Повышение эффективности деятельности ОАО "Апатит" на основе управления стоимостью компании
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
сла рабочих и руководителей:
К0 = 9374/672 = 13,95;
К1 = 9452/672 = 14,07;
К1 > К0, следовательно, в 2010 году на одного ИТР приходится больше рабочих, чем в 2009 году. Данное изменение вызвано увеличением добычи по горной массе по отношению к прошлому году и, как следствие, увеличением удельной доли рабочих в общем числе сотрудников предприятия.
Анализ динамики численности рабочих ОАО Апатит приведен в табл. 1.9.
Таблица 1.9 Анализ динамики численности рабочих ОАО "Апатит" в 2009 - 2010 гг
ПоказателиЧисленность рабочихОтклонение (+;-)2009 г.2010 г.1.Среднесписочная численность работников, чел.11473116822092. Принято за год, чел.302201-101в т.ч.8645-41а) переведено с др. предприятийб) принято выпускников вузов63-3в) принято на произв. практику9101г) принято самим предпр.133107-36д) из других категорий и групп6836-323. Выбыло за год, чел.46832-436в т.ч.477-40а) переведено на др. предприятияб) в связи с уходом на учебу, в армию, на пенсию7420-54в) по собств. желанию972-95г) уволено за прогулы11--11д) по сокр. Штатов67--67е) в др. категории и группы89--89ж) по окончанию срока трудового договора833-80
Для определения уровня текучести кадров в относительном выражении определяют коэффициенты приема, выбытия и текучести рабочих:
приема = Nпринятых / Nср.спис. (1.14)Kвыбытия = Nуволенных / Nср.спис.(1.15)текучести = (Nуволенных - Nпо собств.желанию - Nза прогулы) / Nср.спис.(1.16)
Анализ динамики численности работников ОАО Апатит за 2009 - 2010 годы приведен в табл. 1.10.
Таблица 1.10 Коэффициенты динамики численности работников на 2009 - 2010 гг
Коэффициенты динамики2009 г.2010 г.Коэффициент приема0,0260,017Коэффициент выбытия0,0410,003Коэффициент текучести0,0310,003
На выполнение плана производства существенно влияет текучесть кадров. Замена одних работников другими приводит к большим дополнительным затратам и потерям рабочего времени. За 2010 год уменьшилось значение коэффициента приема и уменьшилось значение коэффициента выбытия, поскольку на предприятии проводилась оптимизация численности сотрудников. Это хорошо сказывается на обстановке в коллективе. Коэффициент текучести кадров остался на прежнем уровне и обусловлен, в первую очередь, увеличением среднесписочной численности работников предприятия.
Коэффициент приема по-прежнему высок и это связано с расширением производства, модернизацией и реконструкцией рудников, а также с увеличением производства на ОАО Апатит по горной массе.
Анализ использования фонда оплаты труда
Динамика использования фонда оплаты труда отражена в табл. 1.11.
Таблица 1.11 Анализ использования ФОТ за 2009 - 2010 гг
Показатели20092010+ -В % к 2009 г.Численность, всего, чел.1147311682209101,82Численность ППП, чел.1090811149241102,21ФОТ, всего тыс. руб.37141124494000779888121,00ФОТ ППП, тыс. руб.36997764479664779888121,08Среднемесячная з/плата, руб.26977,232057,875080,68118,83Среднемесячная з/плата ППП, руб.2826533483,35218,29118,46
Исходя из данных вышеприведенной таблицы, можно сделать следующие выводы:
Рост численности работающих произошел в результате увеличения объемов производства по горной массе по отношению к прошлому году на 1,9 %, изменения структуры добычи руды в сторону увеличения добычи на подземных рудниках;
Число ППП выросло еще значительнее, чем общая численность, в связи с оптимизацией численности сотрудников на предприятии, в следствии, чего было уменьшено число персонала непромышленной деятельности;
Среднемесячная заработная плата в целом по предприятию и отдельно по ППП также выросла на 18,83% и 18,46% соответственно. Это связано с плановым повышением окладов и часовых тарифных ставок;
ФОТ вырос в связи с увеличением численности и средней заработной платы.
Анализ производительности труда
В горной промышленности приняты следующие показатели производительности труда:
) Выработка товарной продукции на 1 работника промышленно-производственного персонала:
тыс. руб./чел.(1.17)
где ТП - объем товарной продукции, тыс. руб.
- списочная численность персонала, чел.
) Среднемесячная производительность труда на 1 рабочего:
т/чел.(1.18)
где - объем добычи, т;
- среднесписочная численность рабочих, чел;
П - число месяцев, мес.
) Среднедневная производительность труда или производительность труда за смену:
т/чел.(1.19)
где - явочная численность рабочих, чел.
Таблица 1.12 Динамика производительности труда
ПоказателиЕдиницы измеренияЗначениеИзменениепланфакт+/-в %Выработка на 1 работника ПППтыс. руб./ чел.2516,682553,5236,841,464Среднемесячная производительность труда на 1 рабочегот/чел.209,660210,8991,240,591Явочная численность рабочихчел.5788579910,430,340Среднедневная производительность труда на очистных работах на 1 рабочегот./чел.11,1211,300,181,447Среднемесячная производительность труда на проходческих работах на 1 рабочегопог. м./чел.2,822,81-0,01-0,339Среднемесячная производительность труда на вскрышных работах на 1 рабочеготыс. куб. м./чел.3,163,160,00-0,312
Как видно из приведенных данных (табл.1.12) темпы роста выработки товарной продукции на 1 работника ППП превышают рост среднемесячной производительности труда 1 рабочего на 0,873 %. Это обусловлено в первую очередь тем, что качество руды на ОАО Апатит улучшилось по сравнению с планом, в тоже время объем добычи руды вырос на 0,93 % (или 221 тыс. т.) и вследствие этого план по товарной продукции выполнен на 101,55 % (или 433426,8 тыс. руб.).
Также следует отметить, что темпы роста производительности труда за смену превысили темпы роста среднемесячной производительности труда рабочих на ОАО