Отчет о деятельности Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района за 2010 год

Вид материала

Отчет

Содержание Развитие малого и среднего предпринимательства Природопользование и охрана окружающей среды Исполнение бюджета

Подобный материал:

• Решение Совета Зеленодольского муниципального района от 20. 10. 2008 №392, 17.03kb.
• Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной, 113.21kb.
• Поступления от аренды земельных участков и имущества, находящегося в собственности, 177.25kb.
• Заслушав и обсудив информацию заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского, 29.71kb.
• План работы управления образованием исполнительного комитета Бугульминского муниципального, 1575.96kb.
• Отчёт Главы Карагинского муниципального района о работе администрации Карагинского, 476.12kb.
• Решение совета г. Зеленодольск, 24.68kb.
• Заслушав и обсудив доклад руководителя Муниципального учреждения «Финансово-бюджетная, 145.69kb.
• Основные направления бюджетной и налоговой политики бюджета Зеленодольского муниципального, 44.78kb.
• О т ч ё тглавы Никифоровского муниципального района Тамбовской области о результатах, 573.66kb.

^ Развитие малого и среднего предпринимательства

Численность субъектов малого предпринимательства с начала года увеличилась на 5% и по состоянию на 01.10.2010г. составила 1473 единицы. Экономически активными были 873 малых предприятия (темп роста 118,8% к 2009 году), в том числе 600 микропредприятия. Из них 37,6% - предприятия оптовой и розничной торговли; 16,7% - предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг; 14,3% - обрабатывающие производства; 11,1% - строительные организации; 6,6% - организации транспорта и связи; 3,8% - сельскохозяйственные предприятия.

По итогам 9 месяцев 2010 года численность занятых на малых предприятиях города и района составила 6417 человек. Доля занятых на малых предприятиях в общей численности работников ЗМР составляет 14%. Среднемесячная заработная плата составила 11604 рубля. Малыми предприятиями ЗМР произведено 2 млрд. рублей добавленной стоимости (163% к уровню 2009 года).

В Зеленодольском муниципальном районе на 01.10.2010г. стоит на налоговом учете 3946 индивидуальных предпринимателя. Рост с начала года составил 8% (на 1 января 2010 года – 3654). Каждый второй предприниматель создает рабочие места. Среднемесячная заработная плата наемных работников составила 6241,6 рубля.

55,3% - заняты в сфере торговли, 11,4% - транспорта и связи, 8,9% - операций с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 6,4% - в обрабатывающих производствах, 7,3% - сельском хозяйстве, 2,8% - строительстве.

Несмотря на экономический кризис, малый бизнес в нашем районе развивается поступательно: растет количество субъектов, увеличивается доля малого бизнеса в налоговых поступлениях.

Сумма налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого предпринимательства за 2010 год составила 147,6 млн.рублей (темп 104%) или 21,5% от всех налоговых поступлений в местный бюджет (в 2009 г. - 20,5%).

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 14.02.2009г.
№201-р «О проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории ЗМР проводится сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, которое позволит создать полный реестр субъектов малого предпринимательства.

В ЗМР реализуются Программа самозанятости через Центр занятости населения и Программа «Лизинг – грант» через Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ.

В 2010 году оказана финансовая поддержка в сумме 35 млн.руб.на организацию предпринимательской деятельности 435 безработным гражданам, в том числе на создание 160 рабочих мест для безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения.

Организовали предпринимательскую деятельность в сфере животноводства – 191 чел., розничной торговле – 75 чел., пчеловодства – 15 чел.. оказание транспортных услуг – 7 чел. прочие – 147 чел.

168 человек создали крестьянское фермерское хозяйство.

За 2 года реализации программы «Лизинг-грант» от ЗМР приняли участие 25 предпринимателей, 15 из них получили гранты от 100 тыс. рублей до 1 млн. руб. Реализация данной программы будет продолжена в 2011 году.

В 2010 году 30 малых предприятий подали документы на участие в республиканских программах и конкурсах, реализуемых Комитетом по поддержке малого и среднего предпринимательства РТ.

В течение 2010 года в целях организации работы по координации деятельности в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства на территории ЗМР осуществлял свою деятельность Общественно-экспертный совет.

Основным координатором в ЗМР по поддержке малого и среднего предпринимательства в Зеленодольском муниципальном районе является АУ ЗМР «Инвестиционный центр «Зеленый Дол». Центром оказывается консультационная и методическая помощь по вопросам участия в реализуемых государственных программах поддержки, налогообложения, менеджмента и стратегического управления.


^ Природопользование и охрана окружающей среды

Предприятием «Зеленодольск-Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис» завершена реконструкция I очереди биологических очистных сооружений пгт.Васильево производительностью 7 тыс.куб.м в сутки. Продолжаются работы по реконструкции II очереди с доведением производительности очистных сооружений до 12 тыс.куб.м в сутки. В рамках инвестиционной программы произведена реконструкция водовода от Васильевского водозабора из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм длиной 1886 м на сумму около 10 млн.руб.

Проведены работы по строительству станции обезжелезивания Восточного водозабора г.Зеленодольск, в том числе пробурены и запущены в работу 4 скважины. За счет средств республиканского бюджета освоено 42,5 млн.руб.

За счет средств бюджета Зеленодольского муниципального района:

- выполнена проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт ГТС у с.Молвино ЗМР РТ» на сумму 900 тыс.руб.;

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Блочные очистные сооружения с.Бело-Безводное ЗМР РТ»;

- разработана проектно-сметной документация по объекту «Капитальный ремонт ГТС в д.Косяково ЗМР РТ».

В рамках формирования Концепции федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 года», предоставлены в адрес Минэкологии РТ предложения по включению в программу финансирования объектов строительства и реконструкции гидротехнических сооружений.

В части решения вопросов утилизации и переработки отходов выполнены работы по строительству 1-ой очереди сортировочно-полигонного комплекса ТБО ЗМР на сумму 1,38 млн.руб. за счет средств бюджета РТ, завершены работы по строительству биотермической ямы для уничтожения трупов животных.

На территории полигонного комплекса ТБО установлены и введены в эксплуатацию утилизационные установки модели А-400 для сжигания биологических отходов.

Реализовано решение межведомственной комиссии по экологической безопасности РТ по вывозу и утилизации 19,2 тонн пришедших в негодность и запрещенных к применению ядохимикатов, работы проведены ООО «Технология ЭКО».

В период месячников по улучшению санитарно-экологической обстановки на территории района и города проводилась работа по выявлению и организации работ по ликвидации мест несанкционированного размещения бытовых отходов. За отчетный период на территории района и города таких мест выявлено - 91, из которых ликвидировано 87- общей площадью 15,2 тыс.кв.м. в объеме около 5 млн.куб.м. Значительная работа в этом направлении в городе проводилась учреждениями образования, организациями и предприятиями.

Обеспеченность спецавтотранспортом, вывозящим отходы производства и потребления в г.Зеленодольске составляет 100%, в районе - 62%. Каждый перевозчик отходов имеет утвержденный график вывоза ТБО, 83% спецавтотранспорта оснащены системой навигации.

Проведена работа по инвентаризации затонувших судов в акватории Куйбышевского водохранилища на территории ЗМР. Разработан план по их подъему и утилизации.

Начата разработка проекта очистки и благоустройства озера «Надежды» с привлечением специализированной организации. Произведена очистка и укрепление русла р. Булатка в Нурлатском СП.

В рамках экологического воспитания и образования населения проводились природоохранные акции «Чистые берега», «Марш парков», «Экологический форум».

В течение 2010 года осуществлялся контроль за состоянием экологии и окружающей среды в ЗМР. Проведено 103 проверки, выявлено 79 нарушений природоохранного законодательства. Наложено штрафных санкций на общую сумму 449 тыс.руб. (в 2009г. – 380,5 тыс.руб.).


^ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Бюджет Зеленодольского муниципального района исполнен за 2010 год по доходам на 100,9% к годовому уточненному плану (план – 1761,6 млн.руб., факт – 1777,8 млн.руб.).

В структуре доходов бюджета Зеленодольского муниципального района в 2010 году 58% приходится на безвозмездные поступления из бюджетов других уровней – это 1039 млн.руб., 35% - налоговые и неналоговые доходы, которые исполнены на 103,6% к уточненному годовому плану, и 7% - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Зеленодольского муниципального района за 2010 год исполнены в сумме 615,2 млн.руб. или на 103,6% от годового уточненного плана (план – 594,1 млн.руб.).

Налоговые доходы бюджета ЗМР исполнены на 103,6% к годовому плану (план – 539,9 млн.руб., факт – 559,4 млн.руб.)

Структура налоговых доходов бюджета ЗМР выглядит следующим образом:

1. НДФЛ – 80,6% (451,1 млн.руб.);

2. ЕНВД – 11,0% (61,8 млн.руб.);

3. Государственная пошлина – 5,4% (30 млн.руб.);

4. УСН – 2,9% (16,1 млн.руб.);

5. Прочие – 0,1% (0,4 млн.руб.).

Неналоговые доходы в целом исполнены на 103% к уточненному годовому плану или в сумме 55,8 млн.руб. (план – 54,2 млн.руб.).

Объем мобилизованных доходов согласно нормам бюджетного учета был уменьшен на сумму возврата остатков целевых средств на начало года в бюджеты вышестоящих уровней на сумму 1,3 млн.руб.

Фактически же в бюджет поступило неналоговых доходов в сумме 57,1 млн.руб.

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:

1. аренда земли – 27,3% (15,6 млн.руб.);

2. доходы от реализации имущества – 19,8% (11,3 млн.руб.);

3. доходы от реализации земельных участков – 15,2% (8,7 млн.руб.);

4. доходы от штрафов – 14,9% (8,5 млн.руб.);

5. плата за негативное воздействие на окружающую среду – 10,2% (5,8 млн.руб.);

6. аренда имущества – 7,6% (4,3 млн.руб.);

7. прочие – 5% (2,9 млн.руб.).

По доходам МУ «ПИЗО ЗМР» исполнение от годового уточненного плана составило 102,3% (план – 39,0 млн.руб., факт – 39,9 млн.руб.).

Доходы, поступающие от платы за негативное воздействие на окружающую среду мобилизованы в сумме 5,8 млн.руб., что составляет 101,9% от годового плана (план – 5,7 млн.руб.); по штрафам – 8,5 млн.руб., что составляет 104,8% от годового уточненного плана (план – 8,1 млн.руб.).

В целях повышения доходности муниципалитета органами местного самоуправления и федеральными и республиканскими органами государственной власти проводились мероприятия, направленные на рост собственных доходов бюджета. В рамках достижения заданной цели проводились следующие мероприятия:

• Мониторинг доходной базы и поступления платежей в бюджет
  

В рамках данного мероприятия:

- погашено задолженности по НДФЛ и земельному налогу за прошлые периоды и по текущим платежам 71,2 млн. руб., в том числе ПОЗИС – 54,5 млн.руб., ОАО ЗПАТП – 3,2 млн.руб., группа предприятий ПФМК - 4,6 млн.руб., ЗАО Васильевский стекольный завод – 0,5 млн.руб.;

- по городским и сельским поселениям дополнительно оформлено 2100 объектов имущества (за исключением г.Зеленодольск) (на 01.01.2010г – 12172, на 01.01.2011г. – 14272);

- поступление доход от мероприятий по притензионно-исковой работе составила 3,8 млн.руб.

В результате данных мероприятий поступление доходов в бюджет ЗМР составило 75 млн.руб.

• Мероприятия, проведенные рабочей группой по упорядочению учета плательщиков земельного налога и арендной платы и по взысканию платы за землю:
  

- По заключенным краткосрочным договорам аренды земельных участков с инвесторами и физическими лицами поступило 1,3 млн.руб.

- Актуализация земельных участков с целью обложения земельным налогом всего потенциала земель. По состоянию на 01.01.2011г. МУ «ПИЗО ЗМР» по 13160 земельным участкам приняты Решения органами муниципальных образований по уточнению местоположения земельных участков и направлены в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ для внесения изменений в базу из 19399 выявленных участков. По 47 земельным участкам приняты Решения и направлены ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ для внесения изменений в базу по уточнению категории и (или) вида разрешенного использования, из 7623 земельных участков, выявленных на отчетную дату. В рамках работы в соответствии с «Порядком работы по проблемным земельным участкам, находящимся в постоянном (бессрочном) пользовании или в пожизненном (наследуемом) владении» от 30.07.2009г. №05-17/43 выявлены 573 земельных участка, используемых с нарушением земельного законодательства, из них принято 2 постановления по земельным участкам юридических лиц, направленных в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РТ для последующего внесения изменений в базу.

Кроме собственных доходов, в бюджет Зеленодольского муниципального района перечислены межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в общей сумме 1039 млн.руб., в том числе:

• средства Республиканского фонда финансовой поддержки поселений в сумме 0,9 млн.руб.;
  
• на осуществления переданных государственных полномочий получено 282,9 млн.руб.;
  
• иные субсидии, носящие целевой характер, выделены в объеме 503,2 млн.руб.;
  
• субвенции, носящие целевой характер, выделены в объеме 17,5 млн. руб.;
  
• иные межбюджетные трансферты, носящие целевой характер, выделены в объеме 70,9 млн.руб.;
  
• субсидии, перечисляемые из бюджетов сельских поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в части организации оказания на территории ЗМР скорой медицинской помощи, поступили в сумме 112,6 млн.руб.;
  
• межбюджетные трансферты, перечисляемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, поступили в сумме 50,2 млн.руб.;
  
• прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, поступили в сумме 0,8 млн.руб.
  

Расходная часть бюджета Зеленодольского муниципального района исполнена на 99,3% (план – 1819,3 млн.руб., факт – 1806,0 млн.руб.).

Наибольший удельный вес в общем объёме расходов бюджета Зеленодольского муниципального района занимают расходы на социально-культурную сферу 49,9% или 900,6 млн.руб., которая включает в себя такие отрасли, как:

• Образование – 43,7% общего объёма расходов или 789,2 млн.руб.;
  
• Социальная политика – 3,0% или 53,3 млн.руб.;
  
• Культура – 1,8% или 32,9 млн.руб.;
  
• Здравоохранение и спорт – 1,4% или 25,2 млн.руб.
  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, доля которых в расходах бюджета района составляет 13,6%, осуществлены на 100% к уточненному плану или в сумме 245,9 млн.руб., и были направлены на капитальный ремонт жилого фонда.

В 2010 году в бюджете Зеленодольского муниципального района расходы бюджетных учреждений, осуществляемые за счет доходов полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществлены в общем объеме 138,2 млн.руб., что составило 7,7% к общему объему произведенных расходов.

В 2010 году дополнительно из Федерального и Республиканского бюджета выделены целевые средства в общем объеме 414,5 млн.руб., в том числе:

• Субвенция на реализацию полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на 2010 год в сумме 10,4 млн.руб. В связи со снижением численности обучающихся освоение средств составило 92,3% или 9,6 млн.руб. Остаток средств в объеме 0,8 млн.руб. подлежит возврату в вышестоящий бюджет.
  
• По Распоряжению Кабинета Министров РТ от 22.01.2010г. №77-р выделена субсидия ЗМР на благоустройство Раифского монастыря в объеме 11,8 млн.руб. Средства освоены в полном объеме.
  
• На организацию оздоровительной кампании детей и подростков за счет средств бюджета Республики Татарстан было выделено 14,7 млн.руб., из них 0,5 млн.руб. на оздоровление детей в дни зимних каникул 2010 года. Освоение данных средств составляет 100%.
  
• В июне 2010 года для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО «Свияжское СП» из вышестоящих бюджетов по Постановлению КМ РТ от 21.05.2010г. №396 предоставлена субсидия в объеме 46,2 млн.руб. За отчетный год средства освоены в полном объеме.
  
• По соглашению с Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ, для развития ДЮСШ по хоккею с шайбой при МУ КДЮСШ «Ледокол» выделено 0,54 млн.руб., средства освоены в полном объеме.
  
• На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов выделено 195,9 млн.руб. Освоение средств в 2010 году составило 100%.
  

• В июле текущего года из резервного фонда Кабинета Министров РТ выделены средства в размере 1,0 млн.руб. на выполнение комплекса землеустроительных работ и подготовку комплекса документов для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков для создания Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. На 01.01.2011г. в связи со снижением цены контракта при проведении торгов, остаток средств составил 542 руб.
  

• На приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выделены средства в сумме 11,0 млн.руб. и федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» – 1,7 млн.руб. Целевые средства освоены в полном объеме.
  
• По Распоряжению КМ РТ от 17.08.2010г. №1357-р выделены средства в размере 12,0 млн.руб. для Свияжского сельского поселения на содержание органов местного самоуправления, капитальный ремонт здания исполкома Свияжского СП, проведения мероприятий по землеустройству и землепользованию, на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства. Расход данных средств составил 100%.
  
• Для проведения праздника «Сабантуй» из республиканского бюджета по Распоряжению КМ РТ от 21.05.2010г. №799-р выделено 0,15 млн.руб., средства освоены в полном объеме.
  
• За третье место в республиканском конкурсе «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан» выделены 0,6 млн.руб., освоение средств осуществлено на 100%.
  
• Для осуществления платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2010 году ЗМР предоставлена субсидия в размере 0,42 млн.руб. По состоянию на 01.01.2011г. расход данных составил 100%.
  
• Для поощрения отличившихся в профилактике и ликвидации природных пожаров на территории Республики Татарстан по РКМ РТ №1613-р от 16.09.2010г. выделены средства в сумме 0,04 млн.руб., освоение средств осуществлено на 100%.
  
• По Распоряжению КМ РТ от 22.09.2010г. №1705-р выделены средства в сумме 6,3 млн.руб. на капитальный ремонт здания д.14 по ул. Первомайская в г.Зеленодольск для размещения в нем многофункционального центра. По состоянию на 01.01.2011г. расход данных составил 100%.
  
• За счет средств федерального и республиканского бюджетов Зеленодольским муниципальным районом получена субсидия на приобретение жилья по Федеральной целевой программе «Жилище на 2002 – 2010 годы» в сумме 27,9 млн.руб., за 2010 год средства освоены в полном объеме.
  
• На премирование работников муниципальных учреждений, активно участвовавших в реализации проекта по внедрению новой отраслевой системы оплаты труда в образовательных учреждений, по РКМ РТ от 09.11.2010г. №2043-р выделена субсидия в размере 0,18 млн.руб., средства освоены в полном объеме.
  
• Для восстановления жилого дома №2 по ул. Спортивная пгт.Васильево с наружными сетями, пострадавшего при пожаре, из резервного фонда РТ по Распоряжению КМ РТ от 26.11.2010г. №2152-р выделены средства в объеме 14,9 млн.руб. Средства в 2010 году освоены в полном объеме.
  
• На организацию пассажирских перевозок и обеспечения транспортной доступности из республиканского бюджета в соответствии с РКМ РТ от 24.12.2010г. №2393-р выделены средства в сумме 2,1 млн.руб. По состоянию на 01.01.2011г. расход данных составил 100%.
  
• В декабре отчетного года Распоряжением КМ РТ от 28.12.2010г. №2437-р Зеленодольскому муниципальному району на текущие расходы бюджетных учреждений и погашение кредиторской задолженности дополнительно выделена субсидия в объеме 21,7 млн.руб. Кассовый расход составил 100%.
  
• По Распоряжению КМ РТ от 30.12.2010г. №2496-р выделены средства в общей сумме 35,0 млн.руб., в том числе на капитальный ремонт здания Совета ЗМР – 5,0 млн.руб., на ремонт Дворца культуры в пгт.Васильево – 30,0 млн.руб. Кассовый расход по данным средствам осуществлен на 100%.
  

Дополнительные расходы, связанные с внедрением отраслевой системы оплаты труда образовательных учреждений повлекли за собой увеличение первоначальных объемов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования и субсидии в общем объеме 14,8 млн.руб. Кроме того, отраслевыми Министерствами Республики Татарстан были выделены дополнительные средства на предоставление ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам-молодым специалистам, перешедшим на НСОТ в общем объеме 0,2 млн.руб.

В Зеленодольском районе и в г.Зеленодольск по состоянию на 01.01.2011г. на закупку вакцин, дезинфекцию, дератизацию и другие противоэпидемические мероприятия направлено 3,2 млн.руб.

В течение 2010 года бесплатным питанием было охвачено 10704 учащихся, на что было направлено 11,0 млн.руб.

В отчетном году значительная доля расходов учреждений бюджетной сферы приходится на выплату заработной платы с отчислениями во внебюджетные фонды в общей сумме 675,3 млн.руб., что составляет 37,4% всех расходов бюджета, на оплату коммунальных расходов – 94,7 млн.руб. или 5,2%, удельный вес всех расходов на приобретение основных средств и материальных запасов составляет 7,3% или 131,0 млн.руб.

По оперативным данным бухгалтерского учета кредиторская задолженность на 01.01.2011г. в бюджете Зеленодольского муниципального района отсутствует. Для достижения данных результатов в отчетном году была проведена значительная работа по недопущению принятия бюджетных обязательств учреждениями сверх доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

Дебиторская задолженность на 01.01.2011г. составила 6,8 млн.руб. и сократилась по сравнению с 01.01.2010г. на 14,5 млн.руб. Наибольший удельный вес (85,3% или 5,8 млн.руб.) в данной задолженности составляет задолженность по расходам на приобретение услуг, что связано с авансовыми платежами, согласно условиям договоров на поставку товаров и оказание услуг.

Совокупный объем долговых обязательств Зеленодольского муниципального района в течение 2010 года не изменился и составил по состоянию на 01.01.2011г. 120,4 млн. руб., в том числе:

• По кредитным договорам с кредитными и другими организациями – 30,0 млн.руб.;
  
• По кредитам, полученным из бюджета Республики Татарстан – 90,0 млн.руб.;
  
• По гарантиям (поручительствам), предоставленным районом в обеспечение обязательств третьих лиц – 0,4 млн. руб.
  

Казначейское исполнение бюджета ЗМР позволило обеспечить эффективность использования бюджетных средств района.