Анализ показателей экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
дного и дополнительного отпуска284.2. Отпуска по учебе2,54.3. Отпуска в связи с родами0,44.4 Болезни6,35. Прочие неявки, разрешенные законом0,46. Неявки с разрешения администрации, дней0,47. Число рабочих дней в году2118. Потери времени в связи с сокращением длительности рабочего дня, всего (часов), в том числе:0,0328.1. Для занятых на тяжелых и вредных работах0,028.2. Для кормящих матерей0,018.3. Для подростков0,0029. Средняя продолжительность рабочего дня, часов7,96810. Потери времени в связи с сокращением рабочего дня в предпраздничный день всего, часов811. Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год, часов1673,2512. Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в квартал, часов418,31
Таблица 3 - Планирование численности и фонда заработной платы производственных рабочих-сдельщиков
Наименование показателяИзделие АИзделие ВВсего1. Программа производства на квартал, шт.29029002. Трудоемкость единицы изделия всего, нормо-час, в том числе:932,3995,392.1. Работ 4-го разряда701,3971,392.2. Работ 5-го разряда231243. Трудоемкость программы в год, нормо-час, в том числе:269706931339013.1. Работ 4-го разряда203004031243313.2. Работ 5-го разряда6670290095704. Коэффициент выполнения норм выработки1,010,965. Время на программу с учетом процента переработки, нормо-час26702,977219,796. Баланс рабочего времени одного рабочего, час418,31418,317. Численность рабочих всего, чел. в том числе:6417817.1. 4-го разряда4810587.2. 5-го разряда167238. Тарифная ставка в квартале, руб./час:8.1. Работ 4-го разряда25258.2. Работ 5-го разряда36369. Сдельный фонд зарплаты в квартале, руб.:9.1. На единицу изделия, в том числе:257870,752648,75а) работ 4-го разряда175034,751784,75б) работ 5-го разряда828368649.2. На производства программу в квартале, в том числе:747620205175952795а) работ 4-го разряда507500100775608275б) работ 5-го разряда24012010440034452010. Дополнительные выплаты в квартале, руб.:10.1. На единицу изделия386,710,61397,3110.2. На программу производства11214330776,25142919,2511. Всего фонд оплаты труда в квартале, руб.:11.1. На единицу изделия2964,781,363046,0611.2. На программу производства859763235951,251095714,25
Таблица 4 - Планирование численности и ФЗП всех работающих за квартал
ПерсоналЧислен-ность, челЧасовая тариф-ная ставка, руб.Чел/час одного человекаЧел/час на всехФЗП тарифный, руб.Дополни-тельная ЗП, руб.Всего ФЗП, руб.1. Рабочие- сдельщики81952795142919,251095714,252. Рабочие-повременщики, в том числе:963342,279501,3472843,612.1. Кладовщик11800руб. в месяц540081062102.2. Уборщик11200руб. в месяц360054041402.3. Слесарь по ремонтуа) 4-го разряда121418,318784,511317,6810102,19б) 5-го разряда4241673,2440157,766023,6646181,422.4. Подсобный рабочий2900руб. в месяц540081062103. Всего рабочих901016137,27152420,591168557,864. Служащих7205005. Всего ППП971189057,866.Непромышленный персонал356007. Всего персонала1001194657,868. Средняя зарплата3982,19Таблица 5 - Планирование материальных затрат на технологические цели
Наименование материалаЦена за единицу материала (без НДС), руб.Наименование продукцииВсего затраты, тыс. руб.Изделие АИзделие ВНорма расхода на изделие, кгЗатраты на производствоНорма расхода на изделие, кгЗатраты на производствоединицы изделия, руб.всего выпуска, тыс. руб.единицы изделия, руб.всего выпуска, тыс. руб.1. Материал № 12640,379,222,970,4105,6306,24329,212. Материал №22180,024,361,260,012,186,327,583. Итого основные материалы83,5624,23107,78312,56336,794. Вспомогательные материалы8023,2130377400,25. Покупные изделия и полуфабрикаты5014,53087101,56. Топливо288,1238110,2118,327. Энергия329,282263,873,088. Итого материальные затраты на технологические цели273,5679,33327,78950,561029,89
Таблица 6 - Калькуляция себестоимости продукции
СтатьяИзделие АИзделие Вна единицу изделия, руб.на весь выпуск изделия, тыс.руб.на единицу изделия, руб.на весь выпуск изделия, тыс.руб.1.Основные материалы83,5624,23107,78312,562. Вспомогательные материалы8023,21303773. Покупные изделия и полуфабрикаты5014,530874. Топливо на технологические цели288,1238110,25. Энергия на технологические цели329,282263,86. Зарплата производственных рабочих2964,7859,7681,36235,956.1. Основная зарплата2578747,6270,75205,186.2. Дополнительные выплаты386,7112,1410,6130,787. Единый социальный налог всего, в том числе:776,75225,2621,3261,827.1. Пенсионный фонд592,94171,9516,2747,197.2. Фонд социального страхования94,8727,512,67,557.3. Фонды обязательного мед. страхования, из них:83,0124,072,286,617.4 . Страховой взнос от несчастных случаев5,931,720,160,478. Общепроизводственные расходы (138%)3557,641031,7297,64283,159. Общехозяйственные расходы (51%)1314,78381,2936,08104,6410. Производственная себестоимость8887,432577,36564,181636,1211. Коммерческие расходы (2,4%)213,361,8613,5439,27Итого полная себестоимость:9100,73577,72
Таблица 7 Планирование цены продукции
Наименование показателяИзделие АИзделие В1. Плановая себестоимость изделия, руб.9100,73577,722. Уровень плановых накоплений, 193. Прибыль в цене единицы изделия, руб.2093,17109,774. Оптовая цена, руб.11193,9687,495. НДС:5.1. Ставка, 185.2. Сумма, руб.2014,9123,756. Отпускная цена, руб.13208,8811,24
Таблица 8 Планирование финансовых результатов деятельности предприятия
Наименование показателяИзделие А, тыс. руб.Изделие В, тыс. руб.Всего, тыс. руб.1. Выручка от реализации продукции3302,21959,355261,552. Затраты на производство реализуемой продукции2684,721646,54331,223. Прибыль от реализации продукции617,48312,85930,334. Прибыль от прочей реализации105. Прибыль от внереализационных операций, в том числе:105.1. По ценным бумагам15.2. От сдачи имущества в аренду96. Валовая прибыль950,33
Таблица 9 Распределение плановой прибыли в i-м квартале
заработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразованиезаработныйценообразование
Таблиц?/p>