Оценка экономической эффективности проекта реконструкции СТС
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
?й сети, шт.1 Физические лицаа) прирост за год01035690001725б) годовой выход0103517251725172517252 Коммерческие организацииа) прирост за год0694600115б) годовой выход0691151151151153 Бюджетные организацииа) прирост за год027618400460б) годовой выход0276 460460460460ИТОГОа) прирост за год01380920002300б) годовой выход013802300230023002300Б) Исходящий трафик 1 междугородный, мин физические лица0614 7901 024 6501 024 6501024 6501024650 коммерческие организации078 742,8131 238131238131238131238 бюджетные организации0195 076,8325 128325 1283251283251282 международный, мин физические лица0229 770382 950382950382950382950 коммерческие организации030 967,2 51 612516125161251612 бюджетные организации013 579,222 632226322263222632ИТОГО по междугородному трафику0888 609,61 481 016148101614810161 481 016 по международному трафику0274 316,4457 194457 194457 194457 1942 Доходы от основной деятельности, тыс. руб.А) Установочная плата1 Физические лица03 508,652 339,1005 847,752 Коммерческие организации04833220 08053 Бюджетные организации01 9321 288 003 220ИТОГО по разделу А05 923,653 949,1009 872,75Б) Абонентская плата1 Физические лицаа) прирост за год01 987,21 324,8003 312б) годовой выход0993,62 649,63 3123 31210 267,22 Коммерческие организацииа) прирост за год0215,28143,5200358,8б) годовой выход0107,64287,04358,8358,81 112,283 Бюджетные организацииа) прирост за год0861,12574,08001 435,2б) годовой выход0430,561 148,161 435,21 435,24 449,12ИТОГО по разделу Ба) прирост за год03 063,62 042,400 5 106б) годовой выход01 531,84 084,85 1065 10615 792,6ИТОГО по установочной и абонентской платеа) прирост за год08 987,255 991,50014 978,75б) годовой выход07 455,458 033,95 1065 10625 701,35В) Плата за трафик1 междугородный обмен физические лица03 381, 3455 635,5755 635,5755 635,57520 288,07 коммерческие организации0519,70248866,1708866,1708866,17083118,21488 бюджетные организации01287,506882 145,84482 145,84482145,84487725,041282 международный обмен физические лица03 791,2056 318,6756 318,6756 318,67522 747,23 коммерческие организации0603,86041 006,4341 006,4341 006,4343 623,1624 бюджетные организации0264,7944441,324441,324441,3241 588,7664ИТОГО междугородный обмен05 188,554368 647,59068 647,59068 647,590631131,32616ИТОГО международный обмен04 659,85987 766,4337 766,4337 766,43327 959,1588ИТОГО по трафику09 848,4141616 414,023616 414,023616 414,023659 090,48496Г) доходы от прочих услуг1 физические лица01 982,233 303,723 303,723 303,7211 893,392 коммерческие организации0171,4788285,798285,798285,7981 028,8733 бюджетные организации0317,2896528,816528,816528,8161 903,738ИТОГО по прочим доходам02 470,9984 118,3344 118,3344 118,33414 826Доходы от основной деятельности, всего 019 774,8621628 566,257625 638,357625 638,357699 617,83496
- 3.3 Расчет годовой суммы эксплуатационных расходов
- бизнес план реконструкция расход прибыль
- При расчете эксплуатационных расходов необходимо учитывать следующее.
Расчет годового фонда оплаты труда производится на основании прироста численности работников и среднемесячной заработной платы одного работника, сложившейся на предприятии на начало проектного периода, данной в исходных данных.
Расчет численности работников станционного цеха осуществляется по формуле
Nмонт. *Н чел.-час.
Тст =------------------------------ h, (5)
Фмес.
- Где: N монт. - монтированная емкость вводимой АТС, номер(2300),
- Н чел.-час. - норматив технического обслуживания на один номер на одного работника в месяц, чел-час. (Н чел.-час.=0.3 чел.-час.).
- Фмес. - месячный фонд рабочего времени одного работника, час.(176),
h - коэффициент, учитывающий увеличение численности работников за счёт очередных отпусков (h=1,08).
Тст=2300*0,3*1,08/176=4,23409=5
- Расчет численности работников для обслуживания вновь вводимых абонентских пунктов производится по формуле:
(6)
- где Nкв - количество телефонных аппаратов с кабельным вводом 90%(2070);
Nкв - норма обслуживания абонентских пунктов на кабельном вводе (Nкв= 2500 абонентских пунктов);
- Nвв - количество абонентских пунктов на воздушным вводе 10%(700);
- Nвв - норма обслуживания абонентских пунктов на воздушным вводе (Nвв=700 абонентских пунктов);
- h - коэффициент, учитывающий увеличение численности работников
- за счёт очередных отпусков (h=1,08).
Тал(3 год)=(2070/2500+230/700)*1,08=1,2491=2.
- Отчисления во внебюджетные фонды рассчитываются, как процент от расходов по фонду оплаты труда.
- Отчисл.внеб.=0,3*ЗП.
- Амортизационные отчисления определяются исходя из стоимости основных фондов и действующих норм амортизационных отчислений с дифференциацией их по видам сооружений. В курсовой работе норма амортизационных отчислений выбирается согласно исходным данным(0,05).
- Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:
, (7)
где Vам.j - объем амортизационных отчислений j-ом году проектного периода;
Ф осн.j - стоимость основных производственных фондов в j-ом году;ам. отч. - норма амортизационных отчислений на полное восстановление по видам сооружений, принимаемая в соответствии с Постановлением от 22.10.90 №1072.ам=0,05*Кбопф=0,05*22421,5=1121,08 тыс. руб.
Материальные затраты определяются по установленной величине этих затрат на единицу производственной мощности (норматив материальных затрат * ед. производ. мощн.).
Расходы на оплату электроэнергии для производственных нужд определяются на основе приведенных в исходных данных значений расхода электроэнергии в кВт-часах (норматив потребления электроэнергии на линию) и тарифа на оплату электроэнергии.
Прочие расходы включают в себя следующие статьи: страхование имущества, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и оборудования, общие хозяйственные расходы и т.д.
Прочие расходы (Зпроч.) определяются как соотношение прочих расходов к прямым затратам (Зпрям), включающим расходы по оплате труда, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, затраты на оплату электроэнергии и амортизационные отчисления по формуле:
, (8)
Зпроч=(п1+п2+п3+п4+п5)*0,001.