Отчет ОАО «Якутгазпром»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром», 3582.22kb.
- Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром», 2020.24kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
- Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Отчет за 2007 год ОАО «Хитон», 743.08kb.
III. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Финансово-экономические показатели Общества.
По итогам производственно-финансовой деятельности за 2003год доходы от реализации произведенной продукции и оказанных услуг составили 1124.7 млн. рублей (1254.1 млн. руб. – 129,4 млн.руб.), что на 118.2 млн.руб. или 12% больше, чем в 2002 году.
Выручка от реализации продукции по основной деятельности за отчетный год составила 997 млн. рублей при плане 1024,9 млн.руб. или 97,3%.
Невыполнение плановых доходов по основной деятельности объясняется введением внутренних цен на газоконденсатное котельное топливо, а также уменьшением объемов производства МТВТ в связи с глубоким очищением природного газа на ГПЗ.
Затраты на производство продукции и услуг составили 1021,1 млн.руб., что на 48,3 млн.руб. или 4,5% меньше чем в 2002 году .
Снижение затрат на производство продукции объясняется в первую очередь выделение структурного подразделения ЯУБР в сервисное предприятие, а также проведением режима жесткой экономии затрат на авиацию, ремонт, топливо, прочие расходы.
Одновременно с этим:
увеличился фонд оплаты труда на 46,2 млн. руб. в связи с увеличением тарифной ставки рабочего 1 разряда и выплат компенсационного характера;
увеличились амортизационные отчисления на 73,4 млн. руб. в связи с вводом основных средств в 2002 г. и 2003 г;
увеличился размер налога на добычу полезных ископаемых на 18,8 млн. руб. в связи с изменением налогооблагаемой базы.
В результате производственно-хозяйственной деятельности в 2003 году прибыль от реализации продукции составили 104,0 млн.руб. Структура затрат на производство продукции за 2002 и 2003 годы, включающая в себя основные статьи представлена в таблице «Финансовый результат ОАО «Якутгазпром».
В целом за год предприятием получено внереализационных и операционных доходов в сумме 184,2 млн.руб. внереализационные и операционные расходы составили 527,3 млн.руб. убытки отчетного периода составили 239,1 млн.руб. по итогам года финансовый результат предприятия представляет собой убытки в размере 215,9 млн.руб. динамика финансовых результатов оао «якутгазпром» представлена в таблице.
Основной причиной образовавшихся убытков от основной деятельности ОАО «Якутгазпром» является недостаточность оборотных средств и оптовой цены на природный газ. Данные проблемы накоплены с 1995 года и неоднократно рассматривались на уровне Правительства Республики САХА (Якутия), однако решения до сих пор не получили.
-
Информация о выполнении плана доходов и расходов за 2003 г.
Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО Якутгазпром за 2003 год.
| № | Показатели | Ед. изм. | 2002г. факт | 2003г. | 2003г. факт/план % | 2003г. к 2002г., % | |
| план | факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Производство продукции в натуральном выражении: | | | | | ||
| |
| Млн. м3 | 1370,1 | 1355 | 1360 | 100,4 | 99,3 |
| |
| Тыс. тн | 73,7 | 70,5 | 72,3 | 102,6 | 98,1 |
| |
| Тыс. тн | 22,3 | 25 | 25,4 | 101,6 | 113,9 |
| |
| Тыс. тн | 39,2 | 37,4 | 41,8 | 111,8 | 106,6 |
| |
| Тыс. тн | 6,5 | 6,35 | 7,0 | 110,2 | 107,7 |
| |
| Тыс. тн | 1,3 | 1,02 | 0,56 | 54,9 | 43,1 |
| |
| Тыс. тн | 35,6 | 80,0 | 10,6 | 13,3 | 29,8 |
| |
| Тыс. тн | 1,6 | 2,12 | 2,095 | 98,8 | 130,9 |
| 2. | Расход газа: | | | | | | |
| |
| Млн. м3 | 23,312 | 24,4 | 24,14 | 98,9 | 103,6 |
| |
| Млн. м3 | 18,688 | 14,3 | 14,26 | 99,7 | 76,3 |
| |
| Млн. м3 | 12,0 | 13,1 | 12,63 | 96,4 | 105,3 |
| |
| Млн. м3 | 9,5 | 11,7 | 11,35 | 97,0 | 119,5 |
| |
| Млн. м3 | 6,477 | 4,2 | 4,498 | 107,1 | 69,4 |
| |
| Млн. м3 | - | - | 4,746 | - | - |
| 3. | Реализации продукции в натур. выражении | | | | | | |
| |
| Млн. м3 | 1300,1 | 1287,3 | 1288,4 | 100,1 | 99,1 |
| |
| Тыс. тн | 24,3 | 25 | 25,6 | 102,4 | 105,3 |
| | в т. ч. по госконтракту: | Тыс. тн | 6,3 | 7 | 7,019 | 100,3 | 111,4 |
| |
| Тыс. тн | 50,0 | 37,4 | 34,3 | 91,7 | 68,6 |
| | в т. ч по госконтракту | Тыс. тн | 29,6 | 28,8 | 30,0 | 104,2 | 101,4 |
| |
| Тыс. тн | 6,1 | 6,35 | 7,32 | 115,3 | 120,0 |
| |
| Тыс. тн | 1,3 | 1,02 | 0,57 | 55,9 | 43,8 |
| |
| Тыс. тн | 1,6 | 2,12 | 2,095 | 98,8 | 130,9 |
| 4. | Фонд газовых скважин на конец периода: | Скв. | - | - | - | - | - |
| | - эксплуатационный, в т.ч.: | Скв. | 36 | х | 39 | - | 108,3 |
| | - действующий | . | 27 | х | 28 | - | 103,7 |
| 1. | Капитальное строительство | | | | | | |
| | Освоение инвестиций, всего | Тыс. руб. | 433818 | 106839 | 115154,5 | 107,8 | 26,5 |
| | В том числе: | | - | - | - | - | - |
| |
| Тыс. руб. | 61551 | - | - | - | - |
| |
| Тыс. руб. | 8360 | 800 | 792,5 | 99,1 | 9,5 |
| |
| Тыс. руб. | 363907 | 106039 | 114362 | 107,8 | 31,4 |
| | а) амортизация | Тыс. руб. | 239250 | 106039 | 114362 | 107,8 | 47,8 |
| | б) заемные средства | тыс. тн | 129268 | - | - | - | - |
| 2. | в) прибыль | тыс. руб. | -4611 | - | - | - | - |
| | Ввод основных средств (списание затрат) | тыс. руб. | 150000 | 54769 | 91379 | 166,8 | 60,9 |
| 1. | Всего по ОАО «Якутгазпром» | | | | | | |
| 2. | Доходы - всего | тыс. руб. | 1170067 | 1177590 | 1254088 | 106,5 | 107,2 |
| 3. | Себестоимость продукции | тыс. руб. | 1069367 | 969176 | 1125361 | 116,1 | 105,2 |
| 4. | Численность | чел. | 2036 | 1824 | 1797 | 98,5 | 88,3 |
| 5. | Фонд оплаты труда с ВСХ | тыс. руб. | 276835,1 | 290782 | 304708,6 | 104,8 | 110,1 |
| 6. | Среднемесячная заработная плата (без ВСХ) | руб. | 10718 | 11833 | 13328 | 112,6 | 124,4 |
| 7. | Выручка от реализации на одного работающего | тыс. руб. | 574,7 | 645,6 | 697,1 | 108,0 | 121,3 |
| | Финансовый результат | тыс. руб. | -122250 | -212172 | -215850 | 101.7 | 176.6. |
1.2. Ценообразование
Постановлением ФЭК РФ № 89 – э/2 от 04.12.2002 года была утверждена оптовая цена на природный газ в размере 571 руб. за 1000 м3 (без акциза и НДС) с 1.01.2003 г.
Котельное печное топливо по государственному контракту отпускалось в течение всего года по цене в размере 3121 руб. за 1 тонну с НДС. Свободные объемы котельного печного топлива отпускались по контрактной цене.
Бензин неэтилированный автомобильный А-76 марки Нормаль-80 реализовывался на условиях франко-ГПУ (п. Кысыл-Сыр) по отпускной цене 10164 руб. за 1 тонну с акцизом и НДС. Продукция газоперерабатывающего завода реализовывалась по ценам, установленным приказами ОАО «Якутгазпром».
1.3. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2003 г.
1.3.1. Финансовый результат деятельности ОАО «Якутгазпром» за 2003 год.
| | 2002 год | 2003 год | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Реализация | 1170167 | 1254088 | 107,1 |
| Головное | 403875 | 509883 | 110,7 |
| НГДУ | 56898 | | - |
| УМТО | 24970 | 21183 | 84,8 |
| СУОО-2 | 139 | | - |
| ЯУБР | 80333 | 640 | 0,8 |
| ГПУ | 603952 | 722382 | 119,6 |
| I.I. Реализация (в ценах поставщика) | 163674 | 129377 | 79,0 |
| II. Себестоимость | 1069367 | 1020700 | 95,4 |
| 1. Материальные затраты | 301037 | 214063 | 71,1 |
| Метанол | 12901 | 16139 | 125,1 |
| прочие материалы | 48988 | 47527 | 92,9 |
| услуги производственного характера | 163727 | 107784 | 65,8 |
| в том числе: | | | |
| Автотранспорт, речные перевозки | 20957 | 17702 | 84,4 |
| Авиация | 37342 | 19996 | 53,5 |
| Ремонт | 105428 | 70086 | 66,4 |
| Топливо | 52493 | 30198 | 57,5 |
| электроэнергия | 8547 | 7785 | 91,1 |
| Теплоэнергия | 3584 | 3712 | 103,5 |
| водоснабжение | 411 | 918 | 223,4 |
| эксплуатационные расходы | 347 | | - |
| собственные нужды | 4868 | | - |
| технологические потери | 2609 | | - |
| газ на технологию | 2562 | | - |
| 2. Фонд оплаты труда | 204494 | 251742 | 123,0 |
| 3. Отчисления на соц. нужды | 62886 | 71386 | 113,5 |
| 4. Амортизация | 214303 | 287751 | 134,2 |
| 5. Кап. Ремонт хоз. способом | 72129 | 8444 | 11,7 |
| 6. Прочие расходы | 144031 | 104397 | 72,4 |
| Производственная себестоимость | 998880 | 937783 | 93,9 |
| 7. Транспортный налог | 398 | 845 | 212,3 |
| 8. Дорожный налог с/с | 10772 | - | - |
| 9. Налог на землю с/с | 2997 | 2286 | 76,3 |
| 10.Налог на добычу полез. ископ. | 49669 | 68469 | 137,8 |
| 11. Налог на загрязнение окр. среды | 129 | 250 | 193,7 |
| 12.Плата за воду | 8 | 2 | 25,0 |
| 13. Аренда земли с/с | 6514 | 11065 | 169,8 |
| III. Прибыль (убыток) от реализации | -62874 | 104011 | 165,4 |
| Внереализационные операционные доходы | 769457 | 184248 | 23,9 |
| Внереализационные операционные расходы в том числе: | 823901 | 527319 | 64,0 |
| налог на имущество | | 54963 | - |
| налог на образование | 10 | 8 | 80,0 |
| дорожный налог на аренду ОС | 147 | | - |
| налог на уборку территории | 10 | 8 | 80,0 |
| налог на нужды города | 23 | 24 | 104,3 |
| | 2002 год | 2003 год | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| комплексный налог | 7 | 5 | 71,4 |
| налог на содержание милиции | 10 | 8 | 80,0 |
| % к уплате по заем.средствам | 74380 | 143323 | 192,7 |
| Аренда ОС | | 23451 | - |
| Дисконт | 24651 | 16803 | 68,2 |
| Резервный фонд | | 88920 | - |
| убытки прошлых лет, выявл. в отч. году | 4571 | 29255 | В 6,4р. |
| фонд потребления | 23033 | 11805 | 51,2 |
| фонд социального развития | 18735 | 16013 | 85,5 |
| Содержание ЖКХ г. Якутска | 4143 | 1486 | 35,9 |
| Содержание ЖКХ п. Кысыл-Сыр | 16014 | 15581 | 97,3 |
| другие цели | 106629 | 26173 | 24,5 |
| ПТНП «Нюргусун» | -641 | 280 | - |
| IV. Прибыль (убыток) отчетного периода | -117318 | -239060 | В 2,0р. |
| V. Налог на прибыль | -28214 | 6263 | - |
| VI. Единый налог на вмененный доход | | | - |
| VII. Экономические санкции за отчетный год | 16786 | -9456 | - |
| VIII .% по графику реструктуризации зад-ти в ФБ | 15991 | 13271 | 83,0 |
| IX. Чрезвычайные доходы | | 11 | - |
| X. Чрезвычайные расходы | 369 | 29 | - |
| XI. Отложенные налоговые активы | | 57446 | - |
| XII. Отложенные налоговые обязательства | | 24140 | - |
| Нераспределенная прибыль (убыток ) отчетного периода) | -122250 | -215850 | В 1,8р |
1.3.2. Основные производственно - экономические показатели ОАО "Якутгазпром" за 2003 год
| | Ед. изм. | 2002 год | 2003 год |
| | | | |
| Выручка от реализованной продукции и услуг, всего | тыс. руб. | 1170167 | 1254088 |
| в том числе: | | | |
| газ природный | млн. м3 | 1300,1 | 1288,4 |
| | тыс. руб. | 520245 | 735678,1 |
| Нефть | Тыс. тн | 35,6 | 10,6 |
| | тыс. руб. | 46646,2 | 13328 |
| Бензин автомобильный А-76 | Тыс. тн | 20,4 | 25,6 |
| | тыс. руб. | 111037 | 143950,7 |
| Котельное печное топливо | Тыс. тн | 45,6 | 34,3 |
| | тыс. руб. | 91923,9 | 58001,1 |
| Пропан бутановая смесь | Тыс. тн | 5,9 | 7,32 |
| | тыс. руб. | 28655,9 | 41605,5 |
| Бензин пентановый АП-76 | Тыс. тн | 1,6 | 2,095 |
| | тыс. руб. | 8229,6 | 12384,9 |
| Моторное топливо для внедорожной техники | Тыс. тн | 1,2 | 0,57 |
| | тыс. руб. | 5676,3 | 2813,2 |
| | | | |
| Поступление средств от реализации продукции, всего | тыс. руб. | 1063561 | 1110051,9 |
| в том числе денежными средствами | тыс. руб. | 466791 | 696663,6 |
| | % | 43,9% | 62,8% |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 483750 | 675452 |
| Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 2043365 | 1745658 |
1.3.3. Показатели по производству продукции ОАО «Якутгазпром» за 2003 год.
| | Наименование продукции | Ед. изм. | 2003 год | % факт/план | | |
| План | Факт | | ||||
| 1. | Добыча | | | | | |
| - | Газ природный | млн. м3 | 1355 | 1360,0 | 100,4 | |
| | Центральный регион | млн. м3 | 1355 | 1360,0 | 100,4 | |
| - | Газовый конденсат | Тыс. тн | 70,5 | 72,5 | 102,8 | |
| - | Центральный регион | Тыс. тн | 70,5 | 72,5 | 102,8 | |
| | Выпуск продукции | | | | | |
| - | Газ товарный | Тыс. тн | 1287,3 | 1288,4 | 100,1 | |
| - | Бензин А–76 | Тыс. тн | 25 | 25,4 | 101,6 | |
| - | Котельное печное топливо | Тыс. тн | 37,4 | 41,8 | 111,8 | |
| - | СПБТ | Тыс. тн | 6,35 | 7 | 110,2 | |
| - | Бензин АП–76 | Тыс. тн | 2,12 | 2,09 | 98,6 | |
| | МТВТ | | 1,02 | 0,56 | 54,9 | |
| 2. | Реализация продукции (без акциза и НДС) | | | | | |
| - | Газ природный | Тыс. тн | 1287,3 | 1288,4 | 100,1 | |
| Тыс. руб | 735048,3 | 735678,1 | 100,1 | | ||
| - | Бензин А–76 (нормаль 80) | Тыс. тн | 25 | 25,6 | 102,4 | |
| Тыс. руб | 137500 | 143950,7 | 104,7 | | ||
| - | Топливо котельное газоконденсатное | Тыс. тн | 37,4 | 34,3 | 91,7 | |
| Тыс. руб | 107158,8 | 58001,1 | 54,1 | | ||
| - | СПБТ | Тыс. тн | 6,35 | 7,32 | 115,3 | |
| Тыс. руб | 31098,3 | 41605,5 | 113,8 | | ||
| - | Бензин АП-76 | Тыс. тн | 2,12 | 2,095 | 98,80 | |
| Тыс. руб | 9408,6 | 12384,9 | 131,6 | | ||
| - | МТВТ | Тыс. тн | 21,02 | 0,57 | 55,9 | |
| Тыс. руб | 4678,8 | 2813,2 | 60,1 | | ||
| | ИТОГО | Тыс. руб. | 1024892,8 | 994433,5 | 97,0 | |
| 3. | Услуги по добыче нефти | Тыс. тн | 80 | 10,6 | 13,3 | |
| Тыс. руб | 100000 | 13328 | 13,3 | | ||
1.4. Анализ финансового положения
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
По предварительным данным дебиторская задолженность на конец 2003 года по сравнению с началом года увеличилась на 39,6% и составила 675,5 млн. рублей. В основном рост обусловлен увеличением задолженности ОАО Ленагаз на 56,8 млн. рублей, ЯГРЭС – на 38 млн. рублей, ЯТЭЦ – на 13,2 млн. рублей, ООО ПКФ Стройинвест – на 32 млн. рублей, ЯКОЛ – на 16 млн. рублей, ЗАО Юкос сервис – на 12 млн. рублей.
На протяжении пяти первых месяцев 2003 года данная задолженность возрастала в связи с тем, что потребители природного газа не оплачивали в полном объеме отпущенной им продукцию. В настоящее время ведется работа по взысканию дебиторской задолженности с покупателей и заказчиков и прочих дебиторов. При этом большая часть задолженности является просроченной, которая в основном является сомнительной.
Суммарные обязательства ОАО "Якутгазпром" на 1.01.04 по сравнению с началом 2003 года увеличились на 11,8% и составили 2 926,2 млн. рублей. Рост произошел за счет увеличения объемов кредитования в 2,1 раза. При этом, в структуре обязательств произошли существенные изменения. Так, увеличился удельный вес краткосрочных кредитов и займов, при этом сократилась доля долгосрочных кредитов и займов.
Кредиторская задолженность в 2003 году сократилась на 14,6% и на конец года составила 1 745,7 млн. рублей. Большую долю занимает задолженность по налогам (37,8%). При этом, недоимка по налогам сократилась на 20,4% и на конец года составила 650,7 млн. рублей. Следует отметить, что Предприятие полностью выполняет все условия реструктуризации задолженности по налогам – своевременную и полную уплату текущих налоговых платежей и платежей по графикам реструктуризации.
В 2003 году было начислено налогов на сумму 452,2 млн. рублей. За отчетный период по реструктуризации было оплачено 78,4 млн. руб. В виду досрочной оплаты реструктуризированной задолженности во внебюджетные фонды списано пени на сумму 12,9 млн. руб.
1.5. Расчеты с бюджетом
Общая задолженность по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2003г составляла 850901 тыс. руб., в том числе:
- налоги и сборы 460891 тыс. руб. или 54%;
- пени и штрафам 390010 тыс. руб. или 46%.
- в 2003 году начислено налоговых платежей на сумму 452231 тыс. руб., в том числе в:
- федеральный бюджет 241669 тыс. руб.;
- бюджет территорий 148053 тыс. руб.;
- внебюджетные фонды 62509 тыс. руб.
За отчетный период организация осуществила налоговые платежи в бюджеты разных уровней на сумму 640488 тыс. руб., что на 92% выше 2002г (332637 тыс.руб.), в т.ч.:
- федеральный бюджет 405312 тыс. руб. (63%);
- бюджет территорий 159447 тыс. руб. (25%);
- внебюджетные фонды 75729 тыс. руб. (12%).
Общество своевременно и полностью уплачивает текущие налоговые платежи (562084 тыс. руб.), а так же платежи (65133 тыс. руб.) и проценты за пользование бюджетными средствами (13271 тыс. руб.) по утвержденным графикам реструктуризации в федеральный бюджет и бюджет территорий. в связи с полной и досрочной уплатой реструктуризированной задолженности во внебюджетные фонды, списано пени на сумму 12894 тыс. руб.
по сравнению с началом года общая задолженность на конец года снизалась на 12% и составила 662644 тыс. руб., в том числе:
отсроченная сумма 544613 тыс. руб.;
текущие налоговые платежи 64295 тыс. руб. (со сроком уплаты в 1 квартале 2004г);
просроченная задолженность по налогам и пени 53736 тыс. руб. (дорожные фонды).
1.6. Труд и заработная плата
За 2003 год среднесписочная численность работающих в ОАО «Якутгазпром» составила 1797 человек, из них:
- занятых в основной деятельности (добыча и транспорт газа) 1398чел.
- занятых оказанием услуг по добыче нефти 120 чел.
- занятых в социальной сфере и вспомогательном производстве 248 чел.
Из общей численности работающих - 16 человек – совместители и четыре человека были приняты по договору гражданско-правового характера.
Из общей численности занятых в основной деятельности (1398 чел) :
- 24,8 % (347 чел.) - РСС против 24 % в 2002 году;
- 75,2 % (1051 чел.) - рабочие против 76 % в 2002 году.
Фонд заработной платы в целом по ОАО «Якутгазпром» составил 287,4 млн.руб.
из них в составе себестоимости 255,7 млн. руб., в том числе:
- в основной деятельности 223,9 млн. руб.
- в добыче нефти 17,8 млн. руб.
Средняя заработная плата 1 работающего в ОАО «Якутгазпром» 13328 рублей,
В том числе:
- в основной деятельности 13903 руб.
- в добыче нефти 13397 руб.
Фонд заработной платы в составе прибыли составил 31,5 млн. руб., из них основные статьи начисления:
- содержание социальной сферы 20,4 млн.руб.
- индексация заработной платы 4,8 млн.руб.
Средняя заработная плата работников социальной сферы составила 6863 руб.
Выплаты социального характера согласно коллективного договора составили
12,4 млн. руб., или в расчете на одного работающего - 5239 рублей.
Основные статьи выплат:
- бесплатное питание работников, выезжающих на трассу газопровода и при работе вахтовым методом 3,1 млн.руб.
- выплаты при ликвидации или сокращении численности 3,7 млн.руб.
- льготный проезд в отпуск членов семьи 3,6 млн.руб.
- единовременная материальная помощь работникам 1,3 млн.руб.
По сравнению с прошлым годом численность работающих выросла не значительно (0,9%), средняя заработная плата в целом по ОАО возросла на 25,8 %, выплаты социального характера в расчете на одного работающего - на 28,2 %.
Рост средней заработной платы объясняется ростом минимальной тарифной ставки рабочего 1-го разряда с 850 руб. до 1000 руб., а увеличение ВСХ в расчете на 1-го работающего – пересмотром нормы дневного питания для работников, выезжающих на трассу газопровода и для работников, работающих вахтовым методом (с 85 руб. до 95 руб. в сутки), значительным ростом выплат по ликвидации и сокращению штатов.
При анализе структуры средней заработной платы персонала основной деятельности видно, что в 2003 году наблюдается рост, по сравнению с 2002 годом, тарифной части
( с 15,6 % до 16,0 %) и уменьшение доли прочей заработной платы ( с10,5 % до 7,4 %).
В структуре затрат на производство основной деятельности доля фонда заработной платы составляет 24,7 %.
В 2003 году продолжилась структурная реорганизация Общества.
С 1-го февраля 2003 г. упразднено в структуре ОАО и преобразовано в ООО «Управление буровых работ» с численным составом 294 чел. В связи с тем, что работникам УБР выплачена значительная сумма компенсации за неиспользованный отпуск (9,6 млн. руб.), данные по средней заработной плате, выплатам социального характера приведены без учета УБР.
Одним из условий эффективной организации труда является опережающий темп роста производительности труда по сравнению с темпами роста средней заработной платы.
За 2003 год рост производительности труда промышленного персонала по сравнению с 2002 годом составил 4,2 %, т.е. наблюдается опережающий рост средней зарплаты над ростом производительности труда.
Это объясняется тем, что длительное время при формировании цены на газ регулирующими органами (РЭК) сдерживался рост средней заработной платы.
Сравнение фактических показателей с плановыми за 2003 год выглядит следующим образом:
План Факт %
- средняя з/плата 13614 руб. 13903 руб.. 102,1
- производительность труда
(доход на 1 работника ППП) 753,9 млн.руб. 788,6 млн.руб.. 104,6
На показатель производительности труда большое влияние оказывает эффективное использование рабочего времени.
В 2003 году отработано всего 331185 чел/дней. Неявки составляют 119889 чел/дней или 27,2 % от планового фонда рабочего времени. И это больше на 1,9 % чем в 2002 году.
Среди неявок большой удельный вес занимают неявки по листам нетрудоспособности (16020 чел/дней). «Лидируют»: ГПУ – 2890, УПТСКиТ – 2031 , ЛПУМГ – 1329 , Управление – 1294 чел/дня.
Кроме того, по не выясненным причинам не отработано 597 чел /дней и прогулов допущено 82 чел/дня.
В планах на 2004 год одним из резервов повышения заработной платы является рост производительности труда.