Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия по использованию средств бюджета муниципального образования Надымский район, выделенных на реализацию

Вид материала

Отчет

Содержание Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия Цель экспертно-аналитического мероприятия Предмет экспертно-аналитического мероприятия Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия

Подобный материал:

• Отчет о результатах контрольного мероприятия, 527.62kb.
• Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия анализ (аудит) эффективности, 646.38kb.
• Целевой программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования, 198.08kb.
• Отчет по результатам контрольного мероприятия, 564.35kb.
• Информация, 20.67kb.
• Конкурс проводится Администрацией муниципального образования Надымский район. Функции, 427.61kb.
• Год равных возможностей: Надымский район I квартал 2011 года, 110.44kb.
• Об утверждении Программы развития конкуренции в муниципальном образовании Надымский, 485.5kb.
• О конкурсе на создание эмблемы (символики) празднования 80-летия Надымского района, 58.36kb.
• Информация о результатах проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 16.99kb.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район

______________ Т.А.Пашкова


« 22» февраля 2012 года.


ОТЧЕТ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по использованию средств бюджета муниципального образования Надымский район, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Комплексные меры по улучшению демографии на территории Надымского района на 2008-2010 годы» (выборочно)


Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Пункт 2.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район на 2011 год, утверждённого постановлением Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район от 22 декабря 2011 года № 7, пункт 1.3.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район на 2012 год, утверждённого постановлением Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район от 29 декабря 2011 года № 9, распоряжение Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район от 22 декабря 2011 года № 38-р.


Цель экспертно-аналитического мероприятия:

1. Оценка реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программы «Комплексные меры по улучшению демографии на территории Надымского района на 2008-2010 годы».
   
2. Определение эффективности использования средств бюджета муниципального образования Надымский район для достижения запланированных целей, решения поставленных социально-экономических задач и выполнения функций, возложенных на объекты экспертно-аналитического мероприятия.
   

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

• нормативное обеспечение комплекса мероприятий, направленных на улучшение демографии на территории Надымского района;
  
• объем и источники финансирования целевой программы в проверяемом периоде;
  
• отчёты о реализации мероприятий целевой программы;
  
• доклады о реализации и эффективности использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию целевой программы.
  

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

• Администрация муниципального образования Надымский район;
  
• Управление по делам молодёжи и спорту Администрации муниципального образования Надымский район;
  
• Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район;
  
• Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
  

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 23 декабря 2011 года по 22 февраля 2012 года.


Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Районная целевая программа «Комплексные меры по улучшению демографии на территории муниципального образования Надымский район» на 2008-2010 гг. утверждена решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 24 октября 2007 года № 104.

Согласно Паспорту программы, целью программы являлось создание условий для комплексного решения вопросов по улучшению демографической ситуации в Надымском районе. Разработчиком программы являлось Управление по координации социальной политики Администрации муниципального образования Надымский район. Исполнителями мероприятий программы являлись:

• Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства»;
  
• Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район;
  
• Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
  
• Управление по делам молодежи и спорту Администрации муниципального образования Надымский район;
  
• Муниципальное учреждение Управление дошкольным образованием Администрации муниципального образования Надымский район;
  
• Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район;
  
• Государственное учреждение « Центр занятости населения города Надыма» (по согласованию);
  
• Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»;
  
• Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг»;
  
• Отдел записи актов гражданского состояния Надымского района службы ЗАГС ЯНАО (по согласованию);
  
• Редакция газеты «Рабочий Надыма»;
  
• Муниципальное унитарное предприятие «Редакция Надымской студии телевидения».
  

Финансовое обеспечение районной целевой программы «Комплексные меры по улучшению демографии на территории муниципального образования Надымский район» на 2008-2010 гг. (далее - Программа) предусмотрено за счет средств бюджета муниципального образования Надымский район. Учреждения, не являющиеся бюджетополучателями, включены в программу по согласованию с целью консолидации комплексных мер, направленных на реализацию демографической политики в Надымском районе, на условиях реализации мероприятий за счет собственных средств.

Объемы финансирования на реализацию Программы согласно решению Районной Думы от 24.10.2007 года № 104 составляли 221 047,75 тыс. рублей.

Решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 25 апреля 2008 года № 166 в районную целевую программу «Комплексные меры по улучшению демографии на территории муниципального образования Надымский район» на 2008-2010г.г. внесены изменения:

• исключено из исполнителей Программы Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства»;
  
• Раздел III «Перечень мероприятий по направлениям программы, объем финансирования» изложен в новой редакции;
  
• объемы финансирования по Программе были предусмотрены в сумме 96 645,7тыс.рублей, в том числе: на 2008 год- 24 798,4 тыс. рублей, на 2009 год- 38 643,8 тыс.рублей, на 2010 год- 33 203,5 тыс. рублей.
  

Решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 18 декабря 2008 года № 228 в Программу внесены изменения в Раздел III «Перечень мероприятий по направлениям программы, объем финансирования». Объемы финансирования по Программе были предусмотрены в сумме 87 765,25 тыс. рублей, в том числе: на 2008 год-20 867,95 тыс.рублей, на 2009 год- 36 193,8 тыс.рублей, на 2010 год-30 703,5 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 18.12.2009 года № 930 утвержден «Порядок принятия решения о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Надымский район, их формирования и реализации» (далее - Порядок).

В соответствии с Порядком, постановлением от 29.12.2009 года № 964 утверждена муниципальная целевая программа «Комплексные меры по улучшению демографии на территории Надымского района на 2008-2010 годы» (далее - целевая программа).

Согласно паспорту целевой программы:

• муниципальным заказчиком-координатором является Администрация муниципального образования Надымский район;
  
• муниципальным заказчиком является Управление по координации социальной политики Администрации муниципального образования Надымский район;
  

Финансирование мероприятий целевой программы осуществлялось за счет средств муниципального образования Надымский район. Общий объем финансирования на 2008-2010 годы составлял 47 167,95 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год- 20867,95 тыс. рублей, 2009 год-13 042 тыс. рублей, 2010 год-13 258 тыс. рублей.

В течение 2010 года решениями Районной Думы муниципального образования Надымский район о бюджете вносились изменения в части объема финансирования целевой программы, в том числе:

• Решением Районной Думы от 27.02.2010 года №330 утверждены бюджетные ассигнования на 2010 год в сумме 18 738 тыс. рублей;
  
• Решением Районной Думы от 13.11.2010 года № 6 утверждены бюджетные ассигнования на 2010 год в сумме 19 710 тыс. рублей;
  
• Решением Районной Думы от 21.12.2010 года №20 утверждены бюджетные ассигнования на 2010 год в сумме 19 798 тыс. рублей.
  

Изменения в объем финансовых средств по программным мероприятиям, состав исполнителей и перечень программных мероприятий с детализацией по направлениям и объемам финансирования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 18.12.2009 года № 930, вносились своевременно.

Общий объем финансирования на реализацию целевой программы за период 2008-2010 гг. составил 53 609 тыс. рублей.

Анализ финансирования расходов на реализацию целевой программы в разрезе исполнителей показал, что наибольший удельный вес в ресурсном обеспечении целевой программы составляют расходы Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район- 23 603 тыс. рублей, или 46%, Управления социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район- 17 085 тыс. рублей, или 33% .

Исполнителями целевой программы, получавшими финансирование на реализацию программных мероприятий, так же являлись: Управление по делам молодежи и спорту Администрации муниципального образования Надымский район (9% от общей суммы финансирования), Муниципальное учреждение Управление дошкольным образованием Администрации муниципального образования Надымский район (10%), Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район (1%), Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (1%).

Основной целью настоящей Программы являлось создание в муниципальном образовании Надымский район условий для комплексного решения вопросов по улучшению демографической ситуации в Надымском районе. Для достижения поставленной цели предполагалось решение следующих задач:

• охрана здоровья населения, формирование здорового образа жизни жителей Надымского района;
  
• развитие служб социальной поддержки населения в муниципальном образовании Надымский район;
  
• поддержка семьи в обеспечении ее общественных функций репродуктивной, воспитательной, социальной, экономической;
  
• охрана материнства и детства;
  
• обеспечение своевременной социальной поддержки граждан пожилого возраста, коренного населения, инвалидов, повышение их адаптации в социуме;
  
• профилактика и предупреждение семейного неблагополучия и сиротства, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних;
  
• создание условий для социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
  
• расширение услуг, предоставляемых населению по организации полноценного досуга, психолого-педагогического просвещения, повышению культуры семейных традиций.
  

Основные мероприятия целевой программы планировалось реализовать в рамках следующих разделов:

• здоровье населения;
  
• охрана материнства и детства;
  
• формирование здорового образа жизни;
  
• реализация молодежной семейной политики;
  
• поддержка детей из неблагополучных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и многодетных семей;
  
• социальная поддержка льготных категорий населения из числа ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов;
  
• пропаганда семейных ценностей, информационное сопровождение;
  
• улучшение демографии коренного населения;
  
• организационно-методическое сопровождение целевой программы.
  

Целевая программа была исполнена на 95 % от объема финансовых средств, предусмотренных на ее реализацию за период 2008-2010 гг. Сумма неиспользованных ассигнований в объеме 2 419 тыс. рублей сложилась по следующим причинам:

• приобретение авиабилетов для летнего оздоровительного отдыха детей по льготным тарифам;
  
• в связи с меньшим, чем запланировано периодом работы групп кратковременного пребывания детей в детских дошкольных учреждениях (карантин по ОРВИ, в связи с закрытием 2 детских садов на капремонт).
  

Основные расходы по мероприятиям целевой программы были произведены по разделу «Здоровье населения» (70%). В рамках данного направления приобретены путевки и авиабилеты для организации летнего оздоровительного отдыха детей в санаториях и оздоровительных лагерях как за пределами Надымского района, так и в детских оздоровительных лагерях, организованных на территории Надымского района на базе образовательных учреждений. Так же в рамках данного направления приобретены витаминно-минеральные комплексы для проведения профилактической витаминизации детей в детских садах национальных поселков. Приобретена система очистки питьевой воды для МДОУ «Сказка».

Расходы на социальную поддержку льготных категорий населения из числа ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов составили 19% от общего объема расходов. Оказывалась материальная помощь участникам ВОВ, организован цикл мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы, проведен ремонт в квартирах ветеранов.

В рамках данного раздела целевой программы для детей с ограниченными возможностями проведены мероприятия по организации параспартакиады, районный фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу», обеспечено участие Надымской делегации в VII окружном фестивале «Будущее для всех» в г. Новый Уренгой.

По разделу целевой программы «Охрана материнства и детства», с целью удовлетворения растущих потребностей населения Надымского района, в детских садах открыта группа кратковременного пребывания для подготовки детей к школе «Будущий первоклассник!». Организована работа группы вечернего пребывания детей «Бэби паркинг», группы пребывания детей раннего возраста в дошкольных учреждениях «В детский сад-без слез». Созданы консультационные пункты для родителей с предоставлением библиотеки с подборкой методической и психолого-педагогической литературы. Расходы по данному разделу составили 8% от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию целевой программы.

Расходы по разделу целевой программы «Поддержка детей из неблагополучных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и многодетных семей» составили 2% от общей суммы расходов, предусмотренных на реализацию целевой программы.

В целях создания условий для элементарной социальной адаптации, развития коммуникативных качеств детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающими детские дошкольные учреждения, в МДОУ «Детский сад «Елочка» г. Надыма организована группа выходного дня «Особый ребенок». Ежегодно проводились мероприятия в рамках празднования Всероссийского Дня матери: районный слет многодетных семей, музыкальные программы, праздничные вечера, литературно-музыкальные гостиные.

В рамках мероприятий «Пропаганда семейных ценностей, информационное сопровождение» было организовано участие хора «Ветераны Надыма» в V окружном фестивале-конкурсе славянской культуры «Мы славяне, мы едины». Проведены конкурсы «Жемчужинка Надыма», «Звездная мама» с вручением дипломов и ценных призов. Расходы по данному разделу составили 1% от общей суммы расходов, предусмотренных на реализацию целевой программы.

Так же в рамках реализации целевой программы были проведены мероприятия, не требующие финансовых затрат:

• организация благотворительного марафона «Лето-2008», «Лето-2009», «Лето-2010» в г. Надыме, п. Пангоды, п. Заполярный;
  
• проведение дополнительной диспансеризации женщин фертильного возраста;
  
• организация своевременного лечения и адекватная подготовка беременных к родам на базе Перинатального центра;
  
• организация работы «Клуба семейного общения», «Школы будущих родителей», «Школы здоровья для детей и родителей»;
  
• формирования банка данных о КМНС в Надымском районе (по вопросам образования, здравоохранения, культуры, трудовой занятости, деятельности общин);
  
• организация питания детей в дошкольных учреждениях с применением вариантного меню;
  
• комплекс мероприятий по подготовке молодежи к семейной жизни, в том числе организация работы кабинета анонимного консультирования;
  
• тематические публикации в средствах массовой информации.
  

Согласно докладу о реализации и эффективности использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию целевой программы, подготовленному муниципальным заказчиком, достигнуты следующие результаты:

• в муниципальном образовании Надымский район создана действенная система реализации демографической политики;
  
• в 2010 году открыт и активно работает Надымский Центр здоровья (обучены здоровому образу жизни 9475 человек, обследовано 1500 человек);
  
• организована разноуровневая система перинатальной помощи новорожденным;
  
• снизились показатели младенческой смертности;
  
• количество беременных, состоящих на диспансерном учете в женской консультации, увеличилось на 22% по сравнению с 2008 годом;
  
• реализуется профилактическое направление «Здоровая мать - здоровый ребенок» - педиатрическая, терапевтическая, акушерско-гинекологическая служба объединены в единый комплекс;
  
• активно ведется предгравидарная подготовка семейных пар;
  
• общая смертность среди населения Надымского района осталась на прежнем уровне и не имеет тенденции к росту;
  
• замедлились темпы роста общей заболеваемости детей;
  
• создана и работает система своевременного информирования подростков, молодежи и родительской общественности об опасных заболеваниях и их последствиях;
  
• постоянно расширяются и совершенствуются меры социальной поддержки льготных категорий населения;
  
• увеличивается число молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, здорового образа жизни;
  
• снизилось число разводов (на 4% по сравнению с 2008г.);
  
• возросло число зарегистрированных семейных пар (на 11% по сравнению с 2008г.);
  
• растет численность коренного населения (2010г. – 2 842 чел. / 2007г. – 2040 чел.).
  

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Надымский район, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 18.12.2009 года № 930 программа разрабатывается в виде единого документа, который содержит раздел «Оценка социальной и экономической эффективности Программы». Оценка социальной и экономической эффективности включает в себя:

• описание поддающихся количественной оценке ожидаемых конечных результатов реализации программы;
  
• наличие системы показателей для измерения результатов реализации программы (индикатор экономической и социальной эффективности) и целевых значений каждого из таких показателей, необходимых и достаточных для предварительной (на этапе подготовки), текущей (на этапе реализации) и завершающей (после завершения программы или ее этапа) оценки программы.
  

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры по улучшению демографии на территории Надымского района на 2008-2010 годы» не содержит вышеуказанного раздела.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что целевая программа не содержит систему показателей и целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализации мероприятий целевой программы, предусмотренных Порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 18.12.2009 года № 930.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 30.12.2010 года №651 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Надымский район» управлением социально-экономического развития Администрации муниципального образования Надымский район проведена интегральная оценка результативности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, сроки, реализации которых завершились в 2010 году.

Согласно интегральной оценке данной целевой программе присвоен второй уровень эффективности.

По целевым программам, которым присвоен второй уровень эффективности, необходима корректировка объемов финансирования, программных мероприятий и показателей эффективности целевой программы.

Из 14 муниципальных долгосрочных целевых программ, срок реализации которых завершился в 2010 году, муниципальная целевая программа «Комплексные меры по улучшению демографии на территории Надымского района на 2008-2010 годы» согласно интегральной балльной оценке имеет наименьшее количество баллов.

Контрольно-счетная палата, используя статистические данные отдела Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ЯНАО, провела анализ основных показателей демографической ситуации в Надымском районе, результаты которого представлены в следующей таблице:

Показатели	Ед.изм.	2005 г.		2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Среднегодовая численность	тыс.чел.	70,2		69,9	69,7	69,2	68,5	66,8
Миграционная убыль (-)	тыс.чел.	-0,7		-0,7	-0,6	-1,6	-0,8	-1,3
Число родившихся, в том числе	чел.	811		758	847	903	840	944
мальчики	чел.						406	485
девочки	чел.						434	459
Число умерших	чел.	396		367	372	350	332	361
Естественный прирост, убыль (-) населения	чел.	415		391	475	553	508	583
Число детей, умерших в возрасте до 1 года	чел.	7		6	5	11	6	8
Число зарегистрированных браков, в том числе:	чел.	667		575	695	-	569	632
г.Надым	чел.	487		407	496	нет данных	449	500
Надымский район	чел.	180		168	199	128	120	132
Число зарегистрированных разводов	чел.	479		505	497	496	475	480
Численность детей, отдохнувших за лето в оздоровительных учреждениях	чел.			442	609	590	400	300
Численность пенсионеров,	чел.						15 017	15 423
в том числе работающих	чел.						10 417	10 715
Показатели в расчете на 1000 населения
Показатели	Ед.изм.	2005 г.	2006 г.		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Число родившихся (без мертворожденных) в расчете на 1000 населения	чел.	11,6	10,8		12,2	13,0	12,3	14,1
Число умерших в расчете на 1000 населения	чел.	5,6	5,3		5,3	5,1	4,8	5,4
Естественный прирост, убыль (-) населения в расчете на 1000 населения	чел.	5,9	5,6		6,8	8,0	7,4	8,7
Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся	чел.	0,10	0,09		0,07	0,16	0,09	0,12
Число зарегистрированных браков на 1000 населения	чел.	9,5	8,2		10,0	-	8,3	9,5
Число зарегистрированных разводов на 1000 населения	чел.	6,8	7,2		7,1	7,2	6,9	7,2

Согласно показателям, отражающим демографическую ситуацию в Надымском районе, с 2005 года сохраняется тенденция уменьшения среднегодовой численности населения территории Надымского района, хотя естественный прирост населения имеет тенденцию к увеличению. Основной причиной уменьшения численности населения является миграционная убыль, то есть миграция населения за пределы Надымского района.

Статистические показатели демографической ситуации Надымского района в абсолютных величинах в 2009 году имеют тенденцию к снижению, а в 2010 году тенденцию к увеличению.

Статистические показатели в расчете на 1000 человек населения в совокупности не характеризуют улучшение демографической ситуации в Надымском район за период реализации программы, а именно: смертность не снижается, число зарегистрированных браков остается ниже уровня 2007 года, число разводов не снижается. Число родившихся в расчете на 1000 населения имеет тенденцию к росту, что обусловлено иными мерами демографической политики, не входящими в комплекс мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексные меры по улучшению демографии на территории Надымского района на 2008-2010 годы»:

• оплачиваемые отпуска, различные пособия при рождении ребенка;
  
• ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льготы – для повышения рождаемости.
  

Выводы:

1. Анализ финансового исполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексные меры по улучшению демографии на территории Надымского района на 2008-2010 годы», включая изменения объемов финансирования, в течение всего периода реализации целевой программы показал, что программа исполнена на 95 %.
   
2. Анализ исполнения целевых индикаторов программы, включая анализ причин невыполнения (перевыполнения) контрольных значений провести не представляется возможным, в связи с отсутствием системы показателей и целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализации мероприятий целевой программы, предусмотренных Порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 18.12.2009 года № 930.
   

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

муниципального образования

Надымский район Н.Н. Никитина