Планирование производственно-финансовой деятельности локомотивного депо
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
бег локомотива в грузовом движении:
Sл=2L*24/Тл
Sл=2*260*24/17,38=718,03км/сут.
Эксплуатационный парк локомотивов определяется делением линейного пробега на участке обращения локомотивов на среднесуточный пробег локомотива по формуле:
Мэ=?MSлин/(Sл*365)
Мэ=6832800/(718,03*365)=26лок.
Среднесуточная производительность поездных локомотивов определяется из отношения тонно-километровой работы брутто в сутки к эксплуатируемому парку локомотивов :
П=?plбр/(365*Мэ)
П=22776000000/(365*26)= 2,39*106млн ткм бр/лок
Процент локомотивов, находящихся в ремонте:
?=Мрем/Мпр*100%
?=2/32*100%=6,25%
Мрем - количество локомотивов, находящихся в ремонте, в среднем за сутки;
Мпр - парк локомотивов, приписанный к депо.
Мпр=Мэ+Мрем+Мзап
Мпр=26+2+(26*0,15)=31,98=32 лок.
Мзап - количество локомотивов, оставленных по неравномерности движения в запасе (15% от эксплуатируемого парка).
Для текущего ремонта:
Мрем=(Nкр*tкр+Nср*tср+Nтр-3*tтр-3 +Nтр-2*tтр-2 +Nтр-1*tтр-1+Nто-3*tто-3)
Мрем=(3*18+6*12+9*3,5 +18*1,5 +249*0,625+0*0,25)/262=1,29=2
где N - годовая программа соответствующего вида ремонта;
t - норма простоя в ремонте (табл.5);
Тпл - число рабочих дней в планируемом периоде (262 дня).
Таблица 5
Нормы простоя локомотивов в ремонте
Вид и серия локомотивовТехническое обслуживание и ремонтыТО-3, чТР-1, чТР-2, сут.ТР-3, сут.СР, сут.КР, сут.ВЛ106151,53,51218
Таблица 6
Показатели использования локомотивов
ПоказательЕд.измЗначение 1. Полный оборот электровозачас17,382. Среднесуточный пробег электровозакм/сут718,033. Эксплуатируемый парк электровозовлок264. Среднесуточная производительность электровозаткм.бр/1лок2,395. Процент вспомогательного пробега: а) к пробегу во главе поезда б) к общему пробегу % % 20 166. Процент электровозов, находящихся в ремонте%6,25
2.3 Планирование труда и заработной платы
Показатели плана по труду
В плане по труду рассчитывается численность работников, среднемесячная заработная плата, годовой фонд заработной платы и производительность труда работников депо.
Численность работников и фонд заработной платы планируются по статьям номенклатуры расходов.
По каждой статье номенклатуры расходов планируется численность явочная и в среднесписочном исчислении, то есть с учетом работников, находящихся в отпуске, больных и выполняющих общественные и государственные обязанности.
Для определения общего фонда заработной платы депо необходимо по каждой должности (профессии) рассчитать среднемесячную заработную плату. Тогда годовой фонд зарплаты:
где Смес - среднемесячная заработная плата, руб.;
Чяв - контингент работников, чел.
В состав среднемесячной заработной платы входят: заработная плата, рассчитанная по тарифным ставкам или должностным окладам; сдельный приработок для сдельщиков; премия по фонду заработной платы; доплаты. Затраты на оплату отпусков берутся в % от затрат на оплату труда (основного фонда оплаты труда).
Производительность труда работников локомотивного депо определить делением тонно-километров брутто на участке обслуживания локомотивных бригад на общий контингент работников депо:
где Птр - производительность труда работников локомотивного депо, ткм брутто/1 раб. ;
Чсп - списочная численность работников депо, чел.
Среднемесячную заработную плату по депо можно определить делением годового фонда заработной платы всех работников депо на общий контингент работников, умноженный на 12 месяцев.
Расчет численности и ФОТ работников, планируемых по прямым расходам
Статья 3101. Работа электровозов в грузовом движении.
Явочная численность рабочих локомотивных бригад:
Чявлб= ?MSлин*2/(12*Lбр)
Чявлб= 6832800*2/(12*6240)=182,5=182 чел
где линейный пробег электровозов за год на участке обслуживания локомотивных бригад, локомотиво-км;
- количество человек в бригаде (машинист и помощник);
Lбр - месячная норма работы бригады, км
Lбр=2*Lпкп
Lбр=2*130*23=5980
Lп - плечо работы локомотивной бригады
Lп=L/2
Lп=260/2=130 км
кп - количество поездок в месяц
кп=Тмес/tоб
кп=165,7/7,19=23,04=23 поездок
Тмес - среднемесячная норма рабочих часов, равная 165,7;
tоб - время на один оборот бригады, ч
tоб=(2*Lп/Vуч)+tдоп
tоб=(2*130/42)+1=7,2 ч
tдоп - время на прием и сдачу локомотива за 1 оборот бригады, равное 1 час.
Коэффициент на замещение для локомотивных бригад принимается 0,17. Тогда контингент на замещение равен:
Чзамлб=0,17*Чявлб
Чзамлб=0,17*182=30,94=31 чел
Списочный состав:
Чсплб=Чявлб+ Чзамлб
Чсплб=182+31=213чел
Расчет среднемесячной заработной платы:
Часовая тарифная ставка 1разряда
/165,7=32,59 руб
1.Часовая тарифная ставка
машиниста 32,59*3,8=123,84 руб (11 разряд)
помощника32,59*2,88=93,86 руб (8 разряд)
.месячная тарифная ставка
машиниста 165,7*123,84=20520 руб (11 разряд)
помощника165,7*93,86=15552 руб (8 разряд)
.доплата за работу в праздничные дни
машиниста 20520*0,0328=673 руб
помощника15552*0,0328=510 руб
.доплата за работу в ночное время
машиниста 20520*0,133=2729 руб
помощника15552*0,133=2068 руб
.надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов
машиниста 20520*0,15=3078 руб
помощника15552*0,1=1555 руб
.премии по фонду заработной платы
машиниста 20520*0,3=6156 руб
помощника15552*0,2=3110 руб
.доплаты по районному коэффициенту (от суммы тарифной ставки и всех доплат)
машиниста (20520+673+2729+3078+6156)*0,15=4973,4 руб
пом?/p>