Система стимулирования продаж на примере ООО «Оптовая фирма «Петербургская топливная компания»
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
прогнозируемый период в литрах. На прогнозируемый период продажа нефтепродуктов рассчитывается сравнением с последним месяцем за текущий период.
Таблица 1 - Затраты на внедрение проекта ПоТоК
Наименование затратСумма затрат на проект, руб.Пилотный проект30 000,00Основной проект150 000,00ИТОГО180 000,00
Таблица 2 - Расчёт дохода от продажи смарт-карт
Наименование показателяКоличество, штукЦена покупки, руб.Цена продажи, руб.Сумма
дохода, руб.Смарт-карта, в т. ч.40 000127,33200/60-корпоративные20 00025466004 000 0001453 400-юридическим лицам20 0002546 6001 200 000-1346 600106 800
Таблица 3 - Смета дополнительных затрат, связанных с реализацией системы ПоТоК в 2005 году
Наименование показателяМесяц, руб.Год, руб.Зарплата дополнительного персонала,
в т. ч.
49 000
588 000Ведущий специалист по работе с корпоративными клиентами
16500
198 000Специалист по работе
с корпоративными клиентами
13000
156 000Инженер-программист19 500234 000Начисления по зарплате66 591799 092Затраты по изготовлению смарт-карт424433,(3)5093200Аренда офиса100 0001200 000Амортизация (20%)339546,(6)4074 560Прочие неучтённые расходы 49 000588 000ИТОГО1077 57112930 852
В 2005 году прогнозируется увеличить объём продаж на 2 % в январе, 5 % в феврале (по сравнению с объёмом реализации нефтепродуктов за декабрь 2004 года) и так далее, пока объём продаж в прогнозируемом периоде не превысит сравниваемый объём на 20 %, что планируется к концу 2005 года. На Рис. 33 приведён рост объёма продаж нефтепродуктов с использованием новой системы ПоТоК в 2005 году по сравнению с теми же месяцами продаж 2004 года.
Таблица 4 - Динамика роста закупочных цен на топливо за 2004-2005 год, руб./литр
2004 годЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьАи 989,509,509,609,609,609,809,8010,3011,5012,8013,4013,50Аи 958,008,108,108,108,509,109,5010,0010,8011,2012,0012,20Аи 927,507,507,507,507,808,008,208,509,2010,7011,6011,65Аи 766,506,506,506,606,807,207,507,808,509,009,309,80ДТ6,706,706,706,707,507,808,509,009,209,5010,3010,70Коэф Аи 981,001,001,011,001,001,021,001,051,121,111,051,01Коэф Аи 951,001,011,001,001,051,071,041,051,081,041,071,02Коэф Аи 921,001,001,001,001,041,031,031,041,081,161,081,00Коэф Аи 761,001,001,001,021,031,061,041,041,091,061,031,05Коэф Дт1,001,001,001,001,121,041,091,061,021,031,081,042005 годЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьАи 9813,5013,5013,6413,6413,6413,9313,9314,6416,3418,1919,0419,18Аи 9512,2012,3512,3512,3512,9613,8814,4915,2516,4717,0818,3018,61Аи 9211,6511,6511,6511,6512,1212,4312,7413,2014,2916,6218,0218,10Аи 769,809,809,809,9510,2510,8611,3111,7612,8213,5714,0214,78ДТ10,7010,7010,7010,7011,9812,4613,5714,3714,6915,1716,4517,09Коэф Аи 981,001,001,011,001,001,021,001,051,121,111,051,01Коэф Аи 951,001,011,001,001,051,071,041,051,081,041,071,02Коэф Аи 921,001,001,001,001,041,031,031,041,081,161,081,00Коэф Аи 761,001,001,001,021,031,061,041,041,091,061,031,05Коэф Дт1,001,001,001,001,121,041,091,061,021,031,081,04
Таблица 5 - Динамика роста цен реализации топлива за 2004-2005 год, руб./литр
2004 годЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьАи 9814,8014,8015,0015,0015,2015,2015,4015,7015,8016,2016,8016,80Аи 9511,7011,7011,7011,9012,2012,9013,1013,4013,7014,6015,6015,60Аи 9210,7010,7010,7010,9011,2011,9012,1012,4012,7013,6014,6014,60Аи 768,458,458,458,658,959,609,8010,0010,4011,4012,3012,30ДТ8,408,408,408,608,909,609,8010,1010,6011,6012,6012,65Коэф Аи 981,001,001,011,001,011,001,011,021,011,031,041,00Коэф Аи 951,001,001,001,021,031,061,021,021,021,071,071,00Коэф Аи 921,001,001,001,021,031,061,021,021,021,071,071,00Коэф Аи 761,001,001,001,021,031,071,021,021,041,101,081,00Коэф Дт1,001,001,001,021,031,081,021,031,051,091,091,002005 годЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьАи 9816,8016,8017,0317,0317,2517,2517,4817,8217,9418,3919,0719,07Аи 9515,6015,6015,6015,8716,2717,2017,4717,8718,2719,4720,8020,80Аи 9214,6014,6014,6014,8715,2816,2416,5116,9217,3318,5619,9219,92Аи 7612,3012,3012,3012,5913,0313,9714,2714,5615,1416,5917,9017,90ДТ12,6512,6512,6512,9513,4014,4614,7615,2115,9617,4718,9819,05Коэф Аи 981,001,001,011,001,011,001,011,021,011,031,041,00Коэф Аи 951,001,001,001,021,031,061,021,021,021,071,071,00Коэф Аи 921,001,001,001,021,031,061,021,021,021,071,071,00Коэф Аи 761,001,001,001,021,031,071,021,021,041,101,081,00Коэф Дт1,001,001,001,021,031,081,021,031,051,091,091,00
Таблица 6 - Объём реализации топлива за 2004-2005 год в литрах
Литр(2004 год)ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньАи 980,000,000,000,000,00680 456,21Аи 95854 698,28850 247,90781 589,30790 258,30890 654,20903 261,41Аи 921 251 005,861 199 254,381 185 684,251 199 895,001 230 365,351 354 892,12Аи 761 551 247,271 487 075,431 470 248,471 487 869,801 525 653,031 680 066,23ДТ1 599 687,301 643 859,741 599 487,941 642 599,351 728 654,201 832 853,32Итого5 256 638,715 180 437,455 037 009,965 120 622,455 375 326,786 451 529,29ЛитрИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьАи 98700 254,30690 548,20723 125,12754 128,80700 856,58786 254,50Аи 95910 325,12928 567,20995 154,001 023 528,321 225 859,301 125 954,20Аи 921 553 654,201 604 781,251 793 354,101 892 652,121 952 654,181 856 925,35Аи 761 926 531,211 989 928,752 223 759,082 346 888,632 421 291,182 541 287,82ДТ1 714 944,011 550 721,461 269 390,381 536 160,471 562 211,581 658 426,95Итого6 805 708,846 764 546,867 004 782,687 553 358,347 862 872,827 968 848,82Литр(2005 год)Январь 2%Февраль 5%Март 5%Апрель 6%Май 7%Июнь 8%Аи 98801 979,59825 567,23825 567,23833 429,77841 292,32849 154,86Аи 951 148 473,281 182 251,911 182 251,911 193 511,451 204 770,991 216 030,54Аи 921 894 063,861 949 771,621 949 771,621 968 340,871 986 910,122 005 479,38Аи 762 592 113,582 668 352,212 668 352,212 693 765,092 719 177,972 744 590,85ДТ1 691 595,491 741 348,301 741 348,301 757 932,571 774 516,841 791 101,11Итого8 128 225,808 367 291,268 367 291,268 446 979,758 526 668,248 606 356,73ЛитрИюль 10%Август 12%Сентябрь 15%Октябрь 15%Ноябрь 20%Декабрь 20%Аи 98864 879,95880 605,04904 192,68904 192,68943 505,40943 505,40Аи 951 238 549,621 261 068,701 294 847,331 294 847,331 351 145,041 351 145,04Аи 922 042 617,892 079 756,392 135 464,152 135 464,152 228 310,422 228 310,42Аи 762 795 416,602 846 242,362 922 480,992 922 480,993 049 545,383 049 545,38ДТ1 824 269,651 857 438,181 907 190,991 907 190,991 990 112,341 990 112,34Итого8 765 733,708 925 110,689 164 176,149 164 176,149 562 618,589 562 618,58
Рисунок 33 - Сравнительные объёмы реализации нефтепродуктов
в 2004-2005 годах
В Таблице 7 и 8 приведён план дополнительных доходов и расходов предприятия от реализации нефтепродуктов по топливным картам за период 2005 года и доход от продажи заготовок смарт-карт. В Таблице 9 приведён расчёт Чистой прибыли за 2005 год. Как показывают приведённые расчёты дополнительные инвестиции на внедрение новой системы стимулирования продаж нефтепродуктов по топливным картам ПоТоК окупятся уже в первый месяц торговли с применением этой технологии.