Городской программы «Энергосбережение в г. Тольятти» на период до 2005 года
| Вид материала | Программа |
- Пояснительная записка по созданию в г. Тольятти промышленно-коммунального комплекса, 664.63kb.
- Приказ от 30. 09. 11 №570 Ореализации городской программы «Папа, мама, я здоровая семья», 27.36kb.
- Опринятии Целевой программы Целинного района Курганской области «Энергосбережение, 1918.74kb.
- Отчёт о выполнении городской целевой Программы развития некоммерческого сектора через, 731.29kb.
- Государственная программа российской федерации "энергосбережение и повышение энергетической, 1674.08kb.
- Распоряжение от 27 августа 2010 года №1763-р Об утверждении Концепции областной целевой, 2862kb.
- Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической, 2516.48kb.
- Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической, 2516.42kb.
- Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической, 950.23kb.
- Программа полной переработки животноводческого сырья (кожи и шерсти) в Республике Таджикистан, 627.47kb.
ПАСПОРТ
городской программы «Энергосбережение в г. Тольятти»
на период до 2005 года
Наименование программы Программа «Энергосбережение в г Тольятти
на 2001 – 2005 гг.»
Основание для разработки программы решение коллегии мэрии №24 от 28.04.99
(наименование и номер соответствующего
нормативного акта)
Заказчик программы Мэрия г. Тольятти
Генеральный исполнитель Департамент энергетики, ЖКХ и связи
Основные разработчики программы Департамент энергетики, ЖКХ и связи
Цели и задачи программы реализация основных требований Федерального
закона «Об энергосбережении»
достижение реальной экономии энергоресурсов
и средств, расходуемых на их оплату
улучшение экологической обстановки
Важнейшие целевые показатели создание организационных, правовых, методологических, экологических, научно-технических условий, обеспечивающих повышение энергосбережения хозяйственного комплекса г. Тольятти
Реализация потенциала энергосбережения г.Тольятти, экономия 15% расходуемых топливно- энергетических ресурсов.
Сроки и этапы реализации программы 2001 – 2005
1 этап 2001 – реализация первоочередных мероприятий, разработка целевых подпрограмм по направлениям научно – технической и инновационной деятельности.
11 этап 2002 – 2005 гг. – реализация целевых подпрограмм
Перечень основных мероприятий и -создание нормативно- правовой базы подпрограмм энергосбережения, разработка финансовых,
экономических и организационных механизмов, а
также научно – технических мероприятий по обеспечении Программы
-создание системы стимулов для хозяйствующих субъектов, организаций различных форм собственности и населения, побуждающих к повышению эффективности использования энергоресурсов
-формулировка способов и форм финансирования энергосберегающих мероприятий и проектов
-выявление потенциала энергосбережения на основе комплексных энергетических обследований: производителей, транспортировщиков и потребителей энергии независимо от форм собственности (составление энергетических паспортов хозяйствующих субъектов)
-определение приоритетных направлений энергосбережения
-информационное обеспечение энергосберегающей политики в г.Тольятти;
-образовательная деятельность по вопросам энергоресурсосбережению.
Подпрограммы:
- Проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности
- Создание системы сопровождения выполненных мероприятий (сервисная служба)
- Энергосбережение в системе тепло, водо и электроснабжения МУП «ПО КХ г.Тольятти»
- Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе
- Реконструкция централизованных систем теплоснабжения
- Энергосбережение в строительном комплексе
Объемы и источники финансирования, Всего расходы на Программу составят 643,6 млн.
ожидаемый эффект руб. за счет средств бюджета, собственных средств
хозяйствующих субъектов и сэкономленных ТЭР.
Ожидаемая экономия к 2006 г –719,9 млн.руб.
Система организации контроля за - контроль за исполнением Программы исполнением программы осуществляют департамент энергетики, ЖКХ и
связи, департамент по строительству
- Содержание проблемы, основные цели и задачи программы
1.1АНАЛИЗ выполнения программы энергоресурсосбережения
в муниципальном хозяйстве гор Тольятти
Для решения проблемы энергоресурсосбережения в г. Тольятти была разработана городская Программа энергоресурсосбережения, утвержденная городской Думой решением №144 от 24.09.97 г
В ходе выполнения мероприятий по Программе выявлены следующие недостатки:
- схема финансирования Программы путем прямого финансирования из бюджета оказалось недостаточно эффективной. Выделение средств не соответствует потребности, необходимой для получения эффективных результатов, статьи Программы постоянно в течение года лимитируются и урезаются. Стоимость мероприятий по Программе составляла 99350,0 тыс. руб., с 1997 по 2000 гг. планировалось выполнение мероприятий на сумму 87350 тыс. руб, принято к плану на 1997-1998 гг 21725 тыс. руб, освоено 14449,05 тыс.руб, фактически за 1997-1998 гг оплачено 11099,5 тыс. руб, кредиторская задолженность за 1997-1998 гг составляла 4622 тыс. руб. В 1999-2000 гг целевое финансирование отсутствовало.
-действующие тарифы и механизмы оплаты за потребление энергоресурсов не стимулируют потребность со стороны населения в их рациональном расходовании;
-отсутствие системы мотивации и экономического стимулирования субъектов, задействованных в реализации программы, привело к отсутствию заинтересованности в проведении мероприятий энергоресурсосбережения как на стадии их производства, так и в эксплуатации;
-не созданы условия для проведения расчетов между потребителями и абонентами по индивидуальным приборам учета и, в силу этого, не создан стимул для установки этих приборов;
-в сложившихся условиях постоянной кредиторской задолженности с энергоснабжающими организациями не срабатывает механизм выявления полученной в результате работы экономии бюджетных средств (полученное снижение потребления энергоресурсов не является экономией, так как приводит лишь к снижению кредиторской задолженности перед поставщиками энергоресурсов).
-ввиду повышения стоимости капитальных вложений, сроки их окупаемости увеличились и не соответствуют расчетам по программе;
-существующий уровень оплаты в системе эксплуатации приборного парка не позволяет осуществлять привлечение высококвалифицированных специалистов.
Фактические показатели реализации Программы ЭРС 1997-2002 гг представлены в Приложении 1.
1.2. Основные цели и задачи Программы
Потенциал энергосбережения в России, по оценке специалистов составляет около 35% от уровня энергопотребления. Около 32% этого потенциала сосредоточено на хозяйствующих субъектах топливно-энергетического комплекса, еще столько же в промышленности, почти 20% в коммунально-бытовом секторе.
Федеральный закон «Об энергосбережении» определяет энергосбережение как реализацию правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии, а также снижение средств, расходуемых на оплату энергоресурсов.
Потенциал энергосбережения – количество топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер по повышению эффективности использования энергоресурсов при условии сохранения или снижения техногенного воздействия на окружающую природную среду.
Главной задачей энергосбережения согласно энергетической стратегии России, одобренной Комиссией Правительства Российской Федерации по оперативным вопросам (протокол от 07.12.04 № 22) должно стать снижение к 2005 году энергоемкости валового национального продукта на 12-15% по сравнению с 1997 годом. Для решения этой задачи необходимо повысить эффективность использования ТЭР.
Потенциал энергосбережения в г. Тольятти
| Наименование Энергии и ресурса | Годовая выработка | | Годовое Потребление отрасли ЖКХ | |
| Тепловая энергия Т.Гкал/год ХПВ, т. м3/год Электроэнергия Т.кВт/ч/год | 6760,23 80435,6 2016156,7 | 2366,08 28752,46 423628,0 | 4061,4 60427,4 1209694,1 | 473,22 5630,49 241938,8 |
Реализация государственной энергосберегающей политики в г. Тольятти должна обеспечить экономическую заинтересованность энергопроизводителей и потребителей в экономии энергетических ресурсов, сократить финансовые затраты потребителей, включая население, на оплату потребляемых ТЭР.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении, постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой программе «Энергосбережение России» на 1998-2005 годы» от 24.01.98 №80 и «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России» от 15.06.98 №588, законом Самарской области «Об энергосбережении и повышении эффективности использования топлива и энергии в Самарской области» от 25.06.1998 №89.
Целью Программы является достижение реальной экономии энергоресурсов и средств, расходуемых на их оплату.
Основные направления Программы:
-анализ существующего положения в энергосбережении г. Тольятти;
-обеспечение сопровождения существующих и устанавливаемых приборов учета;
-нормативно-правовое обеспечение и финансово-экономические механизмы реализации Программы;
-энергоаудит, проведение энергетических обследований организаций и объектов муниципальной сферы;
-энергоучет, оснащение приборами учета жилищного фонда и организаций бюджетной сферы;
-энергосбережение в системе тепло, водо и электроснабжения МУП «ПО КХ г.Тольятти»;
-энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе;
-энергосбережение в строительном комплексе;
-информационное обеспечение энергосберегающей политики в г. Тольятти;
-образовательная деятельность по вопросам энергосбережения.
- Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы энергоресурсосбережения проводится в два этапа. На первом этапе (2001-2002 гг) должны быть разработаны первоочередные нормативно-правовые и методические документы, необходимые для финансово-экономического механизма обеспечения работ по энергосбережению и начата реализация первоочередных мер по созданию и внедрению энергосберегающих технологий и мероприятий.
На втором этапе (2002-2005 гг) предлагается осуществить совершенствование нормативно-правовой, методической и информационной базы в результате всестороннего анализа выполнения работ первого этапа, продолжить разработку и реализацию проектов и мероприятий по различным направлениям энергосбережения, которые позволят снизить расход энергии и бюджетные затраты на дотацию ТЭР.
3 . Организационный аспект программы
- Механизмы финансово – экономического обеспечения реализации Программы
Механизмы финансово-экономического обеспечения реализации Программы включают в себя сбалансированные системы стимулирования и принуждения к энергосбережению структур управления всех уровней, выделяющих средства для оплаты топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), а также энергопотребляющих и энергопроизводящих организаций, систему (механизмы) финансирования энергосберегающих мероприятий и проектов.
Названные системы разрабатываются для организаций, которым ТЭР частично или полностью оплачиваются из местного бюджета.
Сэкономленные в результате внедрения энергосберегающих мероприятий бюджетные средства остаются в распоряжении этой организации или местного органа исполнительной власти на период окупаемости проекта плюс один год (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.06.98 №588 « О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России).
Организациям и предприятиям бюджетной сферы при определении энерголимитов:
- устанавливаются задания по экономии ТЭР за счет реализации имеющегося потенциала энергосбережения, выявленного в результате энергетических обследований;
- сохраняется при проведении мероприятий и программ по энергосбережению базовый уровень объема финансирования потребления ТЭР на период, превышающий на один год срок окупаемости затрат
Необходимо ввести принцип: каждое бюджетное вложение в энергосбережение после окупаемости мероприятий и использования в течение одного года полученной экономии должно заканчиваться уменьшением бюджетного финансирования на величину экономии.
Финансирование энергосберегающих мероприятий и проектов бюджетной сферы состоит из:
- целевых средств городского бюджета
- целевых средств Фонда энергосбережения
- части средств, получаемых потребителями от экономии ТЭР в результате внедрения энергосберегающих проектов.
- Привлеченных средств инвесторов
Предлагаемую систему стимулирования и принуждения можно свести к схеме финансирования энергосберегающих проектов:
Местный
бюджет
Исполнитель работ
(по тендеру
Энергосбережение (ЭС)
Муниципальные
предприятия и
организации
Х Э Реинвестирование
Экономия
Э=Х+У
Целевой бюджетный фонд энергосбережения
У
Часть полученной в течение года экономии (Э) от проведенных энергосберегающих мероприятий остается в распоряжении бюджетополучателя (Х), а другая часть (У) идет в целевой бюджетный фонд энергосбережения, который создается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и используется для аккумулирования и последующего реинвестировании бюджетных средств в энергосбережение. Чтобы осуществить описанные действия, необходима разработка и принятие нормативно-правового документа, позволяющего бюджетополучателю часть выделенных на оплату ТЭР средств в размере Э использовать на цели, обозначенные на схеме направлениями Х и У.
Приведенную схему реинвестирования удобно осуществлять, если имеется фонд, который позволяет выделить и аккумулировать средства на энергосбережение (Приложение2)
Действия по энергосбережению для организаций, имеющих бюджетную составляющую в оплате за ресурсы включает:
энергетическое обследование (энергоаудит)
разработку энергосберегающих мероприятий
реализацию энергосберегающих мероприятий
мониторинг эффективности энергосберегающих мероприятий
учет и контроль за выделением и экономией бюджетных средств на оплату ресурсов.
- Структура управления энергосбережением
Управление энергосбережением на федеральном уровне осуществляет государственный заказчик федеральной программы «Энергосбережение России» Министерство топлива и энергетики Российской Федерации через департамент государственного энергетического надзора и энергосбережения, Российское агентство энергоэффективности и Российский внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения.
Для обеспечения функционирования структуры управления энергосбережением г.Тольятти необходимо определить генерального исполнителя выполнения Программы (Департамент энергетики, ЖКХ и связи мэрии), создать муниципальный целевой фонд энергосбережения (Приложение 2), разработать и принять ряд нормативно-правовых актов, конкретизирующих сферу деятельности и взаимоотношения отдельных структурных единиц системы управления.
В дальнейшем при включении г. Тольятти в федеральную Программу «Энергосбережение России» до 2005 года возможна организация на территории г. Тольятти промышленно-коммунального комплекса высокой энергоэкономической эффективности с привлечением крупных промышленных предприятий и созданием в качестве инструмента консолидации инвестиционных и сэкономленных средств «Управляющей компании», действующей на принципах энергосервисных компаний (ЭСКО), использующей «Положение» об «Энергетическом контракте».
3Нормативно-правовое обеспечение
В рамках нормативно-правового раздела обеспечивается создание организационных, правовых, научно-технических, технологических условий, обеспечивающих повышение энергетической безопасности города и согласование интересов города, производителей и потребителей по эффективному использованию энергетических ресурсов.
Основой нормативно-правового обеспечения реализации Программы является Федеральный закон «Об энергосбережении», Закон Самарской области «Об энергосбережении и повышении эффективности использования топлива и энергии в Самарской области», а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области и органов местного самоуправления.
Для успешной реализации программы необходима разработка и принятие дополнительных нормативно- правовых актов. Список первоочередных актов представлен в Приложении 3. В дальнейшем, до 2005 года этот раздел пополняется плановыми ежегодными мероприятиями по формированию нормативно-правовой базы реализации Программы энергосбережения.
- Инновационная деятельность
К числу реализации первоочередных подпрограмм отнесены мероприятия, представленные в таблице 1
Таблица 1.
| № п/п | Наименование темы подпрограммы, мероприятий | Основание для включения | Ед.изм. | Общеекол-во | Перво-очере-дные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Формирование и отработка нормативно-правовой базы, разработка финансовых, экономических и организационных механизмов | Целевая программа энерго- сбережения в Самарс- кой области на 2000 - 2005 гг | | | По целевому плану |
| 2 | Создание системы сопровождения и сервисного обслуживания установленного на муниципальных объектах приборов учета и автоматизированных ИТП | | | По целевому плану | |
| 3 | Проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности | | | По целевому плану | |
| 4 | \Энергосбережение в системе тепло-, водо-, и электроснабжения МУП «ПО КХ г. Тольятти» по СП ТС: а)перевод малых котельных в режим ЦТП б)модернизация оборудования котельных в)модернизация и автоматизация ЦТП в) наладка и регулировка систем теплоснабжения По СП «Водоканал»: а) внедрение системы поквартальной регулировки по давлению б)внедрение частотных регуляторов на насосных установках в)модернизация отопления на скважинах По СП ПЭС: А)замена ртутных ламп наружного освещения на натриевые б)внедрение пускорегулирующих устройств (УПРУ) в светильниках наружного освещения | Котельная Котельная ЦТП Система Система ЧРПСкважина Лампа УПРУ | 2 7 82 3 3 176 116 24000 24000 | 2 7 45 3 3 92 116 24000 13000 | |
 5 | Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе: а)установка узлов учета на «вводе» б)применение автоматизированных ИТП в) общедомовое утепление г)промывка внутренних систем отопления д)внутриквартирное утепление е)установка квартирных приборов учета ж)установка эффективной водо-сберегающей арматуры в квартирах | Узел ИТП Тыс.м2 | 64000 64000 - 2029 26400 26400 26400 | 1740 160 По результатам энергоаудита 2029 По результатам энергоаудита 65 65 | |
| 6 | Энергосбережение на объектах соцкультбыта а) установка узлов учета б) установка автоматизированных ИТП в) утепление наружных ограждений | Узел ИТП Тыс.м2 | 144 205 - | По результатам энергоаудита | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Формирование автоматизированной системы управлением энергосбережением и ресурсами | | Система | 1 | По целевому плану |
| 8 | Разработка мероприятий по энергосбережению на источниках теплоэнергии | | | | По целевому плану |
| 9 | Энергосбережение в строительном комплексе | | | | По целевому плану |
| 10 | Информационное обеспечение энергосберегающей политики в г.Тольятти | | | | По целевому плану |
Обоснование минимального необходимого уровня оснащения приборами учета объектов ЖКХ и расчет эффективности комплекса мероприятий ЭРС для усредненного дома приведены в Приложениях 4, Приложениях 5, Приложениях 6.
Характеристика мероприятий энергоресурсосбережения представлена в Приложениях 7, Приложение 8, Приложение 9, Приложение 10, Приложение11.
- Информационное обеспечение.
Целью информационного обеспечения энергосберегающей политики является оперативное получение достоверных сведений о ходе реализации проектов и мероприятий по энергосбережению, контроль, координация и управление энергосберегающими проектами и мероприятиями, сбор и анализ научно-технических разработок и решений по проблемам энергосбережения отечественной и зарубежной практики, предоставление информации хозяйствующим субъектам по энергосбережению.
Информационные аспекты проблемы энергосбережения разрозненны и рассредоточены в разных источниках. Организация на современном уровне сбора, обработки и передачи информации потребителю позволит быстро, четко и своевременно представлять нужные сведения всем заинтересованным абонентам. Особенно большое значение имеет создание информационной базы и АСУ в сфере ЖКХ.
Также основной задачей работ по этому разделу является ориентация общественного мнения на проблему энергоресурсосбережения на производстве и в быту. В проведении активной пропаганды и рекламы энергосбережения возможны традиционные методы (выступления и публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров, конференций, выставок, использование наглядной стендовой рекламы), а также нетрадиционные методы( индивидуальные встречи с населением, создание учебных и демонстрационных классов экономного расходования энергоресурсов, специальные обзоры по вопросам энергоресурсосбережения на радио и телевидении).
- Первоочередные программные мероприятия
Для создания условий реализации технических мероприятий ЭРС необходимо создать нормативно-правовую базу, финансово-экономические механизмы. Также основу реализации мероприятий по ЭРС составляет проведение обследований энергопроизводящих, транспортирующих и энергопотребляющих организаций и объектов с целью определения эффективности энергопользованием, фактической оценки потенциала и разработки наиболее эффективных способов реализации.
План первоочередных мероприятий приведен в таблице 2.
Таблица 2.
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | В том числе по годам | Исполнитель | Приме- чание | ||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Организационные мероприятия 1.1Подготовка организационно- распорядительных и нормативно-правовых документов по доработке нормативно-правовой базы по ЭРС. 1.2Создание муниципального фонда энергосбережения 1.3Создание механизмов финансирования программы 1.4Создание системы мотивации участников энергосбережения 1.5Разработка механизма оптимизации электропотребления (введение много-ступенчатых тарифов) 1.6 Разработка, утверждение и мониторинг обоснованных нормативов, лимитов и тарифов 1.7Проведение конкурсов энергосберегающих проектов | | + | + | + | + | + | Департамент энергетики, ЖКХ и связи, департамент экономики, финансовое управление, юридическое управление мэрии | Прилож3 Прилож2 |
| II | Создание системы сопровождения выполненных мероприятий (сервисное обслуживание). | | + | + | + | + | + | Департамент энергетики,ЖКХ и связи | |
| III | Проведение энергетических обсле-дований и энергоаудита | | + | + | + | + | + | Департамент энергетики,ЖКХ и связи | По целевому плану |
| IV | Технические мероприятия 4.1.Установка приборов учета на вводах
4.2.Промывка систем отопления 4.3.Наладка и регулировка систем тепловодоснабжения 4.4.Пообъектные мероприятия по восстановлению и утеплению наружных ограждений 4.5.Замена ртутных ламп наружного освещения на натриевые 4.6.Внедрение пускорегулирующих устройств (УПРУ) в светильниках наружного освещения 4.7.Применение автоматизированных ИТП: - жилищный фонд - объекты СКБ 4.8.Разработка и внедрение системы поквартальной регулировки по давлению на сетях водоснабжения Комсомольского района 4.9.Перевод малых котельных в режим ЦТП 4.10.Модернизация оборудования малых котельных. 4.11.Модернизация и автоматизация ЦТП 4.12.Внедрение частотных регуляторов на насосных установках | 1 740 144 2 029 3 23 000 13 000 160 205 2 7 45 92 | 240 70 2 029 3 3 000 1 000 12 7 проект 1 1 5 12 | 300 74 2 029 3 + 5 000 3 000 25 28 1 этап 1 2 10 20 | 300 2 029 3 + 5 000 3 000 33 46 2 этап 2 10 20 | 400 2 029 3 + 5 000 3 000 40 56 2 10 20 | 500 2 029 3 + 5 000 3 000 50 68 2 10 20 | Департамент энергетики,ЖКХ и связи, МУП “ПО КХ г.Тольятти” | Прилож7 Прилож8 По результату энергоауди-та Прилож10 |
| | 4.13.азработка типовых проектов по сериям для проведения внутриквартирных мероприятий: - установка квартирных приборов учета - установка эффективной водосберегающей арматуры | | + | + | + | | | | |
| V | Разработка и внедрение территориальных нормативных документов по энергоресурсосбережению в новом строительстве: 5.1.Проведение экспертизы проектов на ЭРС 5.2.Корректировка проектов по незаконченному строительству 5.3.Создание научно-технической базы по технологиям и материалам ЭРС для применения в новом строительстве 5.4.Разработка территориальных нормативных документов по ЭРС в новом строительстве | | + | + | + | + | + | Департамент по строительству, архитектуре и земле-пользованию | |
| VI | Формирование автоматизированной системы управления энергосбережением и ресурсами 6.1.Разработка концепции АСУ 6.2..Разработка ТЭО 6.3.Разработка проекта 6.4.Поэтапное внедрение АСУ | | + + + + | + | + | + | + | | Прилож12 |
| VII | Разработка и проведение информационной кампании среди населения города по снижению непроизводительных потерь энергоресурсов | | + | + | + | + | + | Департамент энергетики,ЖКХ и связи, пресс-центр мэрии, СМИ | |
В рамках относительно «малозатратных» мероприятий на жилищном фонде и объектах соцкультбыта, особенно на тех объектах, где установлены вводные узлы учета расхода энергоресурсов, производятся следующие работы:
- плановый текущий ремонт с частичным восстановлением нарушенной теплоизоляции и частичной заменой запорной арматуры;
- планово – предупредительные работы;
- регулировка систем тепловодоснабжения;
- промывка внутренних систем отопления;
- ремонт и очистка кожухотрубных теплообменников;
- восстановление нарушенного остекления наружных периметров;
- утепление окон, тамбуров, входных дверей, техподполий и чердаков;
- частичная заделка швов;
Свод удельных экономических показателей по мероприятиям ЭРС и расчет финансовых потоков представлены в таблицах 3, 4
Таблица 3. Свод удельных экономических показателей по мероприятиям ЭРС
| № п/п | Наименование мероприятий | Объект проведения мероприятий | Удельные кап. затраты (тыс.руб.) | Чистая экономия в год (тыс.руб.) | Простой срок окупаемости, (лет) | Примечание |
| 1 | Формирование и отработка нормативно- правовой базы, разработка финансовых, экономических и организационных механизмов | | | | | По целевому плану |
| 2 | Сервисное обслуживание действующих приборов учета | Узел | 10,0 | | | |
| 3 | Проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности | Объект | 3,0 | | | По целевому плану |
| 4 | Энергосбережение в системе тепло-, водо и электроснабжения МУП «ПО КХ г.Тольятти» по СП ТС: | | ||||
| а) перевод малых котельных в режим ЦТП | Объект | 3 200,0 | 615,0 | 5,2 | | |
| б) модернизация оборудования малых котельных | Объект | 2 800,0 | 570,0 | 4,9 | | |
| в) модернизация и автоматизация ЦТП | Объект | 1 182,0 | 140,0 | 8,4 | | |
| | г) наладка и регулировка систем теплоснабжения | Система | | | | По целевому плану |
| по СП «Водоканал» | | |||||
| а) внедрение системы поквартальной регулировки по давлению | Система | | | | По целевому плану | |
| б) внедрение частотных регуляторов на насосных установках | Привод | 280,0 | 87,5 | 3,2 | | |
| по СП ПЭС | | |||||
| а) замена ртутных ламп наружного освещения на натриевые | Лампа | 0,9 | 0,7 | 1,4 | | |
| б) внедрение пускорегулирующих устройств (УПРУ) в светильниках наружного освещения | УПРУ | 1,5 | 0,6 | 2,5 | | |
| 5 | Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе: | | ||||
| а) установка узлов учета на «вводе» | Жилой дом | 160,0 | 62,6 | 2,6 | | |
| б) применение автоматизированных ИТП | 250,0 | 52,8 | 4,7 | | ||
| в) промывка внутренних систем отопления | 5,1 | 7,1 | 0,7 | | ||
| г) общедомовое утепление | 380,0 | 24,5 | 15,5 | | ||
| д) внутриквартирное утепление | Квартира | 4,4 | 0,2 | 22,0 | | |
| е) установка квартирных счетчиков | 3,5 | 1,0 | 3,7 | | ||
| ж) установка эффективной водосберегающей арматуры в квартирах | 1,0 | 0,4 | 2,9 | | ||
| 6 | Энергосбережение на объектах СКБ : | | ||||
| а) установка узлов учета на «вводе» | Объект | 160,0 | 53,1 | 3,0 | | |
| б) установка автоматизированных ИТП | 250,0 | 47,2 | 5,3 | | ||
| в) утепление наружных ограждений | 820,0 | 45,1 | 18,2 | | ||
| 7 | Формирование АСУ энергосбережением и ресурсами | | | | | По целевому плану |
| 8 | Разработка мероприятий ЭРС на источниках теплоэнергии | | | | | По целевому плану |
| 9 | Энергосбережение в строительном комплексе | | | | | По целевому плану |
| 10 | Информационное обеспечение энергосберегающей политики в г.Тольятти | | | | | По целевому плану |
8. Оценка экономических показателей Программы.
Социально значимым эффектом от реализации Программы является уменьшение затрат бюджета на дотации по оплате топливно-энергетических ресурсов. В ходе выполнения Программы планируемая экономия составит в 2006 году 719 899 тыс. руб. при затратах 643 562 тыс. руб. (таблица 5).
Сэкономленные средства направляются для реализации дальнейших энергосберегающих мероприятий.
Экономическая эффективность энергосберегающих проектов достигается за счет следующих факторов:
уменьшение расходования энергоресурсов при повышении КПД энергопроизводящих и энергопотребляющих устройств;
уменьшения дотационной составляющей оплаты за энергетические услуги потребителям бюджетной сферы.
Сводный график окупаемости инвестиций по мероприятиям ЭРС показывает, насколько эффективна комплексная реализация Программы. При средних ежегодных вложениях в размере 100 –150 млн. руб. чистая экономия возрастает с 40 (в 2002г.) до 250 (в2006г.) млн. руб., то есть уже к 2004 году возможно весь необходимый объем инвестиций осуществлять за счет получаемой экономии (без привлечения дополнительных источников), а в 2006 году полностью окупить вложенные средства.
Таблица 5. Сводный график окупаемости инвестиций по мероприятиям энергоресурсосбережения на 2001 – 2005 гг.
| Наименование показателя | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Капитальные затраты (тыс.руб) | 87 400 | 126 366 | 121 180 | 144 208 | 164 408 | 0 | 643 362 | - | - | - | - |
| Экономия (тыс.руб) | 2 754 | 42 350 | 92 160 | 138 599 | 192 140 | 251 896 | 719 899 | 251 896 | 251896 | 251896 | 251896 |
| Чистый поток финансовых средств нарастающим итогом (окупаемость,тыс.руб) | -84 646 | -168 662 | -197 682 | -203 291 | -175 558 | 76 338 | 328 234 | 328 234 | 580 129 | 832 025 | 1 08 921 |
Г
рафик окупаемости инвестиций по мероприятиям энергоресурсосбережения на 2001-2005 гг.
При расчете сроков окупаемости инвестиций по мероприятиям ЭРС на 2001-2005 гг. необходимо учитывать коньюктуру инфляционных изменений. Анализ чувствительности простого срока окупаемости по мероприятиям на 2001-2005 гг. рассчитан для различных уровней инфляции по оборудованию и тарифам энергоснабжающих организаций и представлен в таблице 6.
Таблица 6. Однопараметрический анализ чувствительности сроков окупаемости по мероприятиям ЭРС на 2001-2005 года для различных уровней инфляции
| Варианты | Уровень инфляции (годовой) | Чистый поток финансовых средств по годам нарастающим итогом (тыс.руб.) | ||||||||||
| | По тарифам | По обор. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Вариант 1 | 0% | 0% | -84 646 | -168 662 | -197 682 | -203 291 | -175 558 | 76 338 | 328 234 | 580 129 | 832 025 | 1 083 921 |
| Вариант 2 | 5% | 3% | -87 130 | -174 501 | -200 231 | -194 070 | -139 439 | 198 126 | 552 569 | 924 733 | 1 315 506 | 1 725 818 |
| Вариант 3 | 3% | 5% | -88 933 | -183 322 | -222 898 | -242 189 | -229 276 | 71 500 | 381 300 | 700 395 | 1 029 061 | 1 367 588 |
| Вариант 4 | 10% | 5% | -88 740 | -176 815 | -194 431 | -166 794 | -67 181 | 379 068 | 869 942 | 1 409 903 | 2 003 860 | 2 657 213 |
График окупаемости инвестиций по мероприятиям энергоресурсосбережения на 2001-2005 гг для различных уровней инфляции
- Основные механизмы управления программой и контроль за ходом ее реализации
Структура управления Программой представлена в разделе 3.2
Механизмы финансово-экономического обеспечения реализации Программы представлены в разделе 3.1 и включают в себя сбалансированные системы стимулирования и принуждения к энергосбережению структур управления всех уровней, а также энергопотребляющих и энергопроизводящих организаций, систему финансирования энергосберегающих мероприятий и проектов.
Департамент экономики и финансовое управление мэрии города осуществляет контроль за выделением и расходованием средств городского бюджета, направляемых для выполнения Программы, а также за порядком консолидации экономии, полученной от реализации энергосберегающих мероприятий в рамках целевого бюджетного фонда
Муниципальные образования, хозяйствующие субъекты подают заявки Департаменту энергетики, ЖКХ и связи. Департамент энергетики, ЖКХ и связи с учетом выделяемых на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
Информация и доклады о ходе выполнения Программы и целевом и эффективном использовании выделяемых средств, о привлечении средств из внебюджетных источников финансирования, о конечных результатах Программы представляются мэру города департаментом энергетики, ЖКХ и связи совместно с департаментом экономики и финансовым управлением мэрии в установленном порядке.