«Лиманский район»
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеVIII. Организация муниципального управления IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
- Отдел образования администрации муниципального образования "лиманский район", 46.81kb.
- 416410 Астраханская область Лиманский район, пос. Лиман, ул. Героев 115, 1231.38kb.
- Проект переселения «Село Калужской области» «Село Калужской области» (муниципальные, 152.9kb.
- Планируемая работа по реализации положений Стратегии национальной безопасности, 25.22kb.
- Муниципальное образование "лиманский район" постановление главы лиманского района, 402.18kb.
- 17. 01. 2011 г. Резюме быстров Роман Владимирович, 46.86kb.
- Управление Минюста России по Томской области объявляет конкурс, 18.65kb.
- «Основы профилактики наркомании у несовершеннолетних», 128.22kb.
- Предотвращение загрязнения нефтью с судов при плавании в особых районах, 73.46kb.
- Адамовский район, 939.33kb.
| 122 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | процент от числа опрошенных | | 66,7 | | | | |
| 123 | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе). | процентов | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| 124 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 32,20 | 38,40 | 43,30 | 48,90 | 49,90 | |
| 125 | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | процентов | 317 | 197 | 221 | 247 | 275 | |
| 126 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: | | | | | | | |
| клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 84,5 | 87,7 | 87,9 | 88,5 | 89,7 | | |
| библиотеками | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| парками культуры и отдыха | процентов | - | - | - | - | - | | |
| 127 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | процент от числа опрошенных | | 72,7 | | | | |
| 128 | Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру - всего | тыс. руб. | 24095,03 | 25498,09 | 25050,04 | 24566,70 | 24866,70 | |
| 129 | Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 1129,74 | 807,09 | 719,16 | 482,00 | 562,00 | |
| 130 | Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. руб. | 17571,77 | 18170,33 | 19603,98 | 19552,80 | 19552,80 | |
| 131 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, на территории района не зарегистрировано |
| 132 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | Доля трудоустроенных граждан, в общей численности гражадн, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы | процентов | 84,3 | 80,5 | 74,9 | 75,0 | 75,5 | |
| 134 | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | да/нет | да | да | да | да | да | |
| 135 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 32,761 | 31,931 | 31,931 | 32,028 | 32,133 | |
| 136 | Численность населения на начало года | тыс. человек | 33,544 | 31,978 | 31,884 | 31,978 | 32,078 | |
| 137 | Численность населения на конец года | тыс. человек | 31,978 | 31,884 | 31,978 | 32,078 | 32,238 | |
| 138 | Общий объём расходов бюджета муниципального образования, всего | тыс. руб. | 539741,98 | 469133,84 | 469399,32 | 472696,30 | 485606,50 | |
| в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 67869,98 | 21632,38 | 3056,06 | 2319,50 | 2399,50 | | |
| 138.1. | Общий объём расходов консолидированного бюджета муниципального образования | | 539741,98 | 469133,84 | 469399,32 | 472696,30 | 485606,50 | |
| 139 | Общий объём расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего | тыс. руб. | 39960,10 | 39364,80 | 42952,50 | 42952,50 | 42952,50 | |
| в том числе на одного жителя муниципального образования | рублей | 1,22 | 1,23 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | | |
| 140 | Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий | процентов | 1,5 | 3,7 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | |
| 141 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде | единиц | 0 | 6 | 31 | 40 | 52 | |
| 142 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями | единиц | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 143 | Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде | единиц | 0 | 2 | 16 | 23 | 23 | |
| | IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||
| 144 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | | | | | | | |
| электрическая энергия | кВт час на 1 проживающего | 640 | 640 | 625 | 615 | 610 | | |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр | 0,14 | 0,135 | 0,13 | 0,13 | 0,129 | | |
| горячая вода | куб метров на 1 проживающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| холодная вода | куб метров на 1 проживающего | 46 | 46,8 | 46,6 | 46,4 | 46,2 | | |
| природный газ | куб метров на 1 проживающего | 84 | 85,2 | 85 | 84,5 | 84 | | |
| 145 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями: | | | | | | | |
| электрическая энергия | кВт час на 1 проживающего | 50,9 | 50,9 | 50,7 | 50,5 | 50,3 | | |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр | 2,146 | 2,15 | 2,145 | 2,14 | 2,135 | | |
| горячая вода | куб метров на 1 проживающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| холодная вода | куб метров на 1 проживающего | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | | |
| природный газ | куб метров на 1 проживающего | 72,5 | 72,7 | 72,4 | 72,1 | 71,8 | |
II. Оценка показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области за 2010 год и их планируемых значениях
на 3-х летний период
Муниципальное образование «Лиманский район» действует на основании Устава, утвержденного Решением Совета муниципального образования «Лиманский район» от 04.07.2008 № 46/1.
Лиманский район расположен на юго-западе Астраханской области в Прикаспийской низменности. Занимаемая площадь составляет 523,8 тыс. гектар, в том числе Черные земли – 161,2 тыс. гектар. На северо-востоке район граничит с Икрянинским районом Астраханской области, на юго-западе – с Республикой Калмыкия.
Среднегодовая численность населения в 2010 году составила 31,931 человек. Районный центр – поселок Лиман. Расстояние от областного центра до границы района – 72 км, до районного центра – 106 км.
Лиманский район территориально разделен на 16 муниципальных образований, из них: одно городское поселение, 15 сельских поселений:
- МО «Рабочий поселок Лиман» с административным центром п. Лиман;
- МО «Басинский сельсовет» с административным центром с. Басы;
- МО «Бударинский сельсовет» с административным центром с. Бударино;
- МО «Бирючекосинский сельсовет» с административным центром с Бирючья Коса;
- МО «Воскресеновский сельсовет» с административным центром с. Воскресеновка;
- МО «Зензелинский сельсовет» с административным центром с. Зензели;
- МО «Караванненский сельсовет» с административным центром с. Караванное;
- МО «Камышовский сельсовет» с административным центром с. Камышово;
- МО «Кряжевинский сельсовет» с административным центром с. Кряжевое;
- МО «Михайловский сельсовет» с административным центром с. Михайловка;
- МО «Новогеоргиевский сельсовет» с административным центром с. Новогеоргиевка;
- МО «Олинский сельсовет» с административным центром с. Оля;
- МО « Промысловский сельсовет» с административным центром с. Промысловка;
- МО «Проточенский сельсовет» с административным центром с. Проточное;
- МО «Рынковский сельсовет» с административным центром с. Рынок;
- МО «Яндыковский сельсовет» с административным центром с. Яндыки;
Лиманский район располагает разветвленной схемой благоустроенных автомобильных дорог и мостовых переправ. Через территорию района проходят трассы федеральной автодороги Астрахань – Махачкала, железной дороги Астрахань – Кизляр, Волго-Каспийского судоходного канала по реке Бахтемир. Транспортная схема района обеспечивает практически все потребности грузового и пассажирского транспорта. Территорию района пересекают магистральные трубопроводы, обеспечивающие транспортировку газа по маршруту Манат – Северный Кавказ и нефти по маршруту Казахстан – Новороссийск.
В 2007 году полностью завершена газификация района.
Все населенные пункты района обеспечены питьевой водой, которая подается по водоводам и разводящим сетям со станции очистки воды с. Оля, на которой в ближайшее время начнется реконструкция. Она коснется и большинства других объектов водоснабжения. Во всех селах имеются локальные станции по подаче технической поливной воды.
Среди муниципальных образований области Лиманский район – в числе лидеров по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий. На территории района установлены новые современные цифровые станции связи и проложена волоконно-оптическая линия. Значительно улучшилось качество связи, увеличилось количество абонентов и пользователей высокоскоростного Интернета.
Порт Оля – крупнейшее транспортное предприятие Лиманского района, на территории которого ведется широкомасштабное строительство. Порт Оля играет особую роль на среднеазиатском направлении и в прикаспийском регионе, оказывая стратегически важное влияние на экономику региона. Он является ключевым звеном международного транспортного коридора «Север – Юг». Здесь в круглосуточном режиме работают причал №1, предназначенный для переработки генеральных грузов, причал №2 - автопаромный, причал №3 – для переработки контейнерных грузов. Объем переработанных грузов на внутреннем водном транспорте в 2010 году составил 980,5 тыс. тонн грузов, что на 29,6 % больше 2009 года. Порт Оля оснащен современной техникой и оборудованием. У него самые мощные в регионе мобильные краны и тяжелые погрузчики. Ежемесячно в порту на трех причалах обслуживаются порядка 30 судов.
Важной отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство, имеющее многоотраслевую структуру: картофелеводство, овощеводство, мясное скотоводство, овцеводство, обеспечивающее занятость большинства населения района Население района активно пользуется кредитными ресурсами, предоставляемыми филиалами Россельхозбанка, Сбербанка и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Лиманский фермер».
Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей района является туристическая деятельность. Необыкновенные по красоте, богатые рыбой и дичью места делают туристический бизнес района привлекательным для туристов со всей страны.
В районе оказывается высококвалифицированная специализированная и консультативная медицинская помощь, успешно реализуются программы по поддержке социально незащищенных слоев населения.
На территории района действуют представительства высших и средних учебных заведений, занимающихся профессиональной подготовкой кадров, востребованных в ведущих отраслях экономики. Это филиалы Астраханского государственного политехнического колледжа, Современной гуманитарной академии, Московского государственного университета экономики, статистики и информатики и профессиональное техническое училище №21.
Распоряжением Правительства Астраханской области от 26.12.2008 «О программе социально-экономического развития муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области на 2008-2010 годы» одобрена и Решением Совета МО «Лиманский район» от 27.02.2009 года № 52/1 утверждена «Программа социально-экономического развития муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области на 2008-2010 годы». Программа является первым этапом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Лиманский район» до 2016 года, утвержденной Решением Совета МО «Лиманский район» от 04.07.2008 г. № 46/2.
Экономическое развитие.
Дорожное хозяйство и транспорт.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 278,5 км., из них 87,7 км. с твердым покрытием, что составляет 32% и 190,8 км. грунтовые. На балансе муниципальных образований числится 30,05 км. с твёрдым покрытием. Согласно предоставляемых отчетов 3 ДГ администрациями муниципальных образований в статистику, в 2010 году доля проведенного капитального ремонта автомобильных дорог местного значения составила 0%. В последующие годы планируется, за счет средств местных бюджетов увеличить объемы проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт составляет 25%.
С 2011 года муниципальные образования «р. п. Лиман», «Зензелинский сельсовет» и «Олинский сельсовет» планируют заключить
долгосрочные договора на техническое обслуживание дорог местного значения с твердым покрытием.
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) в 2010 составляет 0% с перспективой на 2011-2012 г. составит 100%.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2010 году составляла 41,73%.
Муниципальные образования Лиманского района бюджеты принимают до начала финансового года. Начиная с 2009 г. бюджеты всеми муниципальными образованиями утверждаются на три года.
В целях повышения качества управления бюджетным процессом эффективности расходования бюджетных средств, оптимизации расходов, обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов ежегодно разрабатывается и принимается Программа мероприятий. В 2010 г. также была разработана и утверждена Постановлением Главы Лиманского района № 349 от 28.03.2011 г. «Программа мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местного бюджета на 2010 г.». Первоочередной задачей Программы мероприятий является формирование достаточной собственной доходной базы, привлечение дополнительных доходных источников в местный бюджет, оптимизация расходов.
В 2010 г. финансовым управлением администрации МО «Лиманский район» продолжилась работа по мобилизации собственных доходов в бюджет района и оптимизации расходов.
За отчетный период проведено четыре комиссий по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины. Одним из главных вопросов, рассматриваемых на заседаниях данной комиссии – соблюдение налогового законодательства, снижение недоимки во все уровни бюджетов, оформление наемных работников и выплата заработной платы не менее 7 тыс. руб. По результатам мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц, проводимым министерством финансов Астраханской области, задание по мобилизации на 01.01.2011 г. исполнено на 57,1%, дополнительно привлечено 19 млн. 346 тыс. руб. Темп роста по сравнению соответствующим периодом прошлого года составляет 7,5%. Со списком предприятий работа ведется постоянно, мониторинг рассылается главам поселений.
За мобилизацию налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Лиманского района и снижение недоимки по налогам были разработаны показатели для поощрения муниципальных образований района.
С целью оперативного реагирования на снижение налоговых поступлений в бюджет, ежемесячно проводился мониторинг уплаты налога на доходы физических лиц крупными налогоплательщиками района, так как данный налог занимает наибольший удельный вес в доходах района.
В результате доля собственных доходов местного бюджета в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 6,2% и составила 38,4%. В 2011 г. доля собственных доходов прогнозируется на уровне 43,3%. По оценочным данным доля собственных доходов на 2012 год планируется 48,9%, а в 2013 году – 49,9%
Перевыполнение прогноза сбора по доходам и эффективное использование бюджетных средств позволило не допускать кредиторскую задолженность по оплате труда с начислениями на оплату труда, по коммунальным услугам и другим статьям экономической классификации.
В целях недопущения кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями работа ведется постоянно. Еженедельно проводился мониторинг направления средств на заработную плату с начислениями по муниципальным образованиям поселений. По результатам информации главам муниципальных образований в письменном виде рекомендовалось, принимать меры по мобилизации доходов, эффективному расходованию бюджетных средств.
Главы муниципальных образований поселений, допускающие задолженность по заработной плате приглашались на бюджетную комиссию Совета МО «Лиманский район».
Общий объем расходов бюджета Лиманского района за 2010 г. составил с 469133,84 тыс.руб., в том числе бюджетные инвестиции 21632,38 тыс.руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились на 13,1%. Уменьшение расходов произошло за счет снижения межбюджетных поступлений из областного бюджета (в 2009 г. производились расходы за счет экологического гранта, поступали субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов, субсидия на снижение напряженности на рынке труда, субсидия по программе «Социальное развитие села).
Общий объем расходов на 2011 г. составит 469399,32 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции составят 3056,06 тыс. руб.
Общий объем расходов на 2012 г. составит в сумме 472696,3 тыс. руб. в том числе бюджетные инвестиции в сумме 2319,5 тыс. руб.
Общий объем расходов на 2013 г. составит 485606,5 тыс. руб. в том числе бюджетные инвестиции 2399,5 тыс.руб.
Рост объема расходов на 2012 и 2013 г.г. планируется за счет увеличения собственных доходов. Расходы на бюджетные инвестиции, на увеличение стоимости основных средств уменьшились в 2011, за счет уменьшения финансовой помощи из областного бюджета.
Расходы на дорожное хозяйство в 2010 г. не производились.
Расходы на дорожное хозяйство в 2011 г. составят в сумме 1,0 тыс. руб., в том числе расходы в части бюджетных инвестиции на увеличение стоимости основных средств составят 1,0 тыс. руб.
Аналогичная ситуация по финансированию данных расходов планируется и в 2012, 2013 годах.
Расходы на транспорт в 2010 г. составили 876,55 тыс. руб., в том числе расходы в части бюджетных инвестиции на увеличение стоимости основных средств составили 871,14 тыс. руб.
Расходы на транспорт в 2011 г. составят 0,3 тыс. руб., расходы в части бюджетных инвестиции на увеличение стоимости основных средств не планируются.
Расходы на транспорт в 2012-2013 г.г. не предусмотрены.