Бизнес-план расширения производства продукции на ОАО "Лакокраска"
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
?риобретение оборудованияРазработка технического проектаМонтаж оборудованияРазгрузка кредитаМораторий на погашение кредитаПогашение кредитаОсвоение производственной мощности
Приложение 8
Таблица. Нормы расхода сырья и вспом. мат-лов на 1 тонну фталевого ангидрида
№ п/пНаименование материалаЕд. изм.1.Сырье и основные материалы1.1Ортоксилол (99,3)кг950,01.2Едкий натр технический (42%)"7,21.3Нитрит натрия"1,11.4Селитра калиевая"0,91.5Термоноситель "Шелл Термия""1,41.6Масло АМТ-300"2,01.7Едкий калий (50%)"2,82.Вспом. материалы2.1Мешки из п/пропил нитишт.342.2Этикетки бумажные 120*90"322.3Марляп/м0,042.4Х/бумажные ниткикг0,12.5Вата гигроскопическая х/б"0,022.6Салфетка техническаяп/м0,0522.7Ветошькг0,12.8Диэтиленгликоль"0,032.9Дибутилфталат"0,12.10Этикетки бумажные для палетовшт.4,12.11Поддон 0,8*1,2"1,22.12Натрий хлористыйкг8,02.13Сульфоуголь"0,262.14Анионит м. А-400С"0,262.15Катионит м. С-100С"0,322.16Соляная кислота для промывки"0,072.17Песок кварцевый фракции 1-1,5 мм"0,142.18Европоддонышт.12.19Пленка п/э матовая 0,18 х 640кг3,52.20Пленка п/э матовая 0,18 х 500"2,82.21Пленка утягивающая 0,023 х 500п/м63,02.22Пленка п/э 0,25 мкм х 1,3 мкг0,5
Приложение 9
Таблица. Нормы расхода топливно-энергетических ресурсов на 1 тонну фталевого ангидрида
№ п/пНаименование материалаЕд. изм.3.1ЭлектроэнергиякВт/час761,403.2Тепло (пар) на процесс, в т.ч.:Гкал1,583.2.1пар ТЭЦ"0,083.2.2утильный пар"1,503.3Выработка утильного пара"2,703.4Газм3225,383.4Вода хозпитьевая, всегом32,38в том числе3.4.1технологические нуждым32,03.4.2бытовые нужды"0,38
Приложение 10
Таблица. Цены на сырье и вспомогательные материалы
№ п/пНаименование материалаЕд. изм.Цена, Usd1.Сырье и основные материалы1.1Ортоксилол (99,3)тн410,01.2Едкий натр технический (42%)"41,91.3Нитрит натрия"304,81.4Селитра калиевая"10,01.5Термоноситель "Шелл Термия""1805,21.6Масло АМТ-300"116,31.7Едкий калий (50%)"0,92.Вспом. материалы2.1Мешки из п/пропил нитишт.0,22.2Этикетки бумажные 120*90"0,02.3Марляп/м0,22.4Х/бумажные ниткикг4,32.5Вата гигроскопическая х/б"3,42.6Салфетка техническаяп/м0,12.7Ветошькг0,22.8Диэтиленгликоль"0,22.9Дибутилфталат"0,72.10Этикетки бумажные для палетовшт.0,012.11Поддон 0,8*1,2"2,72.12Натрий хлористыйкг0,012.13Сульфоуголь"0,52.14Анионит м. А-400С"0,32.15Катионит м. С-100С"0,32.16Соляная кислота для промывки"0,22.17Песок кварцевый фракции 1-1,5 мм"0,12.18Европоддонышт.2,72.19Пленка п/э матовая 0,18 х 640кг1,02.20Пленка п/э матовая 0,18 х 500"1,02.21Пленка утягивающая 0,023 х 500п/м0,02.22Пленка п/э 0,25 мкм х 1,3 мкг1,0Приложение 11
Таблица. Цены на топливно-энергетические ресурсы№ п/пНаименование материалаЕд. изм.Цена, Usd3.1Электроэнергият кВт/час70,53.2Тепло (пар) на процесс, в т.ч.:Гкал3.2.1пар ТЭЦ"14,1423.2.2утильный пар"4,643.3Выработка утильного пара"4,643.4Газтыс. м356,83.4Вода хозпитьевая, всеготыс. м3428,000в том числе3.4.1технологические нуждытыс. м3428,0003.4.2бытовые нужды"428,000
Полные издержки на реализуемую продукцию цеха по производству фталевого ангидрида, тыс. Usd№ п/пВиды и статьи затрат2007 годГоды реализации проекта2008200*20102011201220131.Сырье и основные материалы, всего4266,105770,096943,249429,809429,809429,809429,80в т. ч. - ортоксилол4217,625722,036883,5193489348,009348,009348- прочее48,4848,0659,7381,8081,8081,8081,802.Вспомогательные материалы231,86303,10376,73506,06506,06506,06506,063.Заработная плата осн. производственных рабочих84,31104,06111,35119,14127,48136,40145,954.Отчисления от фонда оплаты труда33,7341,6244,5447,6650,9954,5658,385.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования1633,731974,431834,602168,832140,102128,712127,335.1в т.ч. топливо технологическое163,59207,45231,02307,12307,12307,12307,125.2э/энергия технологическая703,48908,08978,531288,311288,311288,311288,315.3тепло технологическое336,70190,60161,55195,26195,26195,26195,265.4вода технологическая9,0513,9415,4720,5420,5420,5420,545.5основная з/плата вспомогательных рабочих70,3475,6480,9386,6092,6699,15106,095.6отчисления от фонда оплаты труда28,1430,2632,3734,6437,0639,6642,435.7отходы - возвратный пар-240,40-29,23-85,23-133,58-133,58-133,58-133,585.8прочие расходы66,5566,5548,3842,6238,3335,9734,695.9услуги цехов №№ 3, 4, 7, 8, 16, монт. уч.298,82298,82217,22191,35172,11161,52155,785.10услуги цеха № 1197,47212,33154,35135,97122,29114,77110,696.Общепроизводственные расходы247,17247,17240,39233,81227,44221,28215,357.Общехозяйственные расходы,678,04678,04492,88430,19390,53366,50353,487.1в т.ч. экологический налог10,0310,0310,0310,0310,0310,0310,037.2земельный налог19,2619,2619,2619,2619,2619,2619,267.3отчисления в инновационный фонд концерна21,0221,0221,0221,0221,0221,0221,028.Амортизация основных фондов161,96161,96355,09493,03493,03493,03493,039.Внепроизводственные расходы176,00176,00127,94112,70101,3795,1391,7510.Управленческие расходы260,26260,26189,19166,66149,90140,68135,6811.Полные издержки на реализуемую продукцию, в т. ч.:7773,189716,7510715,9413707,8813616,7113572,1613556,82переменные издержки5470,397364,048621,3111613,5111613,5111613,5111613,51постоянные издержки2302,792352,712094,632094,372003,191958,651943,30Из общих затрат на производство:налоги, относимые на себестоимость112,177122,19127,2399,55106,35113,61121,37Калькуляции себестоимости на 1 тонну фталевого ангидрида, Usd№ п/пВиды и статьи затрат1.Сырье и основные материалы, всего392,911.1в т. ч. - ортоксилол389,501.2- прочее3,412.Вспомогательные материалы21,093.Заработная плата осн. производственных рабочих5,314.Отчисления на соцстрах2,125.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования89,175.1в т.ч. топливо технологическое12,805.2э/энергия технологическая53,685.3тепло технологическое8,145.4вода технологическая0,865.5основная з/плата вспомогательных рабочих3,865.6отчисления на соцстрах1,545.7отходы - возвратный пар-5,575.8прочие расходы1,605.9услуги цехов №№ 3, 4, 7, 8, 16, монт. уч.7,175.10услуги цеха № 15,106.Общепроизводственные расходы9,487.Общехозяйственные расходы,16,277.1в т.ч. экологический налог0,427.2земельный налог0,807.3отчисления в инновационный фонд концерна0,888.Амортизация основных фондов20,549.Внепроизводственные расходы4,2210.Управленческие расходы6,2511.Полные издержки на реализуемую продукцию, в т. ч.:567,36переменные издержки483,90постоянные издержки83,47Приложен?/p>