Методика оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности оценка экономической эффективности по защите г. Тихвин от затопления и подтопления
| Вид материала | Документы |
- Техническое задание по проекту 7 Методология оценки бюджетных, экономических и социальных, 2569.22kb.
- Об экономической эффективности социальной политики, 82.36kb.
- Проблемы оценки экономической эффективности инновационной деятельности банка лебедев, 52.05kb.
- Методика расчета экономической эффективности создания аис, 138.99kb.
- Методические указания по выполнению курсовой работы «оценка экономической эффективности, 348.38kb.
- Определение показателей эффективности it-проектов Основные принципы оценки эффективности, 739.38kb.
- Ированной образовательной программе повышения квалификации «Оценка экономической эффективности, 46.83kb.
- В г. Вязьме Смоленской области Реферат, 359.23kb.
- Лк Методы оценки экономической эффективности инвестиций, 252.12kb.
- Правительство ставропольского края постановление от 21 мая 2008 г. N 77-п о порядке, 119.86kb.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ,
БЮДЖЕТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
- Оценка экономической эффективности по защите г. Тихвин от затопления и подтопления
Для оценки эффективности использования запрашиваемых средств на реализацию мероприятия использована «Методика оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий», ФГУП «ВИЭМС» 2006 год [1].
В качестве основных средств инженерной защиты территорий и объектов предусматривается обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи, другие защитные сооружения.
Земли, подверженные затоплению и подтоплению, определены в прибрежной полосе шириной, соответствующей подъему максимальных уровней 1 % обеспеченности и приведены в техническом отчете по результатам проведения инженерных изысканий.
Зоной затопления считается территория, прилегающая непосредственно к урезу воды, ограниченная среднемеженным уровнем воды и границей выхода воды в периоды паводков при максимальных уровнях.
Зоной подтопления принято считать территорию, непосредственно примыкающую к границе зоны затопления, на которую воздействует подъем уровня грунтовых вод, вызванный затоплением. Границами территории подтопления служат: со стороны водного объекта – граница зоны затопления, со стороны прилегающего склона – линия высот, превышающая границу затопления на 0.6 – 0.8м (подъем уровня грунтовых вод).
В зону затопления и подтопления попадают существующие постройки (жилые и хозяйственные), огороды, лесные, сельскохозяйственные, и прочие земли (дороги, пляжи и др.), которые при длительном и кратковременном стоянии вод остро испытывают их вредное воздействие.
Определение площадей затопления и подтопления выполнено в рамках проекта с учетом морфометрических особенностей местности и на основе инженерно-гидрологических расчетов по реке Тихвинке.
Стоимость годового фактического среднемноголетнего ущерба (Уф) для объекта Ленинградской области определялась по формуле (6) исходя из данных таблицы 1 [1] с применением удельных показателей затрат на ликвидацию ущерба:
Уф = (З1Sпк + З2Sнк + З3Lлк + З4Оск + З5Fсх + З6Г + З7Скс + + З8Д + З9Лх + З10Ро +
Lгтс + 
+ 
Sпн + 
+ 
+ 
)Ки , где: З1 - удельные затраты по производственным объектам, руб.;
Sп - общая площадь поврежденных производственных объектов, тыс.м2;
З2 - удельные затраты по непроизводственным объектам, руб.;
Sн - общая площадь поврежденных непроизводственных объектов, тыс.м2;
З3 - удельные затраты по линейным сооружениям, тыс. руб.;
Lл - протяженность поврежденных линейных сооружений, км;
З4 - затраты по очистным сооружениям, тыс. руб.;
Ос - поврежденные очистные сооружения, шт.;
к - коэффициент к балансовой стоимости зданий и сооружений в зависимости от количества дней затопления, принимаемые по пункту 1.12.;
З5 - удельные затраты по сельскохозяйственным угодьям общественным и частным, тыс. руб.;
Fсх - затопленные (подтопленные) сельскохозяйственные угодья общественные и частные, га;
З6 - удельные затраты на восстановление стада общественного и частного, руб.;
Г - количество погибшего голов скота общественного и частного;
З7 - удельные затраты на покупку кормов и семян, руб.;
Скс - количество приобретаемых кормов и семян, т;
З8 - удельные затраты по насаждениям общественным и частным, руб.;
Д - количество поврежденных насаждений общественных и частных, шт.;
З9 - удельные затраты по лесному хозяйству, руб.;
Лх - ущерб лесному хозяйству, га, м3;
З10 - затраты на аварийно-спасательные работы, исходя из удельных показателей пункта 10;
Ро - фактические (расчетные) объемы работ в соответствующих единицах измерения;
- затраты на восстановление гидротехнических сооружений, тыс. руб.;Lгтс - протяженность ГТС, м;
- затраты по потерянной продукции и по оборотным фондам на пострадавшем предприятии, тыс. руб. (определяются по пункту 13);
- удельная стоимость потерь сельскохозяйственной продукции, руб.;Sпн - затопленные (подтопленные) площади пашни, пастбищ, насаждений, га;
- затраты на компенсацию населению (пункт 9), тыс. руб.;
- затраты по косвенным ущербам, тыс. руб. (определяются по пункту 11);
- затраты по неучтенным ущербам, тыс. руб. (определяются по пункту 12);Ки - индекс-дефлятор.
Расчет стоимости годового ущерба (Уф) приведен в таблице 1.
Таблица 1
Расчет стоимости годового ущерба
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Кол-во | Номер строки Табл.1 (1) | Удельный показатель, тыс. руб. | Стоимость ущерба. тыс. руб. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Ущерб от повреждения производственных объектов | |||||||||||
| 1 | Восстановление базы строительных материалов | 1 кв. м площади, руб | 660 | 1.7 | 5300 | 3498 | |||||
| Ущерб от повреждения непроизводственных объектов | |||||||||||
| 2 | Восстановление 3 складов непроизводственных товаров | 1 кв. м площади, руб | 576 | 2.4 | 7800 | 4493 | |||||
| Ущерб от повреждения коммуникаций | |||||||||||
| 3 | Восстановление линий связи | 1 км тыс. руб | 12 | 4.4 | 120 | 1440 | |||||
| 4 | Восстановление автодорог городских | 1 км тыс. руб | 1,5 | 4.17 | 2600 | 3900 | |||||
| | Восстановление подвесного моста-путепровода | 1 м тыс. руб. | 70 | 4.21 | 4,0 | 280 | |||||
| 8. | Восстановление откосов дорог | 1 м, руб | 500 | 4.23 | 3300 | 1650 | |||||
| Ущерб от повреждения объектов непроизводственного назначения | |||||||||||
| 9. | Восстановление озеленения улиц | 1 га, руб | 39 | 6.7 | 3350 | 131 | |||||
| 10. | Восстановление открытого спортивного сооружения | 1 кв. м, руб. | 3200 | 6.9 | 2500 | 8000 | |||||
| 11. | Восстановление тротуаров | 1 км, тыс. руб. | 1.0 | 6.16 | 105 | 109 | |||||
| 12 | Восстановление линий наружного освещения | 1 км, тыс. руб | 4.5 | 6.17 | 35 | 158 | |||||
| Компенсации населению и аварийно-спасательные мероприятия | |||||||||||
| | Эвакуация населения на новое место, затраты на его временное обустройство и его реэвакуацию | 1 чел., руб. | 38 | 10.11 | 50000 | 1900 | |||||
| | Компенсация населению за гибель личного имущества | 1 семья, тыс. руб. | 37 | 9.2 | 25 | 925 | |||||
| | Единовременное пособие пострадавшим | 1 семья, тыс. руб | 19 | 9.4 | 25 | 425 | |||||
| | Медицинская помощь при аварийно-спасательные работы | 1 чел, руб. | 50 | 10.13 | 1800,0 | 90 | |||||
| | Восстановление жилых домов одноэтажных деревянных (11 домов), S ср=150 кв.м | 1 кв.м общей площади, руб | 16540 | 7.19 | 4830 | 7695 | |||||
| | Восстановление объектов подсобно-хозяйственного назначения при жилых домах | 1 кв.м общей площади, руб | 2650 | 7.19 | 1000 | 2650 | |||||
| | Восстановление заборов и изгородей | 1 м, руб. | 5600 | 7.19 | 100 | 560 | |||||
| | Восстановление приусадебного участка | 1 га, тыс. руб | 3,7 | 7.19 | 30 | 111 | |||||
| Всего прямой экономический ущерб | 37090 | ||||||||||
| | Косвенные ущербы: загрязнение водных и земельных ресурсов. Потери на транспорте | | | | 37090 х 0,02 | 741,8 | |||||
| | Неучтенные ущербы, включая социально-экономический | | | | 37090 х 0,1 | 3709 | |||||
| Стоимость годового среднемноголетнего экономического ущерба (в ценах 2006 г.) | 41540 | ||||||||||
Величина годового, фактического (среднемноголетнего) Уф в результате затопления города Тихвин Ленинградской области половодьем в ценах 2011 года, составит:
Уф 2011= Уф 2006 х Ки2007 х Ки2008 х Ки2009 х Ки2010 х Ки2011,
где: Ки2007=1,146 – индекс-дефлятор на 2007 год;
Ки2008=1,235 – индекс-дефлятор на 2008 год;
Ки2009=1,067 – индекс-дефлятор на 2009 год;
Ки2010=1,082 – индекс-дефлятор на 2010 год;
Ки2011=1,082 – индекс-дефлятор на 2011 год;
Уф 2011= 41540 х 1.146 х 1,235 х 1,067 х 1,082 х 1,082 = 73442 тыс. руб.
Экономическая эффективность капитальных вложений в инженерную защиту г.Тихвин от паводков (наводнений) определяется по формуле и составляет:
Эн = (Унпр – Ин) /Кн,
где Унпр = 73442 тыс. руб. – годовой среднемноголетний ущерб;
Ин– эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание объектов инженерной защиты, в данном случае Ин = 0;
Кн = 31200 тыс. руб., средства, необходимые на мероприятие «Дноочистительные и дноуглубительные работы на реке Тихвинка
в черте г. Тихвин»
Эн = (73442 – 0) / 31200 = 2,35
Данные экономические расчеты показали эффективность планируемого мероприятия, так как предотвращенный среднемноголетний ущерб превышает финансовые вложения, необходимые на выполнение мероприятия «Инженерная защита от подтопления и затопления г. Тихвина».
2. Методика определения экологического ущерба, причиняемого лесными пожарами
Расчет предотвращенного ущерба выполнен в соответствии с «Инструкцией по определению ущерба, причиняемого лесными пожарами», утвержденной приказом Федеральной службы лесного хозяйства № 53 от 03 апреля 1998 г.
При расчетах принято, что площадь проведения постоянных наблюдений в период 2012-2015 гг. составляет 3 500 га, в том числе: 2012 г. – 350, 2013 г. – 700, 2014 г. – 1050, 2015 г. – 1400 га.
3. Методика определения экологического ущерба, предотвращаемого при эксплуатации полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных в Бокситогорском районе
Эколого-экономическая оценка ущерба выполнена в соответствии с «Временной методикой определения предотвращенного экологического ущерба», утвержденной Государственным Комитетом РФ по охране окружающей среды.09.03.1999 г.
Основным фактором, определяющим величину предотвращаемого экологического ущерба, является снижение площадей земель под несанкционированные свалки. Предотвращенный ущерб земельным ресурсам представляет собой оценку в денежной форме отрицательных последствий, связанных с ухудшением и разрушением почвенного покрова, которые удалось предотвратить.
Оценка величины предотвращаемого в результате природоохранной деятельности ущерба от захламления земель несанкционированными свалками произведена по следующей формуле:
ПУ = Нс х Si х Кэ х Кn
где:
ПУ – оценка величины предотвращаемого ущерба от захламления земель (тыс.руб./год);
Нс – нормативная стоимость земель тыс.руб./га (определяется по таблице 1 Приложения 3); с учетом инфляции для зоны XII (Ленинградская область) принята равной 3 084,1 тыс.руб/га;
Si - площадь земель, которые удалось предотвратить от захламления отходами за отчетный период (га), по ориентировочным расчетам принята равной 8 га.;
Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории - согласно таблице 2 Приложения 3 используемой методики указанный коэффициент принят равным 1,3;
Кn – коэффициент для особо охраняемых территорий, для прочих земель принимается равным 1.
4. Методика оценки экономической эффективности
В основу настоящей методики заложен метод расчета дисконтированного потока стоимости и определение чистого дисконтированного потока стоимости, изложенные в методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. №ВК 477.
Экономический эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток стоимости (вклада в валовый внутренний продукт) с учетом прямого финансового вклада.
Для расчета показателя экономической эффективности применяется следующее выражение:
i
PN - C / (1 + j) PN
т i i т
NPV = SUM --------------------- + ----------,
i=1 i т
(1 + k) k (1 + k)
где:
NPV - чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от реализации Программы);
t - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте;
т - срок реализации Программы, в годах;
Ni - количественное значение результата Программы в году i;
P - удельный вклад в валовый внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Программы (цена результата);
Ci - расходы на реализацию мероприятий Программы в году i, с учетом прогноза цен на соответствующие годы;
j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;
k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего проекта, выраженный в долях единицы.
5. Расчет бюджетной эффективности
Бюджетная эффективность рассчитана как доход от эксплуатации полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Бокситогорском районе.
Проектная мощность полигона - 70 тысяч м3 отходов в год.
В среднем плата за 1 м3 отходов на лицензируемом полигоне в регионе составляет 90 рублей, с учетом НДС 18 % - 106,2о рублей.
Годовое поступление денежных средств составит 6 300,0 тыс. рублей, НДС - 1 134,0 тыс. рублей. При рентабельности 25 % прибыль предприятия составит 1 575 тысяч рублей.
Поступления в бюджет:
- Налог на прибыль, 24 % - 378,0 тыс.рублей;
- НДС 18 % - 1 134,0 тыс. рублей;
- ЕСН 34 % (10 чел.х20 тыс.руб.х12 мес.) - 816,0 тыс.рублей.
Бюджетная эффективность: доход от эксплуатации полигона в 2011 году составит 2 328,0 тысяч рублей, за плановый период – 11 640 тысяч рублей.
6. Расчет социальной эффективности
6.1. Для расчета площади, выбытие из оборота которой будет предотвращено в результате введения в эксплуатацию полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Бокситогорском районе принято:
- расстояние от г. Бокситогорска до месторасположения площадки полигона ТБО составляет 2500 м;
- ширина полос, на которых возможно размещение несанкционированных свалок по обе стороны от дороги принята равной 16 м.
Предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий в результате введения в эксплуатацию полигона твердых бытовых и отдельных видов составит в размере 8 га.
6.2. При расчете количества жителей, которые будут обеспеченны оборудованным в инженерном плане местом обращения с отходами в результате введения в эксплуатацию полигона ТБО в Бокситогорском районе принято:
- в 2011-2012 гг. – учитывается численность населения близлежащих к полигону населенных пунктов (г. Бокситогорск и сельские поселения - Большой Остров и Бор);
- 2012-2015 гг. – общая численность населения Бокситогорского района.
6.3. При расчете численности населения Ленинградской области, обеспеченного информацией о состоянии окружающей среды в местах их постоянного компактного проживания принято, что указанная информация оказывается доступной для 50 % городского населения Ленинградской области (1130 млн.чел. на 01.01.2010 г.). Информация распространяется путем регулярного выхода теле- и радиопередач экологической направленности, публикации материалов в периодической печати, распространения тиража сборника «Состояние окружающей в Ленинградской области» и т.п.