в н.п. Дубровка |
| Школа N 2, пгт Локоть |
| Пристройка спортивного зала к школе N 5, г. Дятьково |
| Пристройка к школе N 1, пгт Суземка |
| Спортзал педагогического колледжа, г. Новозыбков |
| Детсад, пгт Суземка |
| Школа в г. Стародубе |
| Школа в н.п. Зерново, Суземский район |
| Детский сад на 75 мест в н.п. Радица-Крыловка |
| Пристройка к школе N 3, г. Стародуб |
| Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Орловский |
| Реконструкция Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина |
| Реконструкция школы N 1, г. Севск |
| Реконструкция Мглинской школы-интерната (н.п. Пригородное) |
| Пристройка столовой к школе N 3 г. Новозыбкова |
| Школы N 3, N 4, г. Сельцо |
| Пристройка к учебному корпусу Трубчевского педучилища |
Приложение 4
Приложение 4.1
Демографическое развитие
| | Ед. измерения | 2006 г. (факт) | 2007 г. (факт) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Численность постоянного населения на конец года | тыс. человек | 1317,6 | 1308,5 | 1300,2 | 1293,0 | 1286,9 | 1281,7 | 1276,6 | 1271,7 |
| Число родившихся | человек | 12092 | 13283 | 14300 | 14800 | 15200 | 15500 | 15400 | 15300 |
| Число умерших | человек | 24669 | 23443 | 23100 | 22600 | 22000 | 21500 | 21400 | 21200 |
| Естественный прирост | человек | -12577 | -10160 | -8800 | -7800 | -6800 | -6000 | -6000 | -5900 |
| Младенческая смертность | на 1 тыс. родившихся | 7,7 | 9,5 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7 | 6,8 |
| Миграционный прирост | человек | -1197 | 952 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Приложение 4.2
Занятость и безработица
| | Ед. измерения | 2006 г. (факт) | 2007 г. (оценка) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 655,6 | 661 | 657 | 655 | 653 | 652 | 650 | 647 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 603,3 | 607,7 | 608 | 608,5 | 608 | 608 | 608,5 | 609 |
| Численность официально зарегистриро- ванных безработных на конец года | тыс. чел. | 11,8 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8 | 8 |
| Уровень общей безработицы | процентов | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,1 | 4,9 | 4,6 |
| Уровень зарегистриро- ванной безработицы на конец года | процентов | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Приложение 4.3
Структура среднегодовой численности занятых
в экономике по видам экономической деятельности
| Виды экономической деятельности | 2006 г., % (факт) | 2013 г., % (прогноз) |
| Торговля и ремонт | 21,2 | 22,9 |
| Сельское хозяйство, охота и рыболовство | 14,4 | 10,4 |
| Обрабатывающие производства | 17,0 | 19,5 |
| Производство пищевых продуктов | 3,2 | 3,4 |
| Производство транспортных средств, машин и оборудования | 3,2 | 3,3 |
| Образование | 8,9 | 8,3 |
| Транспорт и связь | 7,8 | 8,1 |
| Здравоохранение и социальные услуги | 7,1 | 7,4 |
| Государственное управление, военная безопасность, соцобеспечение | 6,1 | 5,7 |
| Строительство | 4,6 | 5,1 |
| Операции с недвижимым имуществом | 4,3 | 3,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,2 | 3,4 |
| в т.ч. прочие | 5,4 | 5,3 |
Приложение 4.4
Прогноз сельскохозяйственного производства
в хозяйствах всех категорий
| | Ед. измерения | 2006 г. (факт) | 2007 г. (факт) | 2008 г. (оценка) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Индекс сельскохоз. производства | процентов | 103,5 | 108,5 | 101,4 | 102,1 | 102,0 | 102,1 | 102,2 | 102,6 |
| Объем сельскохоз. производства | млн. рублей | 17634,0 | 20492,2 | 25820,8 | 28842,5 | 31580,1 | 34495,0 | 37282,0 | 40000,0 |
| Индекс производства продукции растениевод- ства | процентов | 100,6 | 112,6 | 101,5 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 108,0 |
| Индекс производства продукции животновод- ства | процентов | 106,4 | 104,2 | 102,1 | 103,4 | 105,8 | 103,5 | 103,4 | 103,7 |
| Валовой сбор зерновых | тыс. т | 340,4 | 429,9 | 451 | 463 | 471 | 475 | 475 | 480 |
| Валовой сбор картофеля | тыс. т | 974,5 | 1088,8 | 1101 | 1101 | 1102 | 1102 | 1103 | 1103 |
| Производство молока | тыс. т | 424,0 | 380,0 | 385,0 | 388,0 | 395,0 | 403,0 | 407,0 | 407,0 |
| Производство скота и птицы (в живом весе) | тыс. т | 91,1 | 111,3 | 114,2 | 117,7 | 121,2 | 126,0 | 134,0 | 150,0 |
Приложение 4.5
Посевные площади, урожайность и валовой сбор
картофеля в хозяйствах всех категорий Брянской области
| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Посевные площади | тыс. га | 76,6 | 75,8 | 76,9 | 77,3 | 77,5 |
| Урожайность | ц/га | 132 | 139 | 143 | 147 | 154 |
| Валовой сбор | тыс. т | 1011,8 | 1054,2 | 1103,5 | 1139,5 | 1190 |
Приложение 4.6
Приобретение сельскохозяйственной техники
(штук)
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |
| Тракторы | 173 | 237 | 291 | 341 | 381 | 1423 |
| Зерноуборочные комбайны | 90 | 112 | 126 | 144 | 162 | 634 |
| Кормоуборочные комбайны | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 117 |
Приложение 4.7
Необходимые объемы внесения удобрений, площади
известкования и фосфоритования приведены в таблице
| | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Органические удобрения | тыс. т | 2695 | 2749 | 2800 | 2920 | 3050 |
| Азот | тыс. т д.в. | 45,5 | 45,5 | 48 | 51 | 55 |
| Фосфор | тыс. т д.в. | 36,6 | 36,6 | 38 | 42 | 46 |
| Калий | тыс. т д.в. | 40 | 40 | 43 | 45 | 50 |
| Фосфоритование | тыс. га | 40,3 | 43,1 | 47 | 52 | 60 |
| Известкование | тыс. га | 87,3 | 90,1 | 95 | 102 | 110 |
Приложение 5