Вексельное обращение в Республике Казахстан
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
°лиз выполнения плана производства.
3.1.1 Анализ выполнения плана вскрышных работ.
В процессе анализ выполнения плана производства продукции устанавливаем степень выполнения, оцениваем выполнения плана выпуска продукции по количественным и качественным показателям, выявляем факторы, оказавшие влияния на отклонение плана, резервы увеличения выпуска продукции и улучшения ее качества.
На основе учета объема продукции можно определить целесообразность и эффективность использования трудовых, материальных ресурсов производства. Таким образом, продукция как конечный результат промышленно-производственной деятельности предприятия является основой для экономического результата хозяйственной деятельности.
На разреза Богатырь продукция делится на побочные (вскрышные породы) и основную (уголь).
В начале мы рассмотрим выполнение плана по вскрышным работам, сведенное в таблицу 3.1 взятые из приложения 1.
В течение 1999 года, вывезено вскрышных пород в отвалы 1146,1 тыс. м3. Недовыполнение плана 153,9 тыс. м3 или 11,9 %, а в отношении к 1996 году произошло увеличение объемов вскрышных пород 134,6 тыс. м3 или 13,3%. Отставание от запланированных объемов произошло за счет полной или частичной приостановки транспортирования вскрыши в отдельные дни из-за отсутствия дизельного топлива за период с июля по декабрь, в том числе по периодам:
июль 12 дней;
август 11 дней;
сентябрь в течение месяца;
ноябрь - 2 дня;
декабрь 8 дней.
Парк одноковшовых экскаваторов уменьшился с 4 в 1997 году, до 3,02 в 1999 году. В работе произошло также снижение с 3,17 до 2,26. Количество экскаваторов снизилось по причине капитального ремонта. Коэффициент использования экскаваторов во времени фактически составил при плане 0,75 за 1999 год, и 0,71 в 1997 году. Снижение произошло за счет внеплановых простоев. В 1999 году объем взорванной горной массы составил 15007 тыс. м3 при плане 18191 тыс. м3 , а в 1997 году 21010 тыс. м3 . снижение объема взорванной массы произошло за счет уменьшения количества буровых работ по списку, а также из-за невыполнения плана по количеству буровых станков в работе, которое в свою очередь произошло по 3.1.2 причине внеплановых простоев. Объем бурения в 1999 году при плане 490800 п.м. составил 449580 п.м., снижение произошло на 41220 п.м., недовыполнение плана на 8,4%, а по отношению к 1997 году, объем снизился на 119314 п.м. или 21%, в связи с увеличением высоты забоя, сетки скважин, а также меньших плановых заданий. Среднемесячная производительность списочного станка увеличилась на 4823 п.м. или 122%, в связи с улучшением организации труда буровых бригад.
Таблица 3.1
Основные технико-экономические показатели по вскрышным работам разреза Богатырь.
№Показатели1997 год факт.1999год1999год к 1997годупланфакт+, -%+, -34567891Вскрыша
Всего, (тыс. тонн)
1011,5
1300,0
1146,1
153,9
88,1
134,6
113,3
- Работа экскаваторов:
переэксковация (тыс. м3)
прочие работы (тыс. м3)
105,9
671
570
502,0
690
445
446,4
287,3
319,6
-55,6
-402,7
-125,4
89,3
41,6
71,8
313,5
-383,7
250,4
307,7
42,8
56
- Количество экскаваторов (штук)
б) в работе
4,00
3,17
3,02
2,27
3,02
2,26
-
-0,01
100
99,5
-0,08
-0,91
75,5
71,3
- Коэффициент использования экскаваторов в работе0,720,750,68-0,0790,7-0,0494,4
- Буровзрывнае работы: Объем взорванной горной массы (тыс. м3)210101819115007-318482,5-600371,4
- Количество бурстанков (штук):
б) в работе
12,1
7,5
8,3
4,84
8,3
4,27
-
-0,57
100
88,2
-3,8
-3,23
68,6
56,9
- Объем бурения (п.м.)568894490800449580-4122091,611931479
- Отработанно (станков смен)273617661557-20988,2-117957
- Среднемесячная производительность списочного станка (п.м.)3950,784508774324103,84823,3222
- Выход горной массы (м3)36,937,133,4-3,790-3,590,5 3.1.2. Анализ выполнения плана добычных работ.
По годовой программе первоначальный план добычи угля на 1999 год установлен в объеме 25000 тыс. тонн, но в течение года плановое задание было скорректировано в сторону увеличения в количестве 27330 тыс. тонн угля. Фактически, добыча угля составила за год 21803,3 тыс. тонн; недодано до плана угля 5526,7 тыс. тонн; процент выполнения 79,8%, а к уровню 1997 года 65,8. Снижение объемов добычи произошло в результате работы только одного добычного участка в отчетном году, тогда как в 1997 году работало два.
В 1999 году только в феврале и марте был выполнен план добычи угля, было добыто сверх плана 440,5 тыс. тонн. Основными причинами невыполнения плановых заданий по добычи угля явились:
- снижение отгрузки из-за неплатежеспособности потребителей;
- снятие за весовые недогрузки угля по претензиям потребителей в количестве 449 тыс. тонн;
- простой горно-транспортного оборудования по аварийным отключеньям электроэнергии, по метеоусловиям и отсутствия средств транспорта;
- уменьшение объема перевозок из-за задолженности по железнодорожному тарифу РГП Казахстан Темир Жолы.
Добыча угля одноковшовыми экскаваторами за 1999год составила 1042,7 тысяч тонн, а за 1997 год 2655,4 тыс. тонн. Снижение добычи угля произошло вследствие уменьшения парка экскаваторов в работе почти в два раза. Добыча угля роторными экскаваторами составила за 1999 год 20760,6 тыс. тонн, соответственно за 1997 год 30474,7 тыс. тонн угля.
Долевое участие роторных экскаваторов в общей добычи составляет 95,2% за 1999 год и 92 % за 1997 год. Процент долевого участия увеличился по причинам внепланов?/p>