Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2015 годы»
| Вид материала | Программа |
- Долгосрочная целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 3799.71kb.
- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 1082.41kb.
- Муниципальная программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 1266.22kb.
- Правительства Российской Федерации от 31. 12. 2009 №1225 о требованиях к региональным, 454.79kb.
- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 275.53kb.
- Муниципальная программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 1085.05kb.
- Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 698.04kb.
- Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 1623.96kb.
- Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 1623.63kb.
- Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 1231.91kb.
Перечень целевых показателей реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2015 годы»
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей | |||||||||||||
| п/п | (данные берутся из приложения 1) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||
| А.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта – для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./ тыс. руб. | П2(n)/П1(n) | 74,19 | 56,97 | 53,61 | 52,78 | 51,95 | 51,13 | 50,30 | 49,47 | 48,64 | 47,82 | 46,99 | 46,16 | 45,34 | 44,51 |
| А.2. | Доля объемов электроэнергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (далее – МКД) – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Пермского края | % | (П7(n)/П3(n))∙100% | 78,50 | 80,40 | 83,70 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Пермского края | % | (П8(n)/П4(n))∙100% | 20,70 | 33,80 | 37,80 | 58,90 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Пермского края | % | (П9(n)/П5(n))∙100% | 25,83 | 45,21 | 47,06 | 66,03 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Пермского края | % | (П10(n)/П6(n))∙100% | 68,30 | 97,60 | 97,80 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и(или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | П15(n+1) – П15(n) | 11,50 | -137,36 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| А.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пермского края | % | (П15(n)/П16(n))∙100% | 2,11 | 2,06 | 2,04 | 2,23 | 2,41 | 2,60 | 2,79 | 2,98 | 3,17 | 3,36 | 3,54 | 3,73 | 3,92 | 4,11 |
| А.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | %. | (П18(n)/П17(n))∙100% | - | - | - | 5,00 | 25,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |||||||||||||||||
| В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙П.3.(2007) | - | 5593972,68 | 6684754,28 | 6684964,01 | 6685173,74 | 6685383,47 | 6685593,20 | 6685802,93 | 6686012,66 | 6686222,39 | 6686432,12 | 6686641,85 | 6686851,58 | 6687061,31 |
| В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.1.(n)∙П.11.(2007) | - | 6712767,21 | 8021705,13 | 8021956,81 | 8022208,49 | 8022460,16 | 8022711,84 | 8022963,51 | 8023215,19 | 8023466,87 | 8023718,54 | 8023970,22 | 8024221,89 | 8024473,57 |
| В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙П.4.(2007) | - | 3280,04 | 3919,62 | 4122,27 | 4324,92 | 4527,57 | 4730,22 | 4932,87 | 5135,52 | 5338,17 | 5540,82 | 5743,47 | 5946,12 | 6148,77 |
| В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3.(n)∙П.12.(2007) | - | 1863125,97 | 2226421,18 | 2341530,44 | 2456639,69 | 2571748,94 | 2686858,20 | 2801967,45 | 2917076,70 | 3032185,96 | 3147295,21 | 3262404,46 | 3377513,71 | 3492622,97 |
| В.5. | Экономии воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙П.5.(2007) | - | 41386,16 | 49456,14 | 50881,35 | 52306,56 | 53731,77 | 55156,98 | 56582,19 | 58007,40 | 59432,61 | 60857,82 | 62283,03 | 63708,24 | 65133,45 |
| В.6. | Экономии воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.5.(n)∙П.13.(2007) | - | 331089,29 | 395649,16 | 407050,84 | 418452,52 | 429854,20 | 441255,88 | 452657,56 | 464059,24 | 475460,92 | 486862,60 | 498264,28 | 509665,96 | 521067,64 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙П.6.(2007) | - | 5036876,90 | 6019029,11 | 6159128,18 | 6299227,25 | 6439326,32 | 6579425,39 | 6719524,46 | 6859623,53 | 6999722,60 | 7139821,67 | 7279920,74 | 7420019,81 | 7560118,88 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.7.(n)∙П.14.(2007) | - | 7706421,66 | 9209114,54 | 9423466,12 | 9637817,69 | 9852169,27 | 10066520,85 | 10280872,43 | 10495224,00 | 10709575,58 | 10923927,16 | 11138278,73 | 11352630,31 | 11566981,89 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||||||||||||
| C.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Пермского края | % | (П.19.(n)/П.20.(n))∙ 100% | 78,50 | 80,40 | 80,84 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Пермского края | % | (П.21.(n)/П.22.(n))∙ 100% | 38,84 | 63,43 | 71,12 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Пермского края | % | (П.23.(n)/П.24.(n))∙ 100% | 30,43 | 53,27 | 55,45 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Пермского края | % | (П.25.(n)/П.26.(n))∙ 100% | 68,30 | 83,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.5. | Доля расходов бюджета Пермского края на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | (П.28.(n)/П.27.(2007)) ∙100% | 6,21 | 6,52 | 6,43 | 6,24 | 6,05 | 5,87 | 5,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| C.6. | Доля расходов бюджета Пермского края на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | (П.28.(n)/П.27.(n)) 100% | 6,21 | 5,30 | 5,09 | 5,69 | 4,82 | 4,26 | 3,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| C.7. | Динамика расходов бюджета Пермского края на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | П.28.(n+1) – П.28.(n) | 179,30 | -47,35 | -112,69 | -109,31 | -106,03 | -102,85 | -99,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| С.8. | Динамика расходов бюджета Пермского края на обеспечение энергетическим и ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | П.28.(n+1) –П.28. (2007) | 179,30 | 131,95 | 19,26 | -269,36 | -328,04 | -318,20 | -308,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| C.9. | Доля расходов бюджета Пермского края на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (П.29.(n)/П.27.(n))∙ 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| C.10. | Динамика расходов бюджета Пермского края на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | П.29.(n+1) – П.29.(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| C.11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Пермского края, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (П.31.(n)/П.30.(n))∙ 100% | - | - | - | 5,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | П.32.(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 422,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 211,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| C.13. | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | (П.34.(n)/П.33.(n)) 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 62,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | (П.36.(n)/П.35.(n))∙ 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 82,00 | 88,00 | 95,00 | 100,00 |
| C.15 | Удельные расходы бюджета Пермского края на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./чел | (П.37.(n)/П.38.(n)) | 3,73 | 3,67 | 5,18 | 4,90 | 4,62 | 4,34 | 4,06 | 3,78 | 3,50 | 3,22 | 2,94 | 2,66 | 2,38 | 2,10 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||||||
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории Пермского края | % | (П.40.(n)/П.39.(n))∙ 100% | 78,50 | 80,40 | 83,70 | 88,00 | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Пермского края | % | (П.42.(n)/П.41.(n)) 100% | - | - | - | 5,00 | 45,00 | 84,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории Пермского края | % | (П.43.(n)/П.41.(n)) 100% | 78,50 | 80,40 | 83,70 | 88,00 | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Пермского края (за исключением МКД) | % | (П.45.(n)/П.44.(n)) 100% | 4,41 | 6,83 | 7,67 | 7,70 | 7,73 | 7,76 | 7,79 | 7,82 | 7,85 | 7,88 | 7,91 | 7,94 | 7,97 | 8,00 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Пермского края | % | (П.47.(n)/П.46.(n)) 100% | 0,55 | 0,90 | 1,01 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Пермского края | % | (П.49.(n)/П.48.(n))∙ 100% | 25,83 | 45,21 | 47,06 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Пермского края | % | (П.51.(n)/П.50.(n))∙ 100% | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Пермского края | % | (П.52.(n)/П.50.(n))∙ 100% | 25,83 | 45,21 | 47,06 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Пермского края | % | (П.54.(n)/П.53.(n))∙ 100% | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории Пермского края | % | (П.56.(n)/П.55.(n)) ∙100% | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энерго обследование | шт. | П.57.(n) | - | - | - | - | - | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1000,00 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энерго обследование, в общем числе жилых домов | % | (П.57.(n)/П.58.(n)) ∙100% | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||||||
| E.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Пермским краем | шт. | П.59.(n+1) – П.59.(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Пермским краем, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | П.60.(n+1) – П.60.(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: показатели приложения 2 приняты в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а также на основании имеющихся данных статистической отчетности.
По мере внесения необходимых изменений в формы статистической отчетности и системы ведомственного учета в ходе реализации Программы возможны изменения в формировании и мониторинге целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с перечнем индикаторов приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».