Geum.ru

Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №7 (708), 28 февраля 2011 г

Вид материалаИнформационный бюллетень

Содержание


Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программорганизаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере вод
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Индикаторы выполнения инвестиционных программорганизаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере теплоснабжения в 2010
Оао «тгк-1»
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоотведения за 2010 год



№ п/п
Наименование программы, индикатора, единицы измерения
Характеристика индикатора
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

I квартал
II квартал (нарастающим итогом)
III квартал
(нарастающим итогом)
IV квартал
(нарастающим итогом)

1
2
3
4
5
6
7

1.
Производственная программа
















1.1.
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)















1.1.1.
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м.

Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления или нормам расхода воды, установленным в соответствии
с законодательством или иным расчетным методом.
182 380,5
364 788,2
539 191,2
728 547,9

1.1.2.
Удельное водоотведение, куб.м/чел.
Отношение объема реализации товаров и услуг
к численности населения, получающего услуги организации.

26,50
52,08
76,41
101,91

1.2.
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)















1.2.1.
Наличие контроля качества товаров и услуг, %.

Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков.

88,14
87,97
87,01
86,47

1.2.2.
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %.
Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб.

66,67
71,59
72,98
75,19

1.2.3.
Продолжительность
(бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день.

Отношение количества часов предоставления услуг
к количеству дней в отчетном периоде.

24
24
24
24

1.3.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами).















1.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

0,19
0,39
0,54
0,71

1.3.2.
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %.


Отношение фактического срока службы оборудования
к сумме нормативного и возможного остаточного срока.












  1. Оборудование транспортировки стоков.
84,00
84,00
84,00
84,00
  1. Оборудование очистки стоков.
59,00
59,38
59,38
59,38

1.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся
в замене, к протяженности сети.

35,94
35,90
35,80
35,60

1.4.
Доступность товаров и услуг для потребителей















1.4.1.
Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

0,54
0,47
0,44
0,43

2.
Инвестиционная программа















2.1.
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)















2.1.1.
Аварийность систем
коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

0,19
0,39
0,54
0,71

2.1.2.
Перебои в снабжении
потребителей, час./чел.

Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

2.1.3.
Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день.

Отношение количества часов предоставления услуг

к количеству дней в отчетном периоде.

24
24
24
24

2.1.4.
Индекс замены
оборудования, %.

Отношение количества замененного оборудования
к количеству установленного оборудования.















  1. Оборудование транспортировки стоков
0,0
0,001
0,001
0,032
  1. Оборудование очистки стоков
0,0
0,0
0,0
0,0

2.1.5.
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %.

Отношение фактического срока службы оборудования
к сумме нормативного и возможного остаточного срока.















  1. Оборудование транспортировки стоков



84,00
84,00
84,00
84,00



  1. 2. Оборудование очистки стоков



59,00
59,38
59,38
59,38

2.1.6.
Удельный вес сетей,
нуждающихся в замене, %.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся
в замене, к протяженности сети.

35,94
35,90
35,80
35,60

1
2
3
4
5
6
7

2.2.
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры















2.2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей, %.

Отношение фактической производительности оборудования к установленной.












  1. Оборудование транспортировки стоков
66,21
70,03
66,33
66,06
  1. Оборудование очистки стоков
98,23
103,90
98,42
96,84

2.3.
Доступность товаров и услуг для потребителей















2.3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.

Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования.

99,85
99,85
99,85
99,85

2.3.2.
Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

0,54
0,47
0,44
0,43

2.3.3.
Индекс нового строительства, ед.

Отношение протяженности построенных сетей
к протяженности сетей.

0,0
0,0
0,0
0,0

2.3.4.
Удельное водоотведение,
куб. м/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг
к численности населения, получающего услуги
организации.

26,50
52,08
76,41
101,91

2.3.5.
Стоимость подключения в
расчете на 1 кв. м, %.

Отношение произведения тарифа на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры
на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья.

1,34
1,35
1,35
1,36

2.4.
Эффективность деятельности.















2.4.1.
Рентабельность
деятельности, %.

Отношение финансового результата до налогообложения к выручке.

21,54
8,39
9,63
0,0

2.4.2.
Уровень сбора платежей, %.

Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса,
к объему начисленных средств.

86,19
91,80
95,02
96,92

2.4.3.
Эффективность использования
энергии (энергоемкость
производства), кВтч/куб. м.

Отношение расходов электрической энергии
на транспортировку /очистку воды к объему транспортировки/очистки воды.












  1. Транспортировка стоков
0,21
0,21
0,21
0,21
  1. Очистка стоков
0,21
0,20
0,20
0,20

2.4.4.
Эффективность использования
персонала (трудоемкость
производства), чел./км.

Отношение численности персонала к протяженности сетей.

0,36
0,35
0,36
0,37

2.4.5.
Производительность
труда, тыс.куб. м/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг
к численности персонала.

63,59
128,09
184,78
245,22

2.4.6.
Период сбора
платежей, дней.

Отношение количества дней в отчетном периоде
к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки
к объему дебиторской задолженности).

48,32
49,63
48,31
44,74


Индикаторы выполнения инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере теплоснабжения в 2010 году



№
п/п
Наименование программы, индикатора, единицы измерения
Характеристика индикатора
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»
ОАО «ТГК-1»
ОАО «НПО ЦКТИ»
ЗАО «Лентеплоснаб»
ООО «Петербургтеплоэнерго»
ЗАО «ГСР ТЭЦ»

I квартал
II квартал
(нарастающим итогом)
III квартал (нарастающим итогом)
IV квартал (нарастающим итогом)
I квартал
II квартал (нарастающим итогом)
III квартал (нарастающим итогом)
IV квартал (нарастающим итогом)
I квартал
II квартал (нарастающим итогом)
III квартал (нарастающим итогом)
IV квартал (нарастающим итогом)
I квартал
II квартал (нарастающим итогом)
III квартал (нарастающим итогом)
IV квартал (нарастающим итогом)
I квартал
II квартал (нарастающим итогом)
III квартал (нарастающим итогом)
IV квартал (нарастающим итогом)
I квартал
II квартал (нарастающим итогом)
III квартал (нарастающим итогом)
IV квартал (нарастающим итогом)

1.
Надежность (бесперебойность) снабжения
потребителей товарами
(услугами)











































































1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Отношение количества аварий
на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,25
0,37
0,571
1,027
0,02
0,05
0,04
0,04
0,0
0,0
0,0
0,0

1.2.
Перебои в снабжении потребителей,
час./чел.

Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,04
34,0
58,82
0,0
0,0
0,0
0,0
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день.

Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

1.4.
Уровень потерь, %
Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.
9,27
10,08
10,88
10,48
4,67
6,12
7,13
6,11
0,0
0,0
0,0
0,0
9,78
8,40
8,60
8,57
4,85
5,26
5,48
5,13
0,58
3,78
5,69
5,52

1.5.
Коэффициент потерь, Гкал/км.
Отношение объема потерь к
протяженности сети.
300,88
443,39
526,67
1170,09
377,39
686,22
889,78
1149,38
0,0
0,0
0,0
0,0
330,09
392,56
440,1
650,3
179,18
251,65
231,90
377,89
46,50
428,17
730,57
1011,76

1.6.
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.
Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.
1,06
1,00
0,99
0,96
0,84
0,90
0,87
0,84
0,0
0,0
0,0
0,0
1,97
1,44
1,27
1,36
1,00
1,01
1,02
1,10
0,13
0,83
1,20
1,08

1.7.
Индекс замены оборудования, %.

Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования.







































































  1. Оборудование производства тепловой энергии (котлы)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,096
0,095
0,0
0,0
0,0
0,0
  1. Оборудование передачи тепловой энергии (сети)
0,0
0,01
0,05
0,37
2,16
3,01
5,39
6,86
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,77
0,77
0,77
0,0
6,79
9,59
27,15
0,0
0,0
0,0
0,0

1.8.
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %.
Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.










































































  1. Оборудование производства тепловой энергии (котлы)
50,0
50,0
51,0
33,0
100,0
100,0
100,0
100,0
86,0
86,0
86,0
86,0
80,0
80,0
80,0
80,0
52,9
54,2
57,4
43,4
72,2
72,2
72,2
72,2



  1. Оборудование передачи тепловой энергии (сети)
52,0
52,0
53,0
42,0
62,5
63,0
63,0
63,0
Нет сетей
Нет сетей
Нет сетей
Нет сетей
88,0
88,0
74,0
74,0
70,3
70,8
72,6
52,8
76,3
76,3
76,3
76,3

1.9.
Удельный вес сетей, нуждающихся в
замене, %.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.
70,9
70,76
70,39
41,97
25,44
25,44
25,44
26,84
Нет сетей
Нет сетей
Нет сетей
Нет сетей
25,87
25,87
25,87
25,93
11,05
5,50
10,42
10,41
3,16
3,16
3,16
3,16

2.
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры











































































2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей, %.

Отношение фактической производительности
оборудования к установленной.
94,32
92,58
92,88
94,45
90,29
56,24
59,57
63,32
81,11
81,03
80,03
81,03
67,03
67,03
67,18
67,18
33,39
22,88
11,20
15,67
94,39
94,39
94,39
94,39

2.2.
Обеспеченность потребления
товаров и услуг приборами учета, %.
Отношение объема товаров и
услуг, реализованных по
приборам учета, к общему
объему реализации товаров и
услуг.
46,55
47,88
47,28
50,63
64,09
66,47
67,66
67,98
100,00
100,00
100,00
100,00
46,76
48,62
48,64
46,63
34,76
34,57
34,44
31,92
89,47
89,26
87,24
88,92

3.
Доступность товаров и услуг для потребителей











































































3.1.
Доля потребителей
в жилых домах,
обеспеченных
доступом к
коммунальной
инфраструктуре, %.
Отношение численности
населения, получающего
коммунальные услуги, к
численности населения
муниципального образования.
49,72
49,72
49,72
49,72
39,5
39,5
39,5
39,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5,21
5,21
5,21
5,21
4,89
4,89
4,89
4,89
0,0
0,0
0,0
0,0

3.2.
Доля расходов на
оплату услуг в
совокупном доходе
населения, %.

Отношение среднемесячного
платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным
денежным доходам
населения.
3,70
2,21
1,57
2,30
4,08
2,40
1,70
2,53
0,0
0,0
0,0
0,0
3,89
2,40
1,71
2,44
4,31
2,45
1,68
2,87
0,0
0,0
0,0
0,0