Распоряжение
| Вид материала | Закон |
- Решением Совета директоров, 1390.41kb.
- Распоряжение от 26 октября 2011 г n 1953-рп о внесении изменений в распоряжение, 108.93kb.
- Распоряжение правительства РФ от 13. 11. 2009 n 1715-р, 45.01kb.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011, 45.31kb.
- Правительство санкт-петербурга администрация калининского района санкт-петербурга распоряжение, 123.97kb.
- Распоряжение дз «О проведении 24 марта 2002г. Всемирного Дня борьбы с туберкулезом, 2275.49kb.
- С 22 марта 2012 г. Распоряжение, 196.44kb.
- Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику Предоставить отпуск, 28.74kb.
- Приказ (распоряжение) │ Номер │ Дата │ о приеме на работу │документа│составления│ ├─────────┼───────────┤, 198.13kb.
- Распоряжение Правительства Москвы №2641-рп от 30. 12. 2004 ). Конгресс состоится, 48.97kb.
субсидии из федерального 308,8 - - - 16,3 17,6 274,9
бюджета
доходы по доверительному - - - - - - -
управлению
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в доверительном
управлении Государственной компании "Российские автомобильные дороги", без учета объектов,
создаваемых в рамках концессионных соглашений
Всего 72173,2 5898,2 7079,7 8942,9 11162,2 16134,9 22955,3
в том числе:
субсидии из федерального 37410,4 5760,4 6473 6761,6 6538,6 5975 5901,8
бюджета
доходы по доверительному 34762,8 137,8 606,7 2181,3 4623,6 10159,9 17053,5
управлению
Капитальный ремонт - всего 31671,5 752,8 2054,7 3047,3 4601,7 8191,8 13023,2
из них:
субсидии из федерального 5856,4 615 1448 1520,4 1139,8 735,9 397,3
бюджета
доходы по доверительному 25815,1 137,8 606,7 1526,9 3461,9 7455,9 12625,9
управлению
Ремонт - всего 17323,2 3199,7 1559,8 2268,8 2333,6 3299,3 4662
из них:
субсидии из федерального 8375,5 3199,7 1559,8 1614,4 1171,9 595,3 234,4
бюджета
доходы по доверительному 8947,7 - - 654,4 1161,7 2704 4427,6
управлению
Содержание - всего 23178,5 1945,7 3465,2 3626,8 4226,9 4643,8 5270,1
из них:
субсидии из федерального 23178,5 1945,7 3465,2 3626,8 4226,9 4643,8 5270,1
бюджета
доходы по доверительному - - - - - - -
управлению
Обслуживание систем сбора платы
доходы по доверительному 3000,9 - 141,6 295,7 791,7 851,9 920
управлению
Расходы на проведение конкурсов по выбору концессионеров
доходы по доверительному 864,4 - 65,4 217 271,4 171,6 139
управлению
ИТОГО 76038,5 5898,2 7286,7 9455,6 12225,3 17158,4 24014,3
в том числе:
субсидии из федерального 37410,4 5760,4 6473 6761,6 6538,6 5975 5901,8
бюджета
доходы по доверительному 38628,1 137,8 813,7 2694 5686,7 11183,4 18112,5
управлению
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 13
к Программе деятельности
Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" на долгосрочный
период (2010 - 2015 годы)
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────
│ 2010 - │ В том числе
│2015 годы ├────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────
│ - всего │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ │ год │ год │ год │ год │ год │ год
────────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────
Доходы от сбора платы за 38446 117,8 791,7 2664 5652,7 11147,4 18072,5
проезд транспортных средств -
всего
в том числе:
по федеральной 29409,1 117,8 791,7 2439 5303,6 9585,1 11171,9
автомобильной дороге М-4
"Дон" - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска
по федеральной 2963,7 - - - - - 2963,7
автомобильной дороге М-1
"Беларусь" - от Москвы до
границы с Республикой
Белоруссия
по федеральной 1564,2 - - 225 349,1 443 547
автомобильной дороге М-3
"Украина" - от Москвы
через Калугу, Брянск до
границы с Украиной
по скоростной 2180,5 - - - - - 2180,5
автомобильной дороге
Москва - Санкт-Петербург
по федеральной 2328,5 - - - - 1119,2 1209,3
автомобильной магистрали
Санкт-Петербург - Вологда
- Казань - Оренбург до
границы с Республикой
Казахстан
Субсидии из федерального 37410,5 5760,4 6473 6761,6 6538,6 5975 5901,8
бюджета на осуществление
деятельности по доверительному
управлению
Плата за возмещение ущерба от 182 20 22 30 34 36 40
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
ИТОГО 76038,5 5898,2 7286,7 9455,6 12225,3 17158,4 24014,3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 14
к Программе деятельности
Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" на долгосрочный
период (2010 - 2015 годы)
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────
│ 2010 - │ В том числе
│ 2015 ├───────┬────────┬───────┬────────┬───────────┬─────────
│ годы - │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ всего │ год │ год │ год │ год │ год │ год
─────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────────┴─────────
Расходы на осуществление 76038,5 5898,2 7286,7 9455,6 12225,3 17158,4 24014,3
деятельности по доверительному
управлению - всего
в том числе:
расходы на капитальный ремонт 31671,5 752,8 2054,7 3047,3 4601,7 8191,8 13023,2
автомобильных дорог
расходы на ремонт автомобильных 17323,2 3199,7 1559,8 2268,8 2333,6 3299,3 4662
дорог
расходы на содержание 23178,5 1945,7 3465,2 3626,8 4226,9 4643,8 5270,1
автомобильных дорог
обслуживание систем сбора платы 3000,9 - 141,6 295,7 791,7 851,9 920
расходы на проведение конкурсов 864,4 - 65,4 217 271,4 171,6 139
по выбору концессионеров
Поступления от деятельности по 76038,5 5898,2 7286,7 9455,6 12225,3 17158,4 24014,3
доверительному управлению - всего
в том числе:
плата за проезд транспортных 38446 117,8 791,7 2664 5652,7 11147,4 18072,5
средств
субсидии из федерального 37410,5 5760,4 6473 6761,6 6538,6 5975 5901,8
бюджета на осуществление
деятельности по доверительному
управлению
плата за возмещение ущерба от 182 20 22 30 34 36 40
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 15
к Программе деятельности
Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" на долгосрочный
период (2010 - 2015 годы)
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
───────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────
│ 2010 - │ В том числе
│ 2015 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────
│ годы - │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ всего │ год │ год │ год │ год │ год │ год
───────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────
Всего 1487374,1 77094,7 113020,2 200981,8 278389,8 364610,5 453277,2
в том числе:
субсидии из федерального 929811,1 39837,8 72890,6 140805,3 208389,8 214610,5 253277,2
бюджета на осуществление
деятельности по организации
строительства и
реконструкции автомобильных
дорог Государственной
компании "Российские
автомобильные дороги" <*>
средства Инвестиционного 42480 19234 19718 3528 - - -
фонда Российской Федерации
привлеченные средства - 515083 18022,9 20411,6 56648,5 70000 150000 200000
всего
из них:
средства инвесторов по 47083 15022,9 5411,6 26648,5 - - -
концессионным
соглашениям,
финансируемым с
участием средств
Инвестиционного фонда
Российской Федерации
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Показатели субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации реконструкции и строительства автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" подлежат уточнению при 1-й плановой корректировке Программы с учетом уточнения объемов средств, направляемых на реконструкцию и строительство автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги", и объемов средств, направляемых на исполнение финансовых обязательств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по привлеченному заемному финансированию.
Приложение N 16
к Программе деятельности
Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" на долгосрочный
период (2010 - 2015 годы)
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОБСТВЕННОЙ (ИНЫХ ВИДОВ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────
│ 2010 - │ В том числе
│ 2015 ├──────┬──────┬──────┬───────┬────────┬────────
│ годы - │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ всего │ год │ год │ год │ год │ год │ год
─────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────
Расходы - всего 11892,8 497,8 952,6 1849,8 2789,5 2869,4 2933,5
в том числе:
на научно- 953,1 45 65,6 76,8 147 242,6 376,1
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы, территориальное
планирование и
проектирование объектов
дорожного сервиса,
разработку
инновационных
механизмов управления
транспортными потоками
на содержание 7167,9 451,7 613 1200,5 1406,9 1635,2 1860,6
Государственной
компании "Российские
автомобильные дороги"
на уплату арендной 9,3 1,2 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8
платы за земельные
участки Государственной
компании "Российские
автомобильные дороги"
на финансирование 3762,5 - 272,5 571 1234 990 695
кадастровых работ в
отношении автомобильных
дорог и земельных
участков
Государственной
компании "Российские
автомобильные дороги"
Источники финансирования - 11892,8 497,8 952,6 1849,8 2789,5 2869,4 2933,5
всего
в том числе:
имущественные взносы 7212,9 496,7 613 1200,5 1406,9 1635,2 1860,6
Российской Федерации на
содержание
Государственной
компании "Российские
автомобильные дороги"
<*>
имущественные взносы 9,3 1,2 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8
Российской Федерации на
компенсацию расходов по
уплате арендной платы
за земельные участки
Государственной
компании "Российские
автомобильные дороги"
имущественные взносы 3762,5 - 272,5 571 1234 990 695
Российской Федерации на
компенсацию расходов по
финансированию
кадастровых работ в
отношении автомобильных
дорог и земельных
участков
Государственной
компании "Российские
автомобильные дороги"
доходы от собственной 908,1 - 65,6 76,8 147 242,6 376,1
деятельности
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> В 2010 году за счет имущественных взносов на содержание Государственной компании "Российские автомобильные дороги" финансируются расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Приложение N 17
к Программе деятельности
Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" на долгосрочный
период (2010 - 2015 годы)
БАЛАНС РАСХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
ПО ВСЕМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────
│2010 - 2015│ В том числе
│ годы - ├─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────
│ всего │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
│ │ год │ год │ год │ год │ год │ год
──────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────
Расходы Государственной 1575305,4 83490,7 121259,4 212287,3 293404,6 384638,3 480225
компании "Российские
автомобильные дороги" -
всего
в том числе:
расходы на осуществление 76038,5 5898,2 7286,7 9455,6 12225,3 17158,4 24014,3
деятельности по
доверительному управлению
расходы на организацию 1487374,1 77094,7 113020,2 200981,8 278389,8 364610,5 453277,2
строительства и
реконструкции
расходы на собственную 11892,8 497,8 952,6 1849,8 2789,5 2869,4 2933,5
(иные виды) деятельности
Финансирование деятельности 1575305,4 83490,7 121259,4 212287,3 293404,6 384638,3 480225
Государственной компании
"Российские автомобильные
дороги" - всего
в том числе:
финансирование 76038,5 5898,2 7286,7 9455,6 12225,3 17158,4 24014,3
деятельности по
доверительному управлению
финансирование 1487374,1 77094,7 113020,2 200981,8 278389,8 364610,5 453277,2
деятельности по
организации строительства
и реконструкции
финансирование собственной 11892,8 497,8 952,6 1849,8 2789,5 2869,4 2933,5
(иных видов) деятельности
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 18
к Программе деятельности
Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" на долгосрочный
период 2010 - 2015 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (2-Й ВАРИАНТ)
──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────
Целевые показатели │ Индикаторы │ Единица │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
Программы │ │ измерения │ год │ год │ год │ год │ год │ год
──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────
1. Объем средств, объем средств, млн. рублей, 45736 65067,1 78923,3 248121 283153,8 303810,3
связанных с связанных с в ценах
доверительным доверительным соответствующих
управлением, средств, управлением лет
связанных с
собственной объем средств, млн. рублей, 497,8 862,5 1409 2347,1 2433 2518,7
деятельностью связанных с собственной в ценах
Государственной деятельностью соответствующих
компании, и объем Государственной лет
привлеченного компании
финансирования с
указанием источников объем привлеченного млн. рублей, 18022,9 20411,6 61648,5 70000 150000 195000
его финансирования финансирования с в ценах
указанием источников - соответствующих
всего лет
в том числе:
заемные средства, млн. рублей, 3000 - - - - -
привлеченные в ценах
Государственной соответствующих
компанией <*> лет
собственные и заемные млн. рублей, 15022,9 5411,6 26648,5 17250,4 43189,5 56426,3
средства инвесторов в ценах
(концессионеров) соответствующих
лет
иные источники млн. рублей, - 15000 35000 52749,6 106810,5 138573,7
привлеченного в ценах
финансирования <*> соответствующих
лет
средства млн. рублей, 19234 19718 3528 - - -
Инвестиционного фонда в ценах
Российской Федерации соответствующих
лет
отношение объема процентов 21,7 19,4 42,8 22 34,6 39,1
привлеченного
финансирования
мероприятий Программы к
общему объему
финансирования
мероприятий Программы -
всего
в том числе:
отношение привлеченного процентов 23,4 20,8 45,8 22,9 36 41,1
финансирования к общему
объему финансирования
строительства и
реконструкции, включая
проекты, финансируемые
за счет средств
Инвестиционного фонда
Российской Федерации
отношение объема процентов 2 10,9 28,2 46,2 60 75,2
финансирования за счет
доходов от
доверительного
управления к общему
объему финансирования
деятельности по
доверительному
управлению
отношение объема процентов - 7,6 5,5 6,3 10 14,9
финансирования за счет
собственных доходов к
общему объему
финансирования
собственной (иных
видов) деятельности
Государственной
компании
2. Транспортно- протяженность км 519 547 664 875 1118 1703
эксплуатационное автомобильных дорог (на конец
состояние Государственной соответствующего
автомобильных дорог компании, года)
Государственной соответствующих
компании нормативным требованиям
к транспортно- процентов (к 25,4 21,3 25,2 32,5 39,6 56,4
эксплуатационным общей
показателям протяженности
автомобильных
дорог
Государственной
компании)
3. Повышение технических протяженность км 1277 1426 1499 1624 1754 1993
характеристик автомобильных дорог I (на конец
категорий технической категории, соответствующего
автомобильных дорог находящихся в года)
Государственной доверительном
компании в целях управлении
обеспечения средней Государственной
скорости движения компании
транспортных средств процентов (к 62,6 55,4 57,1 60,3 62,1 66
по таким автомобильным общей
дорогам протяженности
автомобильных
дорог
Государственной
компании)
4. Увеличение общая протяженность км 2040 2572 2625 2693 2823 3020
протяженности и автомобильных дорог (на конец
пропускной способности Государственной соответствующего
автомобильных дорог компании года)
Государственной
компании, увеличение прирост протяженности км 156 212 280 484 596 926
количества автомобильных дорог (на конец
привлеченных Государственной соответствующего
пользователей такими компании, на которых года)
автомобильными будут устранены
дорогами ограничения по
пропускной способности
(нарастающим итогом)
среднегодовой прирост процентов - 2 3 3 3 4
числа пользователей
автомобильными дорогами
Государственной
компании по отношению к
предыдущему году
5. Безопасность движения удельный вес дорожно- процентов 18,9 18,5 18 17,4 16,8 15,9
по автомобильным транспортных
дорогам происшествий с
Государственной сопутствующими
компании неудовлетворительными
дорожными условиями
6. Качество обслуживания обеспеченность штук 10 14 19 25 32 40
пользователей автомобильных дорог
автомобильными Государственной
дорогами компании
Государственной многофункциональными
компании, включая зонами дорожного
обеспечение объектами сервиса
дорожного сервиса в