Отраслевая целевая программа "сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения астраханской области на 2007 2010 годы"
| Вид материала | Программа |
СодержаниеПо программе |
- Федеральная целевая программа сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного, 873.95kb.
- В ред. Постановлений Правительства РФ от 04., 1649.96kb.
- Постановление правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 о федеральной целевой программе, 1630.42kb.
- Правительство российской федерации постановление от 20 февраля 2006 г. N 99 о федеральной, 1582.93kb.
- Правительство российской федерации постановление от 20 февраля 2006 г. N 99 о федеральной, 1922.04kb.
- Правительство российской федерации постановление от 20 февраля 2006 г. N 99 о федеральной, 1644.62kb.
- Правительство российской федерации постановление от 20 февраля 2006 г. N 99 о федеральной, 1567.56kb.
- Подпрограмма "сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного, 243.35kb.
- Государственная программа сохранения и повышения плодородия почв в Кыргызской Республике, 374.34kb.
- Программы Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, государственными заказчиками, 2750.36kb.
г) развитие производственной базы водохозяйственных организаций и приобретение средств механизации.
Для развития специализированных баз мелиоративно-водохозяйственных организаций по ремонту и техническому обслуживанию мелиоративной техники необходимо приобретение каналокопателей и очистителей, планировщиков, машин для устройства и промывки дренажа, скважин и др. Их финансирование предусматривается как за счет средств федерального бюджета, так и за счет собственных источников финансирования водохозяйственных организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность. При осуществлении работ по реконструкции и восстановлению оросительных систем наиболее сложным и первоочередным является вопрос поставки современных средств механизации.
Предстоит решить проблемы поставки насосных станций и дождевальных машин, отвечающих современным требованиям экономичности и соответствующим ресурсосберегающим технологиям полива.
4. Ресурсное обеспечение Программы
В соответствии с Федеральными законами от 10.01.96 N 4-ФЗ "О мелиорации земель" и 16.07.98 N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" финансирование мероприятий Программы намечено осуществлять за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и средств внебюджетных источников.
За счет средств федерального бюджета Программой предусматривается финансирование строительства и реконструкции объектов, находящихся в государственной собственности, противоэрозионные мероприятия. Для проведения мелиоративных внутрихозяйственных мероприятий привлекаются средства областного бюджета и средства внебюджетных источников.
В проектах мелиорации предусматривается выполнение всех видов мелиоративных работ за счет проведения всего комплекса по окультуриванию сельскохозяйственных угодий.
При формировании годовых лимитов финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета учитываются фактические объемы финансирования из бюджета области и внебюджетных источников.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации "О федеральной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется только при условии выделения средств из областного бюджета и внебюджетных источников. При уменьшении согласованных объемов финансирования из областного бюджета пропорционально сокращаются средства федерального бюджета.
В сводных экспертных заключениях проектов определяются источники и объемы финансирования как из федерального, так и областного бюджета. В титульных списках строек и объектов объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и средств внебюджетных источников выделяются отдельной строкой, что обеспечивает их комплексное финансирование.
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в целом составит 8517.7 млн. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1421.2 млн. руб., за счет средств областного бюджета - 679.5 млн. руб., внебюджетных источников - 6417.0 млн. руб.
| | Всего 2007 - 2010 годы | в том числе | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| ПО ПРОГРАММЕ | 8517.7 | 1412.7 | 2113.0 | 2419.0 | 2573.0 |
| в том числе: | | | | | |
| федеральный бюджет | 1421.2 | 123.2 | 392.0 | 429.0 | 477.0 |
| областной бюджет | 679.5 | 8.0 | 195.5 | 222.5 | 253.5 |
| внебюджетные источники | 6417.0 | 1281.5 | 1525.5 | 1767.5 | 1842.5 |
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут подвергаться ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей федерального бюджета и бюджета Астраханской области.
5. Механизм реализации Программы
Государственный заказчик заключает соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (на весь срок ее реализации) о софинансировании Программы за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета и внебюджетных источников в увязке с общей стоимостью работ. Государственный заказчик осуществляет координацию деятельности исполнителей в ходе реализации Программы. Государственный заказчик осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям использования средств федерального и областного бюджета для реализации Программы. Государственный заказчик ежеквартально представляет статистическую отчетность в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и министерство экономического развития Астраханской области по реализации Программы. Государственный заказчик ежегодно с учетом выделяемых на ее реализацию средств уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм ее реализации и состав исполнителей.
6. Контроль за ходом реализации Программы
Организацию управления реализацией Программы осуществляет государственный заказчик - министерство сельского хозяйства Астраханской области, которое осуществляет сбор отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет в Министерство сельского хозяйства России и министерство экономического развития Астраханской области отчеты о реализации Программы.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за ее качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделенных финансовых средств и представляют ежеквартально в министерство сельского хозяйства Астраханской области отчет о ходе ее исполнения.
7. Оценка эффективности социально-экономических
последствий реализации Программы
Экономическая эффективность затрат, связанных с сохранением и восстановлением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, в экспертной оценке проведена с учетом экстраполяции по дефлятору к ценам 2005 года на основании расчетов, заложенных в федеральной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы". На основании принятых объемов роста производства продукции растениеводства на 2010 год с учетом достигнутых и экстраполируемых показателей произведен расчет ожидаемого размера прибыли в зависимости от удельного веса производства товарной продукции, экспертной оценки предполагаемых цен ее реализации. Расчетная стоимость прироста продукции определилась в сумме 1850.6 млн. рублей.
| Объем прирос- та с/х продук- ции за 2006 - 2010 гг. (млн. т зерно- вых единиц) | Стои- мость единицы продук- ции (руб. за тонну) | Стои- мость при- роста вало- вой про- дукции (млн. руб.) | Прибыль от реали- зации прироста продукции (млн. руб.) | Удельный вес прибыли в стоимости товарной продукции (%) | Стои- мость меро- приятий Програм- мы (млн. руб.) | Окупаемость | |
| Коэффи- циент окупаемос- ти | Количе- ство лет, дней | ||||||
| 1.18 | 5092.1 | 6008.6 | 1850.6 | 41.6 | 3583.6 | 0.51 | 1.93 |
По прямому счету от намеченного объема реализации товарной продукции расчетная прибыль составит 1368.1 млн. рублей.
| | Стоимость единицы продукции руб. за тонну | Объем производства продукции на 2010 г., тыс. т | Стоимость валовой продукции, млн. руб. |
| Зерновые без риса | 5092.1 | 53.6 | 272.9 |
| Рис | 588.6 | 61.4 | 361.1 |
| Овощи | 3074.2 | 505.7 | 1554.6 |
| Картофель | 6534.0 | 188.0 | 1228.3 |
| Бахчевые культуры | 664.2 | 159.7 | 106.1 |
| Прочая продукция (прудовая рыба) | | | 958.9 |
| Итого: | | | |
| Валовая продукция | | | 4481.9 |
| Товарная продукция | | | 4441.8 |
| Прибыль от реализации товарной продукции | | | 1368.1 |
По экспертной оценке в результате реализации Программы будет сохранено и даже увеличено количество рабочих мест только в сельском хозяйстве на 800 в основном за счет роста агрохимических, гидромелиоративных, агролесомелиоративных работ, роста продукции растениеводства.
В экономической, экологической и социальной оценке на стадии разработки Программы не учтены доходы всех уровней бюджетов за счет поступления налогов, прибыли перерабатывающих и строительных организаций, сохранения земельных сельскохозяйственных угодий. По экспертной оценке ожидаемая прибыль только от продукции растениеводства обеспечит окупаемость затрат Программы в срок 1.93 года.
Оценка эффективности реализации Программы
тыс. тонн
| Система показателей (индикаторов оценки эффективности) | Фактическое значение показателя на дату разработки Программы (2005 год) | Прогнозные значения показателей по годам | Целевое значение показателя на дату завершения действия Программы (2010 год) | |||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |||
| Зерновые культуры | 22.70 | 24.9 | 40.5 | 44.6 | 49.1 | 53.6 |
| Рис | 19.97 | 26.5 | 46.2 | 50.8 | 55.9 | 61.4 |
| Бахчевые культуры | 122.16 | 135.0 | 140.0 | 145.6 | 152.1 | 159.7 |
| Картофель | 124.99 | 147.3 | 178.0 | 180.7 | 184.3 | 188.0 |
| Овощи | 326.91 | 369.7 | 380.0 | 418.0 | 459.8 | 505.7 |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
эффективности реализации Программы
| Наименование показателя | Ед. изм. | Всего | в том числе | |||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||
| 1. Предотвращение выбытия из сельскохозяйствен- ного оборота сельскохозяйственных угодий | тыс. га | 200.0 | 15.0 | 47.0 | 62.0 | 76.0 |
| 2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | тыс. га | 40.0 | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 |
| 3. Ввод в эксплуатацию мелиоративных земель | тыс. га | 40.6 | 1.7 | 12.0 | 14.0 | 12.9 |
| в том числе: | | | | | | |
| реконструкция орошаемых земель | тыс. га | 40.6 | 1.7 | 12.0 | 14.0 | 12.9 |
| 4. Культуртехничес- кие работы | тыс. га | 40.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 |