Администрации краснодарского края постановление от 3 сентября 2007 г. N 763 об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЭтапы и сроки разработки О выполнении сводного сетевого плана-графика реализации Отчет об исполнении Отчет об исполнении Порядок проведения 2 Year exbudget F exbudget |
- Постановления Администрации Приморского края от 01. 07. 2010 n 243-па Во исполнение, 646.78kb.
- Постановления Правительства Красноярского края от 15. 11. 2011 n 693-п Всоответствии, 719.62kb.
- Долгосрочная целевая программа "старшее поколение" на 2011 2013 годы паспорт программы, 412.16kb.
- Об утверждении краевой целевой программы "развитие туризма в алтайском крае" на 2011, 916.79kb.
- Постановлений Правительства Красноярского края от 19. 04. 2011 n 208-п, от 24. 05., 650.93kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений, 564.83kb.
- Администрация города новошахтинска постановление, 333.59kb.
- Администрация города новошахтинска постановление, 366.97kb.
- Администрация города новошахтинска постановление, 212.18kb.
- Администрация города новошахтинска постановление, 847.72kb.
1 2
ЭТАПЫ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ
И УТВЕРЖДЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(введены Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19.11.2008 N 1172)
| Срок разработки и утверждения целевой программы | Этап разработки и утверждения целевой программы | |
| Год, предшествующий принятию закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) | до 1 августа | разработка проекта концепции целевой программы |
| август | внесение проекта концепции целевой программы на рассмотрение краевым советом по региональным проектам и программам при главе администрации Краснодарского края | |
| сентябрь - октябрь | утверждение проекта концепции целевой программы | |
| ноябрь - декабрь | разработка проекта целевой программы | |
| Год принятия закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) | январь - март | согласование проекта целевой программы |
| до 1 мая | утверждение целевой программы | |
Приложение N 3
к порядку разработки
и реализации долгосрочных
краевых целевых программ
(введено Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 28.01.2010 N 41)
СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО СЕТЕВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________________
(наименование целевой программы)
_____________________________________
(отчетная дата)
| Номер раздела/ мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия <1> | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <2> | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <3> | ||
| Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
<1> указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение государственного заказа для государственных нужд Краснодарского края, заключение государственного контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с сетевым планом-графиком, утвержденным приказом исполнительного органа государственной власти края - координатора программы
<2> указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия
<3> заполняется по мероприятиям, невыполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия
Руководитель органа исполнительной
власти Краснодарского края ______________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение N 4
к Порядку
разработки и реализации
долгосрочных краевых целевых программ
(введено Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19.11.2008 N 1172)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
___________________________________________________________
наименование программы (срок действия, основание принятия)
| Наименование мероприятия, N пункта (подпункта) | Государственный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. руб.) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | ||||||||
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | федеральным бюджетом | краевым бюджетом | местным бюджетом | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Приложение N 5
к Порядку
разработки и реализации
долгосрочных краевых целевых программ
(введено Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19.11.2008 N 1172)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ
___________________________________________________________
наименование программы (срок действия, основание принятия)
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
--------------------------------
<*> В таблице указываются кратко причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств
Приложение N 6
к Порядку
разработки и реализации
долгосрочных краевых целевых программ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ КРАЕВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
(введен Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19.11.2008 N 1172;
в ред. Постановлений главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 18.03.2009 N 202,
от 30.07.2009 N 657)
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ (далее - Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ (далее - программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.
1.2. Результаты оценки программ используются в целях принятия решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.
1.3. Оценка программ проводится ежегодно при формировании проекта бюджета на следующий год и на среднесрочную перспективу. По результатам оценки подготавливаются предложения о корректировке предоставляемых бюджетных средств.
2. Система критериев, применяемая для оценки
эффективности программ
Система критериев, используемая для оценки эффективности программ,
основана на расчете трех комплексных критериев:
K - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности
1
программы;
K - обеспечение финансирования программных мероприятий;
2
K - степень выполнения запланированных мероприятий.
3
3. Формирование интегральной оценки программ
Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R)
рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с
учетом их весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:
i
R=K x Z + K x Z + K x Z
1 1 2 2 3 3
3.1. Оценка по комплексному критерию K
1
Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей
эффективности программы.
Весовой коэффициент критерия - Z = 0,5.
1
Количественное значение критерия определяется по формуле:
m 1 j
K = SUM --- K , где
1 j=1 m 1
m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности
программы;
j
K - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности)
1
программы.
Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя
эффективности) программы определяется по формуле:
ВЫПОЛН
j W
K = ------------ x 100%, где
1 ЗАПЛАН
W
ЗАПЛАН
W - запланированное значение целевого индикатора (показателя
эффективности) программы;
ВЫПОЛН
W - достигнутое значение целевого индикатора (показателя
эффективности) программы.
Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя
эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к
100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых
показателей и перевыполнении других целевых показателей).
(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 30.07.2009 N 657)
3.2. Оценка по комплексному критерию K
2
Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных
мероприятий.
Весовой коэффициент критерия - Z = 0,2.
2
Количественное значение критерия определяется по формуле:
K = F x 0,6 + F x 0,4, где
2 YEAR EXBUDGET
F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет
YEAR
бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный)
финансовый год;
F - уровень фактического обеспечения привлеченных внебюджетных
EXBUDGET
средств (в случае их запланированного объема в программе)
В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из
бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия
F делится и распределяется пропорционально количеству источников
YEAR
бюджетного финансирования.
В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий F не
BUDGET
рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F увеличивается
YEAR
до 1.
Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по
формулам:
выполн
F
YEAR
F = ---------- x 100%, где
YEAR заплан
F
YEAR
заплан
F - запланированный объем финансового обеспечения программы за
YEAR
счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;
выполн
F - фактический объем финансового обеспечения программы за счет
YEAR
бюджетных средств в отчетном финансовом году.
выполн
F
EXBUDGET
F = ------------- x 100%, где
EXBUDGET заплан
F
EXBUDGET
заплан
F - запланированный объем финансового обеспечения программы за
EXBUDGET
счет внебюджетных средств;
выполн
F - фактический объем финансового обеспечения программы за счет
EXBUDGET
внебюджетных средств с момента начала ее реализации.
3.3. Оценка по комплексному критерию K
3
Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.
Весовой коэффициент критерия - Z = 0,3.
3
Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:
выполн
K
K = ------------ x 100%, где
3 заплан
K
выполн
K - количество выполненных мероприятий;
заплан
K - количество запланированных мероприятий.
И.о. руководителя Управления
экономики и целевых программ
Краснодарского края
С.А.ЛУШКИН