Экономическая оценка производственно-хозяйственной деятельности дистанции пути
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
их.
Таблица 5.1.2
Анализ производительности труда за 6 месяцев 2004 года
ПоказателиЕд. изм.Отчет 6 мес. 2002г..Отчет 6 мес. 2003г.6 мес. 2004г.Результат к плануРезультат к 6 мес. 2003г.ПланФакт%+, -%+, -КонтингентЧел.45446647045596,8-1597,6-11Объем работмлн. т км бр.7187,58207,486189088,6105,5470,6110,7881,2Производитель
ность трудамлн. т-км/ч сл.15849176321839519982108,61587113,32350
В первом полугодии выдержана плановая численность работающих по перевозкам за iет недосодержания контингента.
Вырос объем перевозок против аналогичного периода прошлого года на 10,7%. Задание по росту производительности труда выполнено на 8.6%.
Таблица 5.1.3
Анализ несписочного фонда оплаты труда
ПоказателиОтчет 6 мес. 2002г..Отчет 6 мес. 2003г.6 мес. 2004г.Результат к лимитуРезультат к 6 мес. 2003г.ЛимитФакт%+, -%+, -Всего, тыс. руб.258,7763,9960932,997,2-27,1122,1169Снегоборьба84,0126,8476413,786,9-62,3326,3286,9В т.ч. без учета снегоборьбы и премии профкома174,7637,1484480,999,4-3,175,4-156,2По видам работ:Метеонаблюдения8,40000000Охрана объектов74,883,4133130,297,9-2,8156,146,8Отопление и уборка80,0150,2266265,899,9-0,2176,9115,6Обслуживание ЭВМ7,20000000Медосвидетельствование водителей4,35,610,510,51000187,54,9Изготовление метел07,7000000Обогрев СМ0010,510,196,2-0,4010,1Содержание запретных зон охраняемых объектов0050480396,6-1,7048,3Капитальные работы0427,7000000Студенты на производственной практике0046,0150206Дежурный по дистанции0010101000010Премия председателю профкома00038,3038,3038,3
Выплаты ФОТ несписочного состава за 1 квартал 2004 года в пределах установленного лимита.
Изменение расходов по ФОТ несписочного состава на охрану объектов против 1 полугодия 2003 года сложилось за iет увеличения числа работников на охране объектов мастерских ст. Облучье, ст. Архара и индексации заработной платы работникам.
Экономия средств на обогрев СМ-2 и отопление зданий связана с потеплением в марте текущего года.
Несписочного состава, связанного с безопасностью движения поездов, нет.
Таблица 5.1.4
Анализ темпов роста заработной платы и производительности труда за 6 месяцев 2004 года
ПокателиЕд.изм.6 месяцев 2003 г.6 мес. 2004 г.Индекс роста тарифных ставокТемп роста показателяТемп роста показателя без учета тарифных ставокОбъем работмлн. т.бр.8207,489088,641,107ФОТ по перевозкамтыс. руб.25111,134760,51,384КонтингентЧел.4664550,976Средняя заработная плата по перевозкамРуб.17962254661,321,4181,07Производитель
ность трудаМлн. т. Бр./чел.17613199751,1341,134Соотношение темпов роста заработной платы и производитель
ности труда1,250,95
Таблица 5.1.5
Анализ численности и среднемесячной заработной платы по основным профессиям (без мотивационного фонда)
Группы работниковСреднесписочная численность (чел.)Среднесписочная зарплата (руб.)Отчет июнь 2003г.Июнь 2004г.Результат (+, -)Отчет июнь 2003г.Факт июнь 2004г.Результат к июню 2003г.норма
тивфактк нор
мати
вук июню 2003г.%+, -Монтер пути251257254-3+3814812619154,9+4471Бригадир пути3433330-11111918086162,7+6967Оператор дефектоскопной тележки2226260+4867313025150,2+4352Обходчик пути и иссо242825-3+1927513719147,9+4444Ремонтники иссо, тоннельные рабочие214432-12+11676812557185,5+5789Дорожный мастер151515001425920817145,9+6558Всего поперевозкам461531473-58+12898313226147,24243
Раiет монтеров пути, ремонтников иссо, тоннельных рабочих произведен по приказу МПС №8Ц от 03.04.98г.
Количество бригадиров пути по числу рабочих отделений, дорожных мастеров по числу околотков, обходчиков пути по числу путевых обходов. Раiет операторов дефектоскопной тележки по приказу МПС №2 ЦЗ от 25.02.98г.
Проведена индексация тарифных ставок против соответствующего периода прошлого года на 32,5%.
Рост заработной платы у монтеров пути и бригадиров путик июню 2003 года выше процента индексации, что связано с улучшением производственных показателей, увеличением среднего процента премии и выплатой фонда мастера в июне 2004 года.
Рост заработной платы у операторов дефектоскопных тележек на 50,2% к июню 2003 года, произошел в связи с увеличением процента премии по итогам работы за июнь 2004 года на 15,2 пункта и ростом нормы часов.
С первого мая 2004 года переведены на сдельно-премиальную систему оплаты труда ремонтники ИССО и тоннельные рабочие, что привело к росту заработной платы выше процента индексации.
Таблица 5.1.6
Анализ структуры среднемесячной заработной платы
Среднемесячная заработная плата, руб.в том числе:тарифвознаграждение за выслугу летоплата очередных отпусковпремияиюнь 2003г.10132491376483785552540357Июнь 2004г.14424401791996162041022847% к июню 2003г.142,4130,2162,8189,3Отклонение (+,-)+429191+41551+237652+482490
Рост тарифной части на 42,4% и вознаграждения за выслугу лет против июня 2003 года произошел в связи с индексацией тарифных ставок и окладов на 32,5%, а так же ростом среднего разряда работающих в связи с переаттестацией в октябре-декабре 2003 года.
Рост премии на 89,3% связан с улучшением производственных показателей против 2003 года, в связи с этим и рост средней заработной платы для перераiета очередных отпусков.
Таблица 5.1.7
Анализ достигнутой экономии заработной платы
МероприятияЧисленность, челОхват от общей численности, %Высвобождено, чел.Экономический эффект, тыс. руб. 1. Условное высвобождение при неполном режиме рабочего времени377,8446,12. Ограничение размера премии3. Сокращение ночного труда4. Высвобождение за iет совмещение профессий1,67,590,05. Высвобождение за iет расширения0,621,3Итого:12,1157,4
Таблица 5.1.8
Анализ выполнения плана по труду за 6 месяцев 2004 года (без учета мотивационного фонда)
ИсточникиОтчет за 6 месяцев 2003 годаПлан 6 месяцев 2004 годаОтчет 6 месяцев 2004 годаконтин
гентФОТ, тыс. руб.средняя ставка, руб.конти
нгентФОТ, тыс. руб.средняя ставка, руб.контингентФОТ, тыс. руб.средняя ставка, ру?/p>