Проект мероприятий по увеличению объема продаж продукции
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
нера на транспортное средство.
Таблица 3.10 - Цель и содержание мероприятия по разработке рекламной компании
Наименование показателяСодержание показателя1.Недостатки существующего способа производства и реализации продукцииНизкий спрос на выпускаемое изделие2.Цель мероприятияВыявить предпочтения покупателей, выпускать продукцию пользующуюся спросом на рынке3.Содержание мероприятия3.1ПродукцияВнешний вид изделия, качество, без изменения. Увеличение цен на продукцию3.2 Персонал предприятия. Заработная платаУвеличение численности рабочих. Средняя заработная плата - без изменения.3.3 Основные средстваПокупка транспортного средства3.4 Оборотные средства. Материальные ресурсы Увеличение затрат на топливо. Норма расхода материальных ресурсов для изготовления изделия не изменяется.3.5 Организация производства и управление предприятиемРазработка рекламных мероприятий. Организация производства и управления предприятием - без изменения
Экономическое моделирование изменения цены, объема продаж и выручки от продаж продукции проводится в таблице 3.12
Таблица 3.11 - Расчет изменения выручки от продаж продукции
Наименование показателяВеличина показателяОтклонение ()Темп роста,%ФактПроектВыручка от продажи, тыс.руб.151260,51598738612,5105,6Объем продажи продукции, шт.1512615226100100,9Средняя цена продукции, тыс. руб.1000010500500105
Выручка от продажи продукции в проектном варианте составит 159873 тыс. руб. Выручка от продажи продукции возрастет на 8612,5 тыс. руб.. Увеличение выручки от продажи произойдет за счет роста объемов продажи офисных стульев с 15126шт. до 15226шт. и роста цены продукции с 10тыс. руб. до 10,5 тыс. руб. Увеличение цены произойдет за счет улучшения качества продукции. На величину объема продаж положительно повлияют улучшение качества продукции и рекламные мероприятия.
Экономическое моделирование изменения численности, производительности труда и заработной платы персонала проводится в таблице 3.13
Таблица 3.12 - Расчет изменения показателей численности, производительности труда и заработной платы персонала
Наименование показателяВеличина показателяОтклонение ()Темп роста, %фактпроектВыручка от продажи, тыс. руб.1512001598738612,5105Численность персонала, чел1501511100,6Среднемесячная заработная плата, руб.20000200000100Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.3600036240240100,6Производительность труда, тыс. руб./чел1008,41058,750,3104,9
Численность персонала в проектном варианте составит 151 чел. Численность персонала возрастет на 1 человека. Производительность труда в проектном варианте возрастет на 503 тыс. руб./чел. и составит 1058,7 тыс. руб./чел. Также произойдет увеличение годового фонда заработной платы с 36000 тыс. руб. до 36240 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата останется неизменной и будет составлять 20000 руб.
Экономическое моделирование изменения затрат на топливо и энергию, заработную плату, амортизацию основных средств, прочих затрат, затрат на производство и реализацию продукции, затрат на 1 единицу продукции представлено в таблице 3.14
Затраты на производство и реализацию офисных столов в проектном варианте составят 128937,5 тыс. руб. Затраты возрастут на 366,3 тыс. руб. В структуре затрат проектного варианта наибольшую долю составят затраты на сырье и материалы (34%), заработную плату (28%), амортизацию (20%). Доля затрат на топливо и энергию будет равна 8%, прочих затрат - 10%. В структуре затрат произойдут несущественные изменения. Доля затрат на сырье и материалы не увеличится. Снизится доля амортизации с 22% до 20%. Доля топлива и энергии увеличится с 6% до 8%. Доля заработной платы останется на уровне 28%, доля прочих затрат - 10%. Причинами увеличения суммы затрат на выпуск изделия являются: рост прочих расходов за счет рекламных мероприятий, рост топлива,энергии за счет внедрения транспортного средства.
Затраты на 1 единицу продукции снизятся с 12754,8 руб. до 12686,3 руб. по всем элементам затрат, за исключением затрат на сырье и материалы, по этому элементу затраты останутся неизменными.
Экономическое моделирование изменения стоимости основных средств и показателей их использования приводится в таблице 3.14
Таблица 3.14 - Расчет изменения стоимости основных средств и показателей их использования
Наименование показателяВеличина показателяОткло- нение ()Темп роста, %фактпроект12345Выручка от продажи и продукции, тыс. руб.1512001598738612,5105,6Прибыль от продажи продукции, тыс. руб.22689,130935,58246,4136,3Численность персонала, чел.1501511100,6Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.202040,7202500459,3100,2Фондоотдача, руб./руб.0,740,780.04105,4Фондорентабильность,,214,23,0126,7Фондовооруженность труда, тыс.руб./чел.1346,91341-5,999,5
Среднегодовая стоимость основных средств в проектном варианте изменится и будет составлять 202500 тыс. руб. Показатель фондоотдачи увеличится на 0,04% и стал составлять 0,78руб./руб. Фондорентабельность увеличится на 3,0% и составит 14,2%. Показатель фондовооруженности уменьшится на 5,9 тыс. руб./чел. и составит 1341 тыс. руб./чел.
Экономическое моделирование изменения среднего остатка оборотных средств и показателей их использования представлено в таблице 3.16
Таблица 3.15 - Расчет изменения прибыли от продажи продукции и рентабельности продукции
Наименование показателяВеличина показателяОткло- нение ()Темп роста, %фактпроект12345Выручка от продажи продукции, тыс. руб.1512001598738612,5105,6Затраты, тыс. руб.128571,4128937,5366,3100,2Прибыль от продажи продукции, тыс. руб.22689,130935,58246,4136,3Рентабельность продукции, ,623,96,3-*
Прибыль в проектном варианте соста