Оценка экономической эффективности деятельности предприятия
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
,261574,781618,921618,921586,961179,901179,901211,861660,951660,951660,95Амселитра1599,991599,991583,721388,031388,031354,99929,84929,84951,541258,381258,381258,38Дисперсия ПВА221,62221,62222,39236,06237,43237,43221,66221,66221,66215,56215,56215,56Карбамид1363,161363,161349,871190,871190,871197,461304,161304,161314,071467,401467,401467,40Метанол771,87771,87758,08583,55583,55599,13818,10818,10821,54880,20880,20880,20Селитра калиевая12,4512,4513,4326,7726,7726,7727,1727,1727,1727,5827,5827,58Селитра натриевая58,9358,9356,7828,7128,7128,7129,1429,1429,1429,5829,5829,58Смола КФМТ-15237,61237,61234,28192,94192,94192,94195,83195,83195,06187,55187,55187,55Соли углеаммония13,2113,2113,1212,0612,0612,0612,2412,2412,2412,4312,4312,43Уксусная кислота938,84938,84926,22769,90769,90790,531080,521080,521050,82666,17666,17666,17Формалин206,21206,21204,01177,42177,42181,43238,20238,20234,30185,24185,24185,24Объём закупок материалов, (тыс.грн.)Аммиак9254,489256,009307,569523,049491,098928,036940,606972,567577,679770,319770,319770,31106561,95Амселитра9411,739395,469120,328164,888131,847545,405469,655491,355904,137402,267402,267402,2690841,55Дисперсия ПВА1303,641304,401321,821389,961396,671380,891303,871303,871297,771268,011268,011268,0115806,93Карбамид8018,598005,307781,417005,147011,727150,567671,557681,467883,168631,768631,768631,7694104,15Метанол4540,394526,604284,773432,663448,243743,244812,374815,814891,245177,635177,635177,6354028,22Селитра калиевая73,2674,2392,33157,47157,47157,87159,83159,83160,24162,23162,23162,231679,20Селитра натриевая346,63344,48305,94168,89168,89169,32171,41171,41171,85173,98173,98173,982540,75Смола КФМТ-151397,711394,381336,801134,941134,941137,831151,961151,191139,901103,241103,241103,2414289,37Соли углеаммония77,7377,6376,1270,9570,9571,1372,0172,0172,1973,0973,0973,09879,97Уксусная кислота5522,585509,965292,024528,834549,454940,146355,996326,295796,663918,643918,643918,6460577,85Формалин1212,981210,781173,461043,631047,641123,981401,161397,261329,171089,651089,651089,6514209,03Общая потребность в материалах (включая НДС), (тыс.грн.)49391,6549319,0948111,0443944,4643930,6743618,0842612,4942651,6543468,7846524,9646524,9646524,96546622,77
Приложение З
Бюджет прямых затрат на оплату труда
НаименованиеЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за год1234567891011121314Количество тонн продукции, подлежащих изготовлению (т):Аммиак24 608 24 608 24 632 24 948 24 948 24 456 17 914 17 914 18 399 24 845 24 845 24 845 276965Амселитра39 338 39 338 38 938 33 623 33 623 32 822 22 191 22 191 22 709 29 588 29 588 29 588 373537Дисперсия ПВА590 590 592 619 619 619 619 619 619 619 619 619 7347Карбамид25 975 25 975 25 721 22 356 22 356 22 480 24 121 24 121 24 305 26 739 26 739 26 739 297628Метанол8 316 8 316 8 168 6 194 6 194 6 360 8 556 8 556 8 592 9 069 9 069 9 069 96459Селитра калиевая75 75 81 158 158 158 158 158 158 158 158 158 1653Селитра натриевая601 601 579 289 289 289 289 289 289 289 289 289 4379Смола КФМТ-152 759 2 759 2 720 2 207 2 207 2 207 2 207 2 207 2 198 2 082 2 082 2 082 27717Соли углеаммония489 489 485 439 439 439 439 439 439 439 439 439 5417Уксусная кислота8 439 8 439 8 326 6 819 6 819 7 001 9 428 9 428 9 169 5 727 5 727 5 727 91048Формалин3 505 3 505 3 468 2 971 2 971 3 038 3 930 3 930 3 866 3 011 3 011 3 011 40217Прямые затраты труда на тонну продукции, (грн./тонн)Аммиак1,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,02Амселитра1,561,561,561,561,561,561,561,561,561,561,561,56Дисперсия ПВА31,6631,6631,6631,6631,6631,6631,6631,6631,6631,6631,6631,66Карбамид1,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,35Метанол0,990,990,990,990,990,990,990,990,990,990,990,99Селитра калиевая12,9512,9512,9512,9512,9512,9512,9512,9512,9512,9512,9512,95Селитра натриевая14,7614,7614,7614,7614,7614,7614,7614,7614,7614,7614,7614,76Смола КФМТ-1515,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,1315,13Соли углеаммония13,4013,4013,4013,4013,4013,4013,4013,4013,4013,4013,4013,40Уксусная кислота3,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,00Формалин3,223,223,223,223,223,223,223,223,223,223,223,22Прямые затраты на оплату труда, (тыс. грн.)Аммиак25,1025,1025,1225,4525,4524,9518,2718,2718,7725,3425,3425,34282,50Амселитра61,3761,3760,7452,4552,4551,2034,6234,6235,4346,1646,1646,16582,72Дисперсия ПВА18,6918,6918,7519,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,61232,61Карбамид35,0735,0734,7230,1830,1830,3532,5632,5632,8136,1036,1036,10401,80Метанол8,238,238,096,136,136,308,478,478,518,988,988,9895,49Селитра калиевая0,970,971,042,052,052,052,052,052,052,052,052,0521,41Селитра натриевая8,878,878,554,264,264,264,264,264,264,264,264,2664,63Смола КФМТ-1541,7441,7441,1533,3933,3933,3933,3933,3933,2631,5131,5131,51419,36Соли углеаммония6,556,556,505,895,895,895,895,895,895,895,895,8972,58Уксусная кислота25,3225,3224,9820,4620,4621,0028,2828,2827,5117,1817,1817,18273,14Формалин11,2911,2911,179,579,579,7812,6512,6512,459,709,709,70129,50Сумма прямых затрат на оплату труда, (тыс. грн.)243,18243,18240,82209,43209,43208,77200,06200,06200,53206,76206,76206,762575,75
Приложение И
График выплаты заработной платы
НаименованиеЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за годСумма задолженности на конец периода4998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004698,00Начисление заработной платы4998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,0059976,00Сумма задолженности к выплате в текущем периоде3136,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,0058114,00Выплата заработной платы в январе3136,00феврале4998,00марте4998,00апреле4998,00мае4998,00июне4998,00июле4998,00августе4998,00сентябре4998,00октябре4998,00ноябре4998,00декабре4998,00Сумма затрат на оплату труда3136,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,004998,0058114,00
Приложение К
Бюджет общепроизводственных накладных расходов
НаименованиеЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за годВсмпомогательные материалы9425,979431,969736,068507,898488,258552,388477,687053,186930,998027,427708,027435,7299775,53Зарплата прочего производственного персонала с начислениями4712,994715,984868,034253,954244,134276,194238,843526,593465,504013,713854,013717,8649887,77Содержание и ремонт основных средств21836,8421850,7222555,2019709,9519664,4519813,0119639,9616339,8716056,8018596,8617856,9117226,08231146,65Текущий ремонт основных производственных фондов3141,993143,993245,352835,962829,422850,792825,892351,062310,332675,812569,342478,5733258,51Прочие постоянные накладные7854,987859,978113,387089,917073,547126,987064,745877,655775,836689,526423,356196,4383146,28Планируемые общепроизводственные накладные расходы31419,9131439,8832453,5228359,6328294,1728507,9228258,9423510,6123103,3126758,0725693,4024785,73332585,10Амортизация1840,141840,141840,141840,141840,141840,141840,141840,141840,141840,141840,141840,1426346Выплаты по общепроизводственным накладным расходам29579,7729599,7330613,3726519,4926454,0326667,7826418,8021670,4721263,1724917,9323853,2622945,58310503,38
Приложение Л
Бюджет управленческих расходов
НаименованиеЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьВсего за год1. Зарплата и отчисления управленческого персонала283,33283,33283,33283,33283,33283,33283,33283,33283,33283,33283,33283,3334002. Командировочные расходы25,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025,0025,003003. Со?/p>