Аналитическая записка к докладу главы Белоярского городского округа Привалова Александра Петровича

Вид материала

Содержание

Эффективность расходов в сфере здравоохранения.
Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения составил 7555,6 тыс. руб.
Глава 3. Дошкольное образование

Подобный материал:

1 2 3

Глава 2. Здравоохранение и здоровье населения.

На территории Белоярского городского округа медицинские услуги оказывает одно муниципальное учреждение.

В 2010 году в МУЗ «Белоярская ЦРБ» зарегистрировано снижение смертности лиц в возрасте до 65 лет с 281 человек в 2009 году до 222 человека в 2010 году.

Основные причины смертности:

1. Употребление алкоголя (алкогольная миокардиодистрофия) привело к росту сердечно-сосудистых заболеваний среди лиц употребляющих алкоголь;

2. Позднее обращение за медицинской помощью привело к увеличению числа умерших от пневмоний, (в основном это мужчины пьющие, ни где не работающие);

3. Онкозаболевания;

4. Регистрируется рост суицидов.

Основные мероприятия по снижению уровня смертности.

Мероприятия, направленные на снижение смертности от предотвратимых причин (несчастных случаев, отравлений и травм) и профилактику, диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний - сердечно-сосудистых и онкологических:

- систематически проводятся школы здоровья;

- работает программа по артериальной гипертонии;

- проводится разъяснительная работа с населением, доктора призывают обращаться с профилактической целью;

- проведение дополнительной диспансеризации граждан;

- организован кабинет колоноскопических исследований, что позволит повысить выявляемость онкозаболеваний;

- увеличивается процент охвата населения флюорографическим исследованием;

- организована и успешно функционирует бригада экстренного реагирования для оказания помощи пострадавшим в ДТП;

Для снижения потерь от производственного травматизма и профессиональных заболеваний, предотвращения преждевременной смертности людей в трудоспособном возрасте, предполагается отработать новые подходы к выявлению на ранней стадии вредных факторов воздействия производственной среды в наиболее проблемных, с точки зрения, условий труда, в частности, на транспорте и некоторых других отраслях промышленности.

Планируется провести работу по созданию системы оценки влияния условий труда на здоровье работников, создание системы управления профессиональными рисками, разработка мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников малых предприятий.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2009г. была 10,2 дня, в 2010 году - 10,5 дней, увеличилось на 2,9%, что является незначительным отклонением. Средняя плановая продолжительность пребывания на койке в круглосуточном стационаре в 2011г. (9,4 дней) утверждена в Муниципальном задании на оказание бесплатной медицинской помощи населению Белоярского городского округа в 2011г. Число проведенных койко-дней больными в 2009 году составило – 58 228, количество пользованных больных – 5 290 человек. В 2010 году составило – 53 244, количество пользованных больных – 5 001 человек при плане койко-дней – 53 102 и больных – 4 631 человек. Процент выполнения плана по койко-дням составил 100%, а пользованным больным 108%

Показатель количества койко-дней на одного жителя в 2010г. составляет 1,49, что не превышает (1,505) целевое значение данного показателя, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области №103-ПП от 16.02.2011г.

Показатель объема медицинской помощи в расчете на 1 жителя оказываемой в отделениях скорой медицинской помощи в 2010г. составляет 0,437, что на 29% выше целевого показателя. Превышение связано с большим количеством вызовов на ДТП, по территории района проходят 2 федеральные автомобильные трассы.

Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя в дневных стационарах в 2010г. составляет 0,38, что ниже на 19% целевого показателя. Причина такой ситуации в отсутствии площадей для организации дневного стационара в п. Белоярский, в самой Белоярской ЦРБ. В данный момент дневной стационар функционирует только при ОВП, расположенных в сельской местности.

Количество посещений в поликлинику на 1 жителя в год ниже целевого показателя на 7,5%. Это связано с недостатком узких специалистов в поликлинике.

Коечный фонд МУЗ «Белоярская ЦРБ» в 2010 году сократился на 17% (с 210 коек до 175 коек): в хирургическом отделении на 5 коек, в родильном (родовом) отделении на 5 коек, терапевтическом отделении на 5 коек, в педиатрическом отделении на 5 коек, в инфекционном отделении на 10 коек и в терапевтическом отделении Косулинской УБ на 5 коек, а в 2011г. коечный фонд сократится на 23% (со 175 коек до 135 коек, (без учета коек для новорожденных и реанимационных коек), в гинекологическом отделении на 2 койки, в инфекционном отделении на 5 коек, в педиатрическом отделении на 3 койки, в родильном (родовом) отделении на 15 коек, в хирургическом отделении на 5 коек и в терапевтическом отделении Косулинской УБ на 10 коек. Сокращение коечного фонда необходимо для приведения в соответствие показателя работы койки, а также выполнения норм при размещении коек в палатах в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Уменьшение коечного фонда не ведет за собой сокращение врачебного и среднего медицинского персонала. Режим работы стационара круглосуточный, поэтому должности персонала рассчитываются для обеспечения непрерывной работы отделений в течение всего года. В 2010 году, в предшествующие 5 лет, а также в 2011году дневная медицинская помощь в отделениях стационара оказывалась, и будет оказываться:

в родильном отделении – 1 врачом акушером-гинекологом, 1 врачом – неонатологом;

в гинекологическом отделении – 1 врачом акушером-гинекологом;

педиатрическом отделении - 1 врачом-педиатром;

в инфекционном отделении – 1 врачом – инфекционистом;

в терапевтическом отделении – 1 врачом – терапевтом, 1 врачом – неврологом;

в хирургическом отделении – 3 врачами - хирургами, с 08.12.2010г. 2 врачами-хирургами, 1 врачом – травматологом;

в реанимационно-анестезиологическом отделении – 2 врачами анестезиологами реаниматологами.

Отмечается рост затрат на содержание одной койки в сутки, это связано с повышением тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на услуги, ГСМ, медикаментов и расходных материалов и т.д.

Число работающих в муниципальном учреждении здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) в 2009 году составило – 159,55 человек, а в 2010 году– 154,8 человек. По врачам и среднему медицинскому персоналу, по прежнему, наблюдается дефицит кадровых ресурсов. Убыли: врач-гинеколог для оказания экстренной помощи в гинекологическом отд.; врач-нарколог; врач-онколог; врач-трансфузиолог кабинета переливание крови. В 1 квартале 2011 году уволился еще один специалист: врач-офтальмолог. Прибыли: 2 врача-хирурга; 1 врача-стоматолога; заведующая педиатрическим отделением; врач ультразвуковой диагностики.

Эффективность расходов в сфере здравоохранения.

Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов бюджета Белоярского городского округа за 2010 год составляет 5,3 процента и определяется по формуле:

Дздр = Рздр / Рздр общий x 100% = 7555,6 /143062 *100 = 5,3 %

где:

Рздр - объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения (тыс. рублей);

Рздр общий - общий объем расходов бюджета городского округа в сфере здравоохранения (тыс. рублей).

Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения составил 7555,6 тыс. руб. и определен по формуле:

Рздр = Р1 + Кнст x Р2 + Кнск x Р3,

где:

Р1 - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (тыс. рублей);

Р2 - объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи (тыс. рублей);

Р3 - объем неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи (тыс. рублей);

Кнст - корректирующий коэффициент стоимости 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения, рассчитываемый как отношение фактической стоимости 1 койко-дня без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда к фактической стоимости 1 койко-дня с учетом всех затрат (единиц);

Кнск - корректирующий коэффициент стоимости вызова скорой медицинской помощи, рассчитываемый как отношение фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда к фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи с учетом всех затрат (единиц).

Рздр = 6642156 + (0,3 *1465971) + (0,09 * 5263477) = 7555660 руб. или 7555,6 тыс. руб.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами составляет 6642156 руб. определяется по формуле:

,

где:

- объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в расчете на 10 тыс. человек населения (тыс. рублей);

Чн - численность населения в городском округе (муниципальном районе) (тыс. человек) – 34,53.

Р1 = 1923590 * 34530/10000 = 6642156 руб.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в расчете на 10 тыс. человек населения определяется по формуле:

где:

Рвр - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении врачей в расчете на 10 тыс. человек населения (тыс. рублей);

Рср - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек населения (тыс. рублей);

Рпр - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в расчете на 10 тыс. человек населения (тыс. рублей).

Объем неэффективных расходов на управление кадрами Р¹1 составляет 1923590 руб. (0 + 914560 + 1009030)

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении врачей в расчете на 10 тыс. человек населения определяется по формуле:

Рвр = (Чвр - Чсвр) x (ЗПрвр x (1 + СВ) x 12 мес.)

где:

Чвр - численность врачей (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек) =17,37

Чсвр - среднее по субъекту Российской Федерации значение численности врачей (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек) = 20,6

ЗПрвр - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей);

СВ - страховые взносы, расчет которых производится в соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (далее - страховые взносы) (единиц).

Рвр рассчитывается при условии, что Чвр > Чсвр.

Фактическая численность врачей меньше среднеобластного показателя.

Неэффективных расходов по врачам нет.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек населения определяется по формуле:

Рср = (Чср - Чсср) x (ЗПрср x (1 + СВ) x 12 мес.),

где:

Чср - численность среднего медицинского персонала (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек) = 69,21

Чсср - среднее по субъекту Российской Федерации значение численности среднего медицинского персонала (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек) – 65,9

ЗПрср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей) = 18245

СВ - страховые взносы (единиц) =. 26,2

Рср рассчитывается при условии, что Чср > Чсср.

Рср = (69,21 – 65,9) * (18245 * (1 + 26,2) * 12 = 914560 руб.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в расчете на 10 тыс. человек населения определяется по формуле:

Рпр = (Чпр - 0,4 x (Чсвр + Чсср) x (ЗПрпр x (1 + СВ) x 12 мес.),

где:

Чпр - численность прочего персонала (физических лиц), в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек) – 41,41

ЗПрпр - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей) - 9784;

СВ - страховые взносы (единиц) – 26,2.

Рпр рассчитывается при условии, что Чпр > 0,4 x (Чсвр + Чсср).

Рпр =(41,41 – 0,4 *(20,6 + 65,9) * 9784 * 1,262 *12 = 1009030 руб.

Объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи определяется по формуле:

Р2 = (ОСф - ОСн) x Скд x Чн,

где:

ОСф - фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя (койко-дней) – 1,54

ОСн - норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в городском округе (муниципальном районе) (койко-дней) – 1,505

Скд - средняя стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей) - 1213

Чн - численность населения в городском округе (муниципальном районе) на начало года (тыс. человек) – 34,53

Р2 рассчитывается при условии, что ОСф > ОСн.

Р2 = (1,54 – 1,505) * 1213 * 34530 = 1465971 руб.

Объем неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи определяется по формуле:

Р3 = (ОСПф - ОСПн) x Св x Чн,

где:

ОСПф - объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя (вызовов) – 0,45;

ОСПн - норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя (вызовов) – 0,338;

Св - фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи (рублей) - 1361;

Чн - численность населения в городском округе (муниципальном районе) на начало года (тыс. человек) – 34,53.

Р3 рассчитывается при условии, что ОСПф > ОСПн.

Р3 = (0,45 – 0,338) * 1361 * 34530 = 5263477 руб.

Мероприятия по сокращению неэффективных расходов муниципального учреждения здравоохранения «Белоярская центральная районная больница» на 2011-2012гг.:

1. Повышение эффективности управления денежными потоками, в частности решение задачи сбалансированности средств на лицевых счетах (кассовый прогноз) и кассовый расход учреждения;

2. Работа над усовершенствованием новой системы оплаты труда работников учреждения;

3. Сокращение численности руководящих работников на 5,0 штатных единиц;

4. Оптимизация объемов медицинской помощи с целью сокращения затратных видов – стационарной круглосуточной медицинской помощи, скорой медицинской помощи;

5. Сокращение коечного фонда в 2011г. на 40 коек (по сравнению с 2010г.);

6. Сокращение сроков лечения до норматива (по стационарным видам медицинской помощи);

7. Оптимизация расходов, связанных с содержанием учреждения:

- контроль за расходованием электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение;

- контроль за расходованием горюче-смазочных материалов (приобретение ГЛОНАСС/GPS системы для полного контроля передвижения транспорта и контроля расхода топлива);

- установка приборов учета электроэнергии, теплоэнергии;

- 100% переход на энергосберегающие лампы (2011г.)

Глава 3. Дошкольное образование

В Белоярском городском округе численность детей дошкольного возраста ежегодно возрастает связи с ростом рождаемости.

Предельное количество мест по лицензиям в Дошкольных образовательных учреждениях ежегодно увеличивается за счет:

1) возвращения групповых помещений в Дошкольные образовательные учреждения, используемых не по назначению;

2) восстановления закрытых групповых помещений;

3) перепрофилирования помещений внутри Дошкольных образовательных учреждений в групповые помещения;

4) капитального ремонта групповых помещений.

В 2010 году Белоярский городской округ принял участие в областной программе «Развитие сети Дошкольных образовательных учреждений» на 2010-2014 годы в разделе уплотнения имеющихся помещений.

В соответствии с этим было принято постановление Главы Белоярского городского округа № 1614 от 02.07.2010 года «О муниципальной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Белоярском городском округе» на 2010-14 годы», было получено дополнительно 150 мест в Дошкольных образовательных учреждениях. По областной программе были проведены капитальные ремонты групповых помещений в следующих Дошкольных образовательных учреждениях:

- МДОУ детский сад « 2 «Солнышко» р.п. Белоярский – 1;

- МДОУ детский сад № 3 «Рябинка» р.п. Белоярский – 1;

- МДОУ детский сад № 60 «Росинка» ст. Баженово – 1;

- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Березка» с приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников» п. Совхозный – 1;

- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Родничок» с приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников» с. Косулино – 2;

- МДОУ «Черноусовский детский сад № 9» - 1;

- МОУ «Некрасовская основная общеобразовательная школа № 13» с. Некрасово - 1;

- МОУ «Логиновская средняя общеобразовательная школа № 21» с. Логиново -1;

- МДОУ «детский сад « 15 «Сказка» с. Бруснятское – 1.

Всего дополнительно введено 195 мест по областной программе.

Уменьшились или исчезли очереди в территориях: с. Бруснятское, с. Некрасово, п. Студенческий, с. Большебрусянское, с. Черноусово, с. Кочневское, с. Камышево.

Остаются очереди п. Белоярский, с. Косулино, п. Совхозный.

Негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений на территории Белоярского городского округа не зарегистрировано.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в Белоярском городском округе постоянно увеличивается с 950 до 1175 человек.

Постоянно уменьшается доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в Муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Родители встают в очередь с рождения ребенка. Многие родители хотят определить ребенка в дошкольное образовательное учреждение с 2-х-летнего возраста в связи с выходом на работу. Достаточно большой процент одиноких матерей, которым необходимо зарабатывать на жизнь.

Коэффициент посещаемости ежегодно увеличивается. Родители понимают требования к уровню развития детей в дошкольных образовательных учреждениях, режимные моменты, социальную адаптацию ребенка.

В Белоярском городском округе 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение закрыто на капитальный ремонт. Из них:

- в аварийном состоянии – 1;

- требуют капитального ремонта – 5 (МДОУ детский сад « 2 «Солнышко» р.п. Белоярский; МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Березка» с приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников» п. Совхозный; МДОУ «детский сад « 15 «Сказка»; МДОУ «Черноусовский детский сад № 9»; МДОУ – детский сад общеразвивающего вида № 21 «Ягодка» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников»).

Общий объем расходов бюджета Белоярского городского округа на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств недостаточен, поэтому в перспективе планируется увеличение.

В 2010 году все дошкольные образовательные учреждения перешли на новую систему оплаты труда в соответствии с 973-ПП в пределах сметных назначений. Увеличение произошло в пределах 1-3% у педагогического персонала.

С 2011 года действует методика новой системы оплаты труда, заложена стимулирующая часть фонда оплаты труда.

Проблемой остается обеспечение местами в ДОУ в территориях п. Белоярский, п. Совхозный, с. Косулино. Необходимо строительство нового ДОУ в п. Белоярский. Планируется начало работ на 2012 год.

Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, ежегодно увеличивается. Это связано с увеличением ассигнований на дошкольное образование и увеличение мест в ДОУ.

Доля лиц, работающих в дошкольных учреждениях, с высшим образованием постоянно повышается с 14% до 19%. Этому способствуют условия целевого поступления, приход молодых специалистов, возвращение в ДОУ педагогов с высшим образованием, переход руководителей ДОУ и старших воспитателей из школ района.

Доля расходов на дошкольное образование в объеме расходов бюджета Белоярского городского округа на дошкольное образование в течение 3 лет остается на одном уровне. Это связано с кризисными явлениями в экономике. Увеличение расходов планируется с 2012 года. Это относится и к фонду оплаты труда, и к расходам на увеличение стоимости основных средств.

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Белоярского городского округа, составила в 2010 году 18%, что в 2 раза меньше по сравнению с 2009 годом. Это стало возможно благодаря областной программе развития сети дошкольных образовательных учреждений и уплотнению мест в существующих группах по постановлению главы БГО, Уменьшение очереди должно произойти в связи с вводом нового ДОУ в п. Белоярский к 2013 году.

Blog

Аналитическая записка к докладу главы Белоярского городского округа Привалова Александра Петровича

Содержание