Совершенствование управления персоналом на предприятии на примере ОАО "Чебаркульский молочный завод"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
ло крестьянское фас.0, 200гр. 5836598731127078912276839899410,6445Масло топленое фас.0,5кг. 86711312811170914191,2746СОМ403925338592603187724419820166,2247Сыворотка питьевая95145553 497657711,5948Сыворотка молочная11960015784545837112008244,3649Сыворотка сухая908001828227164517118305611,1350СОМ фас 0,5кг5744418980406423125573,0951Сыр "Чебаркульский"давальческий15124844643910453610,3352СОМ давальческий1533502290746207194821879810,56Итого41521603130004533096538768733465764334,67
Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 360327 тыс. руб., из них крупной ООО СХП "Уштанганское" 106010 тыс. руб.
Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 76755 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.
Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 189834 тыс. руб., из них крупной ООО СХП "Уштанганское" 125068 тыс. руб
Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 85343 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолжности организация не имеет.
Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2007 года составила 119147 тыс. руб., из них крупной ООО СХП "Уштаганское" 61685 тысруб.
Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2007 года составила 52082 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имела.
Таблица 3
Показатели работы предприятия
НаименованиеЕд. изм. 2007г. 2008г. % 2008г. к 2007г. 2009г. % 2009г. к 2008г. 1234567Заготовки молокаТонн5052656006110,859033105,4ВыручкаТыс. руб8677511186773136,71312035110,5Выработка продукции по ассортименту:
Тонн
-масло крестьянское276469169,946799,6-цельномолочная продукция5213754902105,356982103,8В т. ч. молоко цельное2264925878114,026270101,5-сметана 20, 15753208101,03459107,8-диетпродукты7641762099,7748398,2-творог жирный и обезжиренный1088
875
80,0
1152131,7-сыр Чебаркульский110/5дав. 27/5дав. 24,518/5 дав. 71,9-Сухие молокопродукты270627232,259198,5Ср. списочная численностьЧел. 463469101,3496105,8Средняя зарплатаРуб. 1348419995148,31938797,0Прибыль налогооблагаемаяТыс. руб. 120978202054167,02289083143,0ИнвестицииТыс. руб. 250282495399,758814235,7Чистая прибыльТыс. руб. -144718-225741155,9Рентабельность%-17,08-32,2138,2
Рис.2.1 Структура сбыта продукции ОАО "Чебаркульский молочный завод"
Рис. 2.2 Структура сбыта продукции в тоннах на ОАО "Чебаркульский молочный завод"
Таблица 4
Социальные показатели работы предприятия
Показатель2007 г. 2008 г. 2009 г. абс. знач. в% к пред. годуабс. значв% к пред. годуСреднесписочная численность, чел. 463469101,3496105,8Заработная плата, тыс. руб. 75316112531149,4102015,390,65Сумма начисленного ЕСН, тыс. руб. 1755924256138,126524109,35
Анализ социальных показателей работы предприятия показал, что среднесписочная численность на предприятии в 2009 году увеличилась на 5,8% по сравнению с 2008 г, имеет место уменьшение заработной платы на 9,35% в 2009г. относительно 2008г. На 9,35% увеличилась сумма начисленного ЕСН и на конец 2009г. составила 26524 тыс. руб.
Сумма чистых активов предприятия на протяжении трех лет увеличилась и на конец 2009г. составила 640606 тыс. руб, что на 54,4% больше, чем в 2008г.
Таблица 5
Сведения о собственном капитале предприятия
Показатель2007 г. 2008 г. 2009 г.
абс. знач. абс. знач. абс. знач. абс. знач. в% к пред. годуСумма чистых активов, тыс. руб. 270147414865153,57640606154,41Уставный капитал, тыс. руб. 10001000100010001000
На предприятие преобладают поставки молока I сорта, набирают оборот поставки молока высшего сорта. В целом за 2009г. на предприятие поступило заготовок молока на 59033 т., что на 5,4% больше аналогичных поставок в предыдущем году.
Таблица 6
Заготовки молока поступившего на переработку на завод в 2009 году
ПоставщикиПоступило молока
Общее кол-во в т. (Пересчет) Высший сортI сортII сортНесортовоеСХПК Россия37022068157559ООО СоюзТеплоСевис44182305207538СХА (к-з) Нива16741464210СПК Чебаркуль638112214547613ОАО Челябинский ГМК29127912 |СПК Сарафаново400217562246ООО Чебаркульская птица43521106308713326ООО Рассвет822797385СПК Черновской432527501474992ООО СХП Уштаганское1499200127227ССПК Буренка17391722611ЧП "асов A. M. 28562825301СПК Воронино131083942051ООО Уйский сырзавод4444ООО Дружба10421004353ЧП Кулагин АЛ. 24992477139ЧП "асова М.Ф. 2677264829ЧП Муратова Д.Р. 16601425235ООО Песчаное2016193086СХПК к-з им. Шевченко190852188523ООО Деметра5643552045ООО АвтоТех54747968ИП Широков О.В. 30122981625СХПК Ташьяр11389282064ООО Торутино432302130ООО Молочные реки221221ИП Гарипов С.З. 57248092ИП "асов ИА. 2420135910592ООО СП Молинвест63361716ООО СП Молинвест-Т16713136ООО БайрамгулПО1082Итого590336891 или 10914 или 69,30351 или 19, 207 или 1,50%
Средняя стоимость сырья по заводу за 1 кг без НДС за 2009 год составила 11 руб.13 коп
Таблица 7
Кредитные ресурсы предприятия за 2009 год. В 2009 году для хозяйств было получено 33500 тыс. руб. льготных краткосрочных кредитов:
Наименование хозяйстваПолученоПогашеноОстаток долга на 01/01/2010г. СПК" Чебаркуль"750044003100 срок гашения продлен до мая 2010г. СПК " Сарафаново" Чебаркульский р-н950059353565 срок гашения продлен до декабря 2010г. СХА (к-з) Нива Чебаркульский р-н400030001000 срок гашения продлен до декабря 2010г. СПК Черновской950043005200 срок гашения продлен до декабря 2010г. СПК Воронино Уйский район3000,003000,00-В 2009 году завод имел возможностиНа сумму кредита было поставлено хозяйствами молоко: кредитовать хозяйства за счет собственныхсредств полученных по кредитнымдоговором с банком для оплаты в счетпоставок молока на общую сумму 3672,00 т. р. СПК Черновский
СПК Черновской3000,00СПК Сарафаново Чебаркульский р-н480,00СХА (к-з) Нива192,00
Задолжность по краткосрочным кредитам на 01 января 2009г. составила 28800 тыс. руб. Срок гашения 29 марта 2010г. Уплачено банку процентов за пользование на сумму 5549 тыс. рублей,