Правительство свердловской области министерство общего и профессионального образования свердловской области доклад
| Вид материала | Доклад |
- Постановления Правительства Свердловской области от 02. 07. 2010 n 1022-пп вцелях реализации, 6072.48kb.
- Доклад ректора гбоу дпо со «иро», 93.44kb.
- Правительство свердловской области постановление от 24 июля 2000 г. N 611-пп о концепции, 350.29kb.
- Постановлением Правительства Свердловской области от 30. 11. 2007 n 1185-пп об утверждении, 3452.92kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, 421.87kb.
- Связанных с гибелью людей при проведении, 190.13kb.
- Постановлениями Правительства Свердловской области от 27. 08. 2008 n 873-пп "о стратегии, 7625.96kb.
- Постановлением Правительства Свердловской области от 21. 07. 2008 n 736-пп "Об областной, 1245.67kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития территорий сельских населенных, 898.39kb.
- М. Д. Каган ом 31. 08. 2011 года положение о конкурс, 69.42kb.
Распределение расходов по целям, задачам, программам, функциям и мероприятиям.
Формирование областного бюджета в части расходов на образование осуществляется в соответствии с установленными действующим законодательством полномочиями субъектов Российской Федерации (Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (редакция от 31.12.2005) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"), а также принятыми законами, иными нормативными актами Свердловской области и заключенными от имени Свердловской области соглашениями.
В соответствии с расходными полномочиями органов государственной власти субъекта Российской Федерации и сложившейся структурой учреждений определяются расходные обязательства по обеспечению деятельности областных государственных образовательных учреждений и проведение мероприятий в области образования на:
1) организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
2) предоставление начального, среднего и дополнительного профессионального образования;
3) предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения;
4) социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся и обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях;
5) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в областных государственных общеобразовательных учреждениях, в том числе структурных подразделениях учреждений начального и среднего профессионального образования;
6) предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в областных государственных учреждениях дошкольного образования;
7) организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
8) государственную поддержку в сфере образования, в том числе на проведение мероприятий для детей и молодежи.
Бюджет на 2010 год сформирован исходя из расходов необходимых для выполнения целей и задач, установленных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, с учетом коэффициентов индексации расходов 2009 года.
Исполнение бюджета министерства образования в 2010 году составило 99,3% от плановых годовых уточненных назначений (Плановый объем ассигнований 7 791 943 848,74 рублей, кассовый расход – 7 735 398 182,66 рублей).
Общий объем ассигнований, запланированных на 2011 год, по министерству образования составляет 10 451 896,0 тыс. рублей, в том числе:
На содержание дошкольных ОУ – 34 108,4 тыс. рублей;
На содержание школ – 210 586,6 тыс. рублей;
На содержание школ-интернатов – 561 659,2 тыс. рублей;
На содержание Дворца молодежи – 116 693,9 тыс. рублей;
На содержание детских домов – 1 269 956,2 тыс. рублей;
На содержание коррекционных школ – 1 599 379,2 тыс. рублей;
На содержание учреждений начального профобразования – 2 469 818,5 тыс. рублей;
На содержание учреждений среднего профобразования – 1 103 613,0 тыс. рублей;
На содержание Института развития образования – 189 458,4 тыс. рублей;
На организацию курсовой подготовки водителей для вооруженных сил при НПО – 5 107,8 тыс. рублей;
На содержание Красноуфимского спортивного комплекса – 3 383,6 тыс. рублей;
На содержание хозяйственно-эксплуатационного управления при министерстве – 19 401,7 тыс. рублей;
На содержание Центра Юность Урала – 116 697,0 тыс. рублей;
На содержание санатория-профилактория «Юбилейный» - 11 250,3 тыс. рублей;
На оздоровительные мероприятия для детей-сирот – 19 038,0 тыс. рублей;
На оздоровительные мероприятия (субсидии муниципалитетам) – 814 920,0 тыс. рублей;
Программа «Наша новая школа», включая субсидии муниципалитетам – 633 298,0 тыс. рублей
Программа по дошкольным учреждениям – 568 423,0 тыс. рублей;
Программа профилактика правонарушений – 130,0 тыс. рублей;
Программа патриотическое воспитание – 53 500,0 тыс. рублей;
Программа по противодействию наркомании – 350,0 тыс. рублей;
Общеобластные мероприятия, включая выплаты Губернаторских премий, стипендий, грантов - 55 000,0 тыс. рублей;
Приобретение учебников – 130 000,0 тыс. рублей;
Перевозка несовершеннолетних – 50,0 тыс. рублей;
Выплаты пособий молодым специалистам – 25 000,0 тыс. рублей;
Федеральное классное руководство – 297 363,3 тыс. рублей;
Субсидии негосударственным школам – 11 961,8 тыс. рублей;
Автобусы – 19 421,0 тыс. рублей;
Выплаты лучшим учителям – 5200,0 тыс. рублей
Содержание аппарата министерства– 78 888,5 тыс. рублей;
Полномочия по контролю качества – 28 237,7 тыс. рублей.
На текущее содержание учреждений направлено 7 711 113,8 тыс. рублей, на оздоровительную кампанию – 833 958,0 тыс. рублей, на реализацию областных программ – 1 255 701,0 тыс. рублей, на областные мероприятия, учебники, пособия молодым специалистам – 210 050,0 тыс. рублей, федеральные средства – 350 222,0 тыс. рублей, субсидии негосударственным общеобразовательным учреждениям – 11 961,8 тыс. рублей, на содержание аппарата – 78 888,5 тыс. рублей.
Оценка расходных обязательств на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы осуществлена исходя из следующих прогнозных коэффициентов роста к объему расходов предшествующего года
2012 год
- сводный индекс оплаты коммунальных услуг – 1,111
- индекс потребительских цен – 1,06
2013 год
- сводный индекс оплаты коммунальных услуг – 1,104
- индекс потребительских цен (инфляция) – 1,055
2014 год
- сводный индекс оплаты коммунальных услуг – 1,103
- индекс потребительских цен (инфляция) – 1,05
Оценка бюджетных обязательств Свердловской области по осуществлению расходов областного бюджета на содержание областной образовательной системы:
- на 2012 год – 12 636 941,6 тыс. рублей;
- на 2013 год – 13 199 280,4 тыс. рублей;
- на 2014 год – 13 875 590,5 тыс. рублей.
Диаграмма 1
Распределение расходов по целям, задачам, функциям осуществляется на основе следующих подходов:
- реализация установленных законодательством РФ расходных полномочий субъекта РФ в сфере образования;
- реализация установленных законодательством функций органов государственной власти субъекта РФ в сфере образования;
- программно-целевой метод планирования расходов, направленный на достижение стратегических целей и задач;
- оказание бюджетных услуг населению в соответствии с действующим законодательством;
- использование нормативного подхода к определению объемов финансирования расходов на реализацию бюджетных услуг населению.
Сводная информация о распределении расходов по целям, задачам и программам приводится в форме 2.
Раздел 5.
Результативность бюджетных расходов
Бюджетные расходы в отчетном периоде осуществлялись в соответствии с поставленными целями, задачами и направлениями деятельности Министерства общего и профессионального образования Свердловской области на основе государственного задания по оказанию государственных услуг, установленного государственным образовательным учреждениям, и мониторинга их выполнения.
Результатом произведенных бюджетных расходов в отчетном периоде стали кассовые расходы в разрезе принятых расходных обязательств, целей, задач и направлений деятельности по решению задач согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям, установленным лимитам бюджетных обязательств, предельным объемам финансирования на отчетный период во взаимосвязи с объемами государственных заданий на оказание услуг (приложения к Докладу).
Цель 1. Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.
3адача 1. Определение оптимального объема государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования
1.1. Воспитание детей дошкольного возраста, укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей.
За отчетный период реализованы региональные требования к содержанию дошкольного образования, обеспечивающие полноценное развитие детей раннего возраста в структурных подразделениях государственных учреждений профессионального образования, созданных для детей работников государственных образовательных учреждений, министерства образования. Образовательные программы дошкольного уровня выполнены.
За отчетный период установленный объем предоставления государственной услуги выполнен в полном объеме, увеличение показателя произошло в связи с открытием дополнительной дошкольной группы.
На конец отчетного периода объем предоставления государственной услуги увеличивается на 15 человек в связи с открытием дополнительной группы дошкольного образования. На плановый период величина показателя соответствует показателю, установленному на конец отчетного периода.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 30887,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану.
1.2. Охват детей при реализации государственного стандарта общего образования.
В отчетном периоде организован образовательный процесс в соответствии с потребностями учащихся, особенностями общественно-политического, социально-экономического, социокультурного развития Свердловской области в государственных дневных общеобразовательных учреждениях, в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, в кадетских школах-интернатах.
За отчетный период установленный объем предоставления государственной услуги выполнен в полном объеме.
Увеличение объема государственной услуги на конец отчетного периода на 450 человек вызвано включением в данный показатель контингента детей, обучающихся в кадетских школах-интернатах.
К концу отчетного периода и в плановом периоде планируется увеличение показателя в связи с увеличением количества кадетов в кадетских школах-интернатах, в плановом периоде - открытием кадетских школ-интернатов: в Нижнем Тагиле, Богдановиче, Карпинске.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 450253,1 тыс. рублей или 99,7 % к плану.
1.3. Охват детей при организации специального (коррекционного) образования в образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Предоставлена социальная поддержка, созданы гарантированные и равные условия для обучения и воспитания этой категории детей в государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и семьях граждан.
Уменьшение контингента детей в 2010 году на 363 человека обусловлено переводом детей в общеобразовательные учреждения в результате выполнения комплекса коррекционно-реабилитационных мероприятий.
К концу отчетного периода значение показателя не меняется. В плановом периоде величина показателя соответствует прогнозному количеству детей данной категории.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 1407265,8 тыс. рублей или 99,6 % к плану.
1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обеспечено круглосуточное пребывание детей в учреждениях государственного воспитания, доступное образование и досуг детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитание их в благоприятных социальных условиях.
За отчетный период установленный объем предоставления государственной услуги выполнен, к концу планового периода целевое значение показателя уменьшится в связи с изменением санитарных норм и правил содержания детей в детских домах, а также передаче детей в семьи.
В плановом периоде величина показателя соответствует прогнозному количеству детей этой категории.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 1349661,4 тыс. рублей или 99,9 % к плану.
1.5. Охват детей дополнительным образованием.
Созданы условия особой образовательной среды, в которой ребенок получает дополнительное образование в кружках, секциях, организованных на площадках отделений государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи». Организованы и проведены мероприятия для детей: конкурсы, фестивали.
За отчетный период установленный объем предоставления государственной услуги выполнен в полном объеме. На конец планового периода целевое значение показателя увеличивается в соответствии с потребностями детей в получении дополнительного образования (1800 чел).
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 121296,0 тыс. рублей или 100 % к плану.
Цель 2. Обеспечение гарантии профессионального образования.
Задача 2 Повышение уровня доступности качественного начального, среднего и дополнительного профессионального образования
2.1. Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) согласно перечням профессий и специальностей.
Организована подготовка рабочих и служащих в учреждениях начального профессионального образования в соответствии с приоритетами развития социально-экономического комплекса Свердловской области (учитывая потребность рынка труда). Осуществлена оптимизация сети учреждений начального профессионального образования Свердловской области, расширен спектр образовательных услуг (по основным и дополнительным образовательным программам) для граждан различных возрастных групп, созданы условия для реализации принципа непрерывности профессионального образования через создание интегрированных программ НПО-СПО.
Установленный объем государственных услуг не выполнен. Факторами снижения контингента обучающихся областных учреждений начального профессионального образования за отчетный период на 1963 человека являются:
- демографические показатели – сокращение численности выпускников общеобразовательных учреждений;
- отмена отсрочки от призыва в Российскую армию обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования (внесены изменения в Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»);
- реорганизацией ряда учреждений начального профессионального образования в учреждения среднего профессионального образования;
- введение обязательного среднего (полного) общего образования.
На конец планового периода предполагается уменьшение показателя по вышеуказанным причинам. Планируется дальнейшая оптимизация сети данных учреждений.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 2159957,6 тыс. рублей или 99,9 % к плану.
2.2. Подготовка специалистов среднего звена
Обеспечены качественные изменения в подготовке специалистов в учреждениях среднего профессионального образования, организована их подготовка в соответствии с приоритетами развития социально-экономического комплекса Свердловской области, реорганизована сеть учреждений среднего звена.
За отчетный период установленный объем предоставления государственной услуги при подготовке специалистов среднего звена не выполнен на 310 человек в связи с сокращением численности выпускников общеобразовательных учреждений. Увеличение показателя на конец планового периода связано с потребностью рынка труда.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 991844,4 тыс. рублей или 99,7 % к плану.
2.3. Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации.
Организована переподготовка и повышение квалификации специалистов системы образования Свердловской области на базе ГОУ «Институт развития образования».
За отчетный период установленный объем предоставления государственной услуги при организации переподготовки и повышения квалификации перевыполнен на 12372 человека в связи с укрупнением количества слушателей в группах, а также увеличением слушателей по программам введения новых федеральных государственных стандартов в образовании. Целевое значение показателя на конец планового периода соответствует предполагаемому охвату специалистов по повышению квалификации.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 145386,2 тыс. рублей или 99,4 % к плану.
2.4. Курсовая подготовка водителей для вооруженных сил
Обеспечена курсовая подготовка водителей для вооруженных сил в соответствии с заявкой Военного комиссариата. За отчетный период установленный объем предоставления государственной услуги при подготовке водителей для вооруженных сил выполнялся согласно показателям, согласованным с Военным комиссариатом по Свердловской области. Целевое значение показателя на конец планового периода соответствует заявке указанного ведомства.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 2467,0 тыс. рублей или 100 % к плану.
Цель 3. Укрепление здоровья детей при организации оздоровительной кампании и работников образовательных учреждений Свердловской области.
Задача 3, Сохранение и укрепление здоровья детей при организации оздоровительной кампании и работников образовательных учреждений Свердловской области
3.1. Охват детей оздоровительными мероприятиями
Обеспечен отдых, оздоровление и занятость детей Свердловской области в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа государственных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования, на период оздоровительной кампании.
За отчетный период установленный показатель выполнен. Целевое значение показателя на конец планового периода соответствует потребностям детей и объему запланированных расходных обязательств.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 13902,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану.
3.2. Подготовка и проведение оздоровительной кампании.
Созданы условия для укрепления здоровья, безопасности и творческого развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в период оздоровительной кампании. Подготовлены к оздоровительному периоду сеть загородных лагерей, сформирован штат сотрудников на время оздоровительной кампании, организовано питание детей.
Величина показателя установлена, исходя из уровня бюджетной обеспеченности мероприятий для решения данной задачи.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 119517,6 тыс. рублей или 99,3 % к плану.
3.3. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений Свердловской области.
Созданы условия для укрепления здоровья и отдыха педагогических работников образовательных учреждений Свердловской области.
Величина показателя соответствует количеству педагогических работников Свердловской области охваченных мероприятиями по укреплению здоровья и предупреждению заболеваний в областном санатории-профилакот. На конец отчетного периода и в плановом периоде предполагается увеличение показателя
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 9449,0 тыс. рублей или 99,3 % к плану.
Цель 4. Обеспечение общеобластных мероприятий и государственная поддержка участников образовательного процесса в сфере образования.
Задача 4. Создание условий для удовлетворения потребностей в образовании.
4.1. Обеспечение учебниками федерального и регионального комплектов и учебно-методической литературой.
Обеспечено комплектование учебных фондов библиотек образовательных учреждений на территории Свердловской области учебной, программно-методической, учебно-методической, научной, справочной литературой, соответствующей федеральным государственным стандартам и федеральным перечням учебников, допущенных к изданию. Величина показателя установлена, исходя из уровня бюджетной обеспеченности мероприятий для решения данной задачи.
Исполнение расходных обязательств в 2010 году составило 118414,7 тыс. рублей или 91,1 % к плану в связи с несвоевременными поставками учебников. В 2011 году осуществляются организационные мероприятия по выполнению показателя.