Экономическая оценка производственно-хозяйственной деятельности дистанции пути
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
удования, компьютеров и оргтехники3обязательное страхование от неiастных случаевсуточные в валютепроживание в общежитииразница по углю
11. Расшифровка расходов по элементу прочие материальные затраты ПЧ-10 (тыс. руб.)
Таблица 5.2.6
Расшифровка расходов по элементу прочие материальные затраты ПЧ-10 (тыс. руб.)
Наименование затратОтчет 2003г.Отчет 2004г.Прочие материальные затраты, всего, в том числе1891351. Оплата iетов за капитальный ремонт, всего108401.1 Капитальный ремонт подвижного состава и контейнеров, выполненных на заводах и другими сторонними организациями
0
01.1.1 Локомотивов1.1.2 Моторвагонного подвижного состава1.1.3 Пассажирских и багажных вагонов1.1.4 Грузовых вагонов1.1.5 Контейнеров1.1.6 Путевой техники1.2 Капитальный ремонт основных средств, выполненный подрядным способом (сторонними организациями), итого
1084из них в хозяйстве пути10842. Оплата iетов за ремонты (кроме капитального) подвижного состава, колесных пар, других деталей и узлов, выполненных на заводах и другими сторонними организациями, итого
0
02.1 Деповской ремонт пассажирских и багажных вагонов2.2 Деповской ремонт грузовых вагонов2.3 Ремонт со сменой элементов колесных пар грузовых вагонов2.4 Техническое обслуживание и текущий ремонт локомотивов и вагонов, ремонт, упрочнение узлов и деталей3. Оплата перевозок грузов для нужд железной дороги (хозяйственные перевозки)4. Оплата iетов сторонними организациями за выполненные работы, оказанные услуги и приобретение товаров производственного назначение
807
354.1 Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря производственного назначения4.2 Работы по снего-, водо- и пескоборьбе4.3 Погрузочно-разгрузочные работы4.4 Оплата iетов за коммунальные услуги производственного характера, итого
0
04.4.1 Водоснабжение и канализация4.4.2 Пар, отопление, газ4.4.3 Другие коммунальные услуги4.5 Другие работы и услуги807355. Уплата за недостающие и ненормально изношенные части, недостачи и потери от порчи материальных ценностей и т.п.
0п. 4.5 Другие работы и услугизатраты по оплате iетов35техобслуживание и ремонт компьютеров и оргтехникиобслуживание и ремонт служебно-технических вагоновпусконаладочные работыисследовательские и испытательные работы35зарядка огнетушителей, обслуживание технических средств, связанных с пожарной безопасностью
12. Анализ расходов по перевозкам и себестоимость ПЧ-10 за 2004 год
Таблица 5.2.7
Анализ расходов по перевозкам и себестоимость ПЧ-10 за 2004 год
Элементы затратЕд. изм.Отчет 2003 г2004 год% выполнения к плануРезультатпланотчетЭкономияПерерасход1. Всего расходовт.р.14366316778716756599,9-2221.1 Фонд оплаты трудат.р.603817836178769100,5408в т.ч. ФЗП с несписоч. и соцв. т.р.590567385574468100,8613отчисления в НПФт.р.3393237308095,1-157Отчисления в ДМСт.р.9861269122196,2-481.2 Начисленият.р.20362234622212494,3-13381.3 Материалыт.р.252191840020987114,12587в т.ч.: МВСПт.р.86261420015465108,912651.4 Топливот.р.24822394239299,9-21.5 Электроэнергият.р.330327451137,91241.6 Амортизацият.р.28591356003427196,3-13291.7 Прочиет.р.44079101853693,8-5651.8 Прочие материальные затратыт.р.18911423524,6-107Из общих расходов:т.р.2. Капитальный ремонтт.р.13365167141476888,4-19463. Всего расходов без амортизациит.р.115072132187133294100,811074. Всего расходов без амортизации и капитального ремонтат.р.
101707
115473
118526
102,6
3053
13. Анализ себестоимости приведенного километра ПЧ-10 за 2004 год
Таблица 5.2.8
Анализ себестоимости приведенного километра ПЧ-10 за 2004 год
Элементы затратЕд. измОтчет 2003г.2004г.% вып-я к плануРезультатпланотчетЭкономияПерерасходПриведенная длина путикм550,1550,1550,1100,0Всего расходовт.р.14366316778716756599,9-222,2Всего расходов на 1 прив. км.т.р.261,2305,0304,699,9-0,4Фонд оплаты трудат.р.109,8142,4143,2100,50,7Начислениет.р.37,042,740,294,3-2,4Материалыт.р45,833,438,2114,14,7Материалыт.р.252191840020987114,12587в т.ч. МВСПт.р.15,725,828,1108,92,3топливот.р.4,54,44,399,90,1электроэнергият.р.0,60,60,8137,90,2Амортизацият.р.52,064,762,396,3-2,4Прочиет.р.8,016,515,593,8-1,0Прочие материальные затраты
т.р.
3,4
0,3
0,1
24,6
-0,2Расходы на 1 прив.км. без учета амортизации
т.р.
209,2
240,3
242,3
100,8
2,0Всего расходов без амортизации
т.р.
115072
132187
133294
100,8
1107
14. На дистанции пути был установлен план прибыли на 2004 год (тыс. руб.)
Таблица 5.2.9
План прибыли на 2004 год
ПоказателиПланОтчетОтклонение1. Подсобно-вспомогательная деятельность10693-132. Внереализационные и операционные доходы6022+60223. Внереализационные и операционные расходы8802751+1871Итого-7743364+4138
Не выполнение прибыли от подсобно-вспомогательной деятельности на 13 тыс. руб. объясняется отсутствием в пределах дистанции пути платежеспособных предприятий, нуждающихся в услугах дистанции пути.
5.3 Оценка экономических показателей работы Михайло-Чесноковской дистанции пути
Оценка экономических показателей работы предприятия производится с помощью таблицы 5.3.1
Таблица 5.3.1
Показатели работы предприятия за 12 месяцев 2004 года ПЧ-24
Наименование показателейЕд. изм.2003 год Факт2004 годВыполнение, %ПланФактК плануК фактуОбъем работМлн. тн. Км. брутто2333,22622922298,8100,3098,52Производительность трудаТыс. тн.км. брутто чел.8673,78426,58269,198,1395,53Контингент, всегоЧел.286272278102,2196,53в т.ч. по перевозкамЧел.269272278102,21103,35Техническая скоростьКм/час43,542,370-1,13Балловая оценка состояния путиБалл107899582118Браки в раб?/p>