Бизнес-план расширения производства продукции на ОАО "Лакокраска"
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
?сперсия ПВАтонн18401589829лакитонн162131452410723эмали, грунты на конденсационных смолахтонн11771102896200краски водно-дисперсионныетонн176224159эмали на полимеризационных смолахтонн306625452034синтетические смолытонн1214704920растворителитонн201652прочая продукциятонн1602911498темпы к предыдущему году1,796,2113,64Годовой объем производства в стоимостном выражении (в действующих ценах)млн. руб.3602547733615605Полные издержки на произведенную продукцию, всего:млн. руб.356344771059988в том числе:материальные затратымлн. руб.278693764145541в том числе сырье и материалымлн. руб.244983413841365работы и услуги производств-го характерамлн. руб.313456685теплоэнергиямлн. руб.15961143677топливомлн. руб.358381508электроэнергиямлн. руб.108613862228прочие материальные затратымлн. руб.173777расходы на оплату трудамлн. руб.248631942814отчисления на социальные нуждымлн. руб.110713461137амортизация основных фондовмлн. руб.112216031437прочиемлн. руб.2448336730595.1.Из полных издержек:
постоянные
переменные100%
%
%
82,8
17,2
82,0
18,0
83,4
16,66Выручка от реализации продукции (работ, услуг), без НДС всегомлн. руб.375114586842489темпы к предыдущему году4,0122,3120,16.1.Из общего объема реализации выручка в СКВ6.2.Удельный вес в общем объеме выручки:100%денежных поступлений,957,050,9товарообменных операций и взаимозачетов,143,049,16.3.Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:100%внутренний рынок,537,247,7ближнее зарубежье,059,944,9дальнее зарубежье (включая страны Прибалтики)%3,52,97,47Рентабельность реализованной продукции (прибыль от реализации/затраты на производство)%5,8-1,5-1,78Коэффициент текущей ликвидности1,51,10,939Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами0,34-0,01-0,1510Доля собственных средств (стр.390-стр.217+стр.540+стр.550+стр.560) к выручке от реализации094,487,711Доля оборотных средств (стр.290-стр.217) к выручке от реализации,036,850,212Доля чистого оборотного капитала в активах (стр.290 - стр.217 стр.590 + стр.540 +стр.550 + стр.560) / стр.599,53,2-2,5
Приложение2
Таблица. Производители ФА в Европе и в мире, тыс. т. в год
Государство, фирмаМестонахождениеМощностьБельгия230BASFФелуи100ProvironОстенд100RutgersЦелцат30Германия180BASFЛюдвигсхафен120BayerКрефельд60Италия112LonzaСканцорокате84LonzaСан Джованни28Франция90AtofinaЖарре90Нидерланды80ExxonMobil ChemicalРоттердам-Ботлек80Австрия45Atmosa PetrochemieШвехат45Швеция35Neste Oxo35Португалия18Испания16Великобритания12Западная Европа, всего818Восточная Европа370США587Китай540Япония382Южная Корея395Тайвань410
Приложение 3
Таблица 3. Программа производства и реализации фталевого ангидрида
№ п/пНаименование показателейЕд. изм.2007годГоды реализации проекта2008200920102011201220131.Использование производственных мощностей,965,073,0100,0100,0100,0100,02.Годовой объем производства в натуральном выражении:тонн14084,9141001752524000240002400024000в том числе:"2.1собственная потребность"1664,03700185040004000400040002.2внутренний рынок"1021,0120060015001500150015002.3ближнее зарубежье"8975,955209045111001110011100111002.4дальнее зарубежье"2424,03680603074007400740074003.Годовой объем производства в стоимостном выражении:тыс. Usd8677,29459,41187416192161921619216192в том числе:"3.1собственная потребность"778,42405120326002600260026003.2внутренний рынок"477,67803909759759759753.3ближнее зарубежье"6059,44030660381038103810381033.4дальнее зарубежье"13622245367845144514451445144.Выручка от реализации продукции всего,тыс. Usd8677,294591187416192161921619216192в том числе в СКВ"7421627410281126171261712617126175.Доля выручки от реализации новой продукции в общей выручке%6.Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта:0,0100,0100,0100,0100,0100,0100,06.1собственная потребность9,025,410,116,116,116,116,16.2внутренний рынок%5,58,23,36,06,06,06,06.3ближнее зарубежье,842,655,650,050,050,050,06.4дальнее зарубежье,723,731,027,927,927,927,9
Приложение 4
Таблица 4. Потребность в основных материалах
№ п/пНаименование материалаГоды реализации проектаЕд. изм.2008200920102011201220131.Ортоксилол (99,3)тн13956,216789,0228002280022800228002.Едкий натр технический (42%)"101,5126,2172,8172,8172,8172,83.Нитрит натрия"15,519,326,426,426,426,44.Селитра калиевая"12,715,821,621,621,621,65.Термоноситель "Шелл Термия""19,724,533,633,633,633,66.Масло АМТ-300"28,235,148,048,048,048,07.Едкий калий (50%)"39,549,167,267,267,267,2
Приложение 5
Таблица 5. Потребность во вспомогательных материалах
№ п/пНаименование материалаГоды реализации проектаЕд. изм.2008200920102011201220131.Мешки из п/пропил нититыс. шт.4795968168168168162.Этикетки бумажные 120*90"4515617687687687683.Марлятыс.п/м0,60,71,01,01,01,04.Х/бумажные ниткитн1,41,82,42,42,42,45.Вата гигроскопическая х/б"0,280,350,50,50,50,56.Салфетка техническаятыс.п/м0,81,01,21,21,21,27.Ветошьтн2,12,62,42,42,42,48.Диэтиленгликоль"0,40,50,70,70,70,79.Дибутилфталат"1,41,82,42,42,42,410.Этикетки бумажные для палетовтыс.шт.59749898989811.Поддон 0,8*1,2"17212929292912.Натрий хлористыйтн11314019219219219213.Сульфоуголь"3,74,66,36,36,36,314.Анионит м. А-400С"3,74,66,36,36,36,315.Катионит м. С-100С"4,55,67,77,77,77,716.Соляная кислота для промывки"1,01,31,71,71,71,717.Песок кварцевый фракции 1-1,5 мм"2,02,53,53,53,53,518.Европоддонытыс.шт.14182424242419.Пленка п/э матовая 0,18 х 640тн52658484848420.Пленка п/э матовая 0,18 х 500"41516767676721.Пленка утягивающая 0,023 х 500тыс. п/м8881104151215121512151222.Пленка п/э 0,25 мкм х 1,3 м81112121212
Приложение 6
Рис. Организационная структура управления цеха № 2 (производство фталевого ангидрида).
Таблица. Календарный план-график реализации проекта
Мероприятия2004 г.2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.12345678910111212345607.декОтделение химводоочисткиРазработка технического проектаЗакупка оборудованияМонтаж оборудованияОтделение каталитического дожига абгазовРазработка технического проектаМодернизация установки кат. дожигаОтделение дистилляцииРазработка технического проектаПриобретение оборудованияСтроительно-монтажные работыУчасток кристаллизацииРазработка технического проектаЗакупка оборудованияМонтаж оборудованияУчасток фасовкиЗаказ и ?/p>