Geum.ru

Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности

Реферат - Экономика

Другие рефераты по предмету Экономика

/p>

Таблица 44

Объёмы реализации продукции

Показатели2000г.2001г.2002г.1234А. Приход продукции- остатки товаров на складе на начало года778777876895- остатки товаров отгруженных210892108915384- выпуск готовой продукции6139987124116340Итого приход:90275116000138619В. расход продукции- остатки товаров на складе на конец года178052430218751- остатки товаров отгруженных на конец года119041590313245- реализация товарной продукции6056675795106623- списание негодной продукции в убыток---Итого расход:90275116000138619

Рис. 38 объемы реализации продукции

Выпуск готовой продукции по плану должен составить 138619 тыс. руб., на + 22619 тыс. руб., больше.

Остатки товаров отгруженных на начало года планируем сократить за счет того, что спрос на данную продукцию увеличится. Реализацию товарной продукции увеличим на + 84828 тыс. руб.

План реализации можно увеличить за счет: уменьшения остатков отгруженных по средствам маркетинговых исследований; нахождением заказчиков, готовых приобрести большой объём товара.

2.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

При разработке плана производства продукции принципиальное значение имеет такой фактор, как спрос на готовую продукцию. Из ниже приведенной таблицы видно, что спрос на ВА и ЭКВ снизился в 2001 году, следовательно, мы приняли решение о том, что изготовление данной продукции необходимо снизить еще: ВА на 303 единицы, а ЭКВ на 101 единицу. В то же время на НКУ и ТНП спрос в 2001 году возрос, и мы принимаем решение, увеличить выпуск данной продукции соответственно на 596 единиц и на 798 единиц.

Таблица 45

План производства продукции в единицах

ИзделияОбъем производства продукции, тыс. ед.Доля каждого продукта в общем объеме, 00г.2001г.2002г.2000г.2001г.2002г.1234567№1 ВА220018031500403022№2 НКУ165024043000304043№3 ТНП55012022000102028№4 ЭКВ110060150020107Итого550060107000---

Рис. 39 Объемы выпуска товарной продукции

Рис. 40 Доля продукта в общем объеме выпуска ТП

Таблица 46

План производства продукции по кварталам

КварталыОбъем выработанной ТП, т. руб.Удельный вес продукции, 00г.2001г.2002г.2000г.2001г.2002г.1234567115349,75217002908525,024,925,0215349,75221002908525,025,3625,0315349,75221602908525,025,4325,0415349,75211642908525,024,2925,0Всего за год6139987124116340100,0100,0100,0

 

Таблица 47

Себестоимость продукции

Элементы затратСумма, тыс. руб.2000г.2001г.2002г.1. Товарная продукция, тыс. руб.61399871241163402. Реализация продукции, тыс. руб.60566757951066233. Рентабельность реализации продукции, ,6420,4828,24. Рентабельность продаж, ,017,020,0

Окончание табл. 47

Элементы затратСумма, тыс. руб.2000г.2001г.2002г.5. Прибыль от реализации, тыс. руб.9084,912885,1515462,186. Себестоимость продукции, тыс. руб.51481,162909,8553473,377. Материальные затраты, тыс. руб.224533388228799,78. Заработная плата ППП, тыс. руб.8741,5810621,46115009. Отчисления на соц. нужды (30%), тыс. руб.2622,473186,433450- постоянная часть оплаты труда ППП5330,855957,866250Отчисления на соц. нужды (30%)1599,251787,351875- переменная часть3410,734663,65250Отчисления на соц. нужды (30%)1023,211399,081575

Рис. 41 Динамика прибыли и себестоимости продукции

Рис. 42 Отчисление на соц. нужды

В 2002 году планируем сократить себестоимость продукции до 53473,37 тыс.руб. при помощи:

1. Рационального использования материальных ресурсов внедрение новой техники и технологии, позволяющей более экономно расходовать сырьё, материалы, топливо и энергию; улучшение качества продукции и снижение процента брака.

2. Улучшения использования основных фондов освобождение предприятия от излишних машин и оборудования; сдача имущества предприятия в аренду; улучшение качества обслуживания и ремонта основных средств; обеспечение большей загрузки машин и оборудования; повышение уровня квалификации персонала.

2.5. ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2.5.1. ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

Охрана здоровья работникам завода осуществляется в соответствии с законодательством об охране труда.

  1. Обеспечивается соблюдение работниками законодательства о труде, правил и норм безопасности, выполнение приказов и указаний вышестоящих органов, предписаний надзорных и контролирующих органов;
  2. Безопасность при эксплуатации технологического и другого оборудования, безопасность при ведении технологических процессов;
  3. Разрабатывается, организуется рассмотрение и утверждение плана улучшения и оздоровления условий труда;
  4. Периодически ( не реже одного раза в полугодие) рассматриваются вопросы охраны труда о проводимой работе по улучшению условий труда, о ходе выполнения плана по улучшению и оздоровлению условий труда.
  5. Организуется работниками и обеспечивается внедрение прогрессивных систем и форм организации работы по охране труда, внедрение в производство новейших достижений науки и техники в области охраны труда, а также мероприятий по обеспечению надежности эксплуатации оборудования.
  6. Организуется обучение и повышение квалификации рабочих и инженерно- технических работников по вопросам охраны труда.
  7. Организуется разработка и внедрение мероприятий по комплексной механизации тяжелых, трудоемких ручных работ.
  8. Проводится профилактическая работа по недопущению травматизма и аварийности.
  9. Все рабочие и инженерно-технические работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
  10. Систематически проводится санитарно-гигиеническое обследование рабочих мест. В 2002 году планируется проведение аттестации рабочих мест.
  11. Ежегодно проводится медицинские осмотры работников завода.
  12. Совместно с профсоюзной организацией проводится оздоровление трудящихся через сеть оздоровительных учреждений.